Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Правительства Мурманской области от 28.10.2013 N 621-ПП/15 "О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. № 621-ПП/15
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
В соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период" Правительство Мурманской области постановляет:
одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и направить в Мурманскую областную Думу в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 28 октября 2013 г. № 621-ПП/15
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2013 ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2013 ГОД
Увеличение валовой добавленной стоимости ожидается во всех основных секторах экономики: в добывающей промышленности за счет ввода нового горнодобывающего предприятия, улучшения спроса и цен на продукцию, в обрабатывающих производствах - за счет роста объемов выпуска продукции и оптимизации внутреннего потребления, в рыбохозяйственном комплексе - за счет увеличения объемов вылова, обусловленного благоприятными условиями добычи, успешного развития аквакультуры, в торговле - за счет увеличения потребительского спроса, в секторах услуг с большой долей бюджетного финансирования - за счет роста заработной платы. Рост экономики региона в 2013 году в целом оценивается на уровне 4,2 %.
В январе - августе 2013 года положительное влияние на формирование индекса промышленного производства (103,4 % к соответствующему периоду 2012 года) оказал рост объемов производства в добывающей промышленности (на 10,2 %) в связи с запуском нового ГОКа ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания" и пищевой промышленности (на 11,4 %) за счет увеличения объемов рыбопереработки (на 14,4 %).
В то же время в регионе наблюдается снижение объемов обрабатывающих производств (на 3,3 %), главным образом в связи со снижением металлургического производства (на 3,3 %), объемов судоремонта (в 1,7 раза к январю - августу 2012 года). Негативная ситуация в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (97,3 % к январю - августу 2012 года) сложилась в основном в результате снижения перетока электроэнергии (на 6,7 %).
По оценке, индекс промышленного производства в 2013 году составит 102,1 %.
В добывающей промышленности ожидается сохранение положительных тенденций. По оценке, в текущем году индекс производства составит 103,9 %, объем отгруженной продукции на 13,8 млрд. рублей превысит показатель 2012 года.
В результате ухудшения мировой конъюнктуры на рынке цветных металлов, а также в связи с отсутствием отгрузки минеральных удобрений, произведенных по давальческой схеме, в 2013 году возможно снижение объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах на 9,9 млрд. рублей.
В то же время индекс производства в обработке оценивается на уровне 101,9 %. Сохранятся положительные тенденции в производстве пищевой промышленности. В результате увеличения поставок давальческого сырья, в том числе по импортным контрактам, в металлургии ожидается рост объемов производства по итогам года порядка 1,5 %.
Негативная динамика деятельности предприятий судоремонта, складывающаяся в течение года, обусловлена главным образом особенностями учета выполненных работ: за счет длительного срока подписания актов приемки-сдачи со стороны Минобороны РФ, обеспечивающего основную загрузку судоремонтных предприятий государственным оборонным заказом, на заводах растут объемы "незавершенного производства", не учтенного в выручке. В то же время, по информации крупных судоремонтных предприятий, заводы работают в стабильном режиме, загрузка заказами на выполнение работ превышает объем 2012 года, и, по оценке, объемы судоремонта превысят уровень 2012 года на 9 %.
Снижение выработки электро- и теплоэнергии не позволит выйти на показатели прошлого года, и индекс производства в энергетике составит 97,6 % к 2012 году. В то же время рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ обеспечит увеличение объема отгруженной продукции в 2013 году на 2,9 млрд. рублей.
По оценке, в I полугодии 2013 года внешнеторговый оборот <1> Мурманской области вырос на 18,6 % по сравнению с соответствующим периодом 2012 года и составил 1,7 млрд. долларов США.
--------------------------------
<*> Оценка параметров внешней торговли осуществлена на основе данных:
- Северо-Западного таможенного управления ФТС России на дату опубликования бюллетеня "Таможенная статистика внешней торговли Мурманской области" за соответствующий период (за исключением экспорта топливно-энергетических товаров по организациям, не зарегистрированным на территории Мурманской области);
- ФТС России о внешней торговле с Республикой Казахстан;
- отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Санкт-Петербурге о внешней торговле с Республикой Беларусь;
- Мурманскстата об объеме экспорта рыбы и морепродуктов, не подлежащих доставке для оформления на таможенную территорию России.
Мурманская область по-прежнему являлась экспортно ориентированным регионом, сальдо внешней торговли положительное. В общем объеме товарооборота на долю экспорта пришлось 75 %, импорта - 25 %.
Экспорт товаров составил 1250,2 млн. долларов (101,5 % по сравнению с январем - июнем 2012 года).
Товарная структура экспорта имела сырьевую направленность. Основными экспортируемыми товарами являлись металлы и изделия из них, их доля составила 40,5 % от общего объема экспорта (в январе - июне 2012 года - 46,4 %). Значительное место в структуре экспорта занимали минеральные продукты, за исключением топливно-энергетических товаров - 27,9 % (26,4 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 25,1 % (23,8 %).
Импорт товаров в январе - июне 2013 года составил 416,9 млн. долларов (рост в 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2012 года).
В структуре импорта произошли значительные изменения. В связи с увеличением поставок импортного сырья на металлургические предприятия основную долю в структуре импорта занимали металлы и изделия из них (43,6 % против 10,7 % в январе - июне 2012 года), а также увеличилась доля минеральных продуктов (9,0 % против 5,4 %). Одновременно снизился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств (24,9 % против 33,4 %), продукции химической промышленности и каучука (11,8 % против 26,1 %), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (7,3 % против 18,3 %).
По оценке, в 2013 году объем внешнеторгового оборота Мурманской области превысит уровень 2012 года на 7,9 %.
Рост экспорта товаров на 6 % к 2012 году прогнозируется главным образом за счет увеличения экспортных поставок апатитового и железорудного концентратов, рыбопродукции. В то же время сдерживающее влияние окажет ухудшение конъюнктуры на рынке цветных металлов, снижение цен на основные товары экспорта.
Опережающий рост импорта на 13,9 % к уровню 2012 года прогнозируется за счет увеличения поставок сырья для металлургических предприятий, машиностроительной продукции.
Средства международной технической помощи, включающие гранты международных организаций, являются реальным дополнительным источником финансового обеспечения решения экологических и социально-экономических проблем, повышения ядерной и радиационной безопасности на территории региона.
В 2013 году на территории региона продолжает реализовываться ряд масштабных международных проектов в сфере ядерной и радиационной безопасности, проектов в рамках программ приграничного сотрудничества. По оценке, в 2013 году в регион поступит средств международной технической помощи, включающих гранты международных организаций, не менее 60 млн. долларов США, что соответствует уровню 2012 года.
Посткризисные явления в экономике пока не позволяют транспортным предприятиям региона выйти на траекторию устойчивого роста.
Так, за восемь месяцев текущего года крупными и средними предприятиями транспорта перевезено 22,3 млн. тонн различных грузов, что на 3,9 % меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Снижение наблюдается на всех видах транспорта: автомобильном - на 16,9 % (в связи с завершением отдельных дорожно-строительных работ в 2012 году), морском - на 7,4 %, железнодорожном - на 2 %.
Ожидается, что по итогам 2013 года объемы грузоперевозок всеми видами транспорта по полному кругу организаций снизятся по сравнению с предыдущим годом на 1,7 % и составят 39,6 млн. тонн.
Благодаря благоприятной мировой конъюнктуре в отношении таких видов грузов, как сырая нефть и энергетический уголь, грузопереработка портов и рейдовых перегрузочных комплексов региона возросла за восемь месяцев текущего года в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 21,9 млн. тонн. Помимо внешних факторов, столь значительный рост был обеспечен за счет модернизации и увеличения перегрузочных мощностей ОАО "Мурманский морской торговый порт".
По итогам 2013 года планируется перегрузить свыше 30 млн. тонн различных грузов с ростом к 2012 году на 10,6 %.
По оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи", рыболовными организациями Мурманской области за январь - август текущего года выловлено 467,3 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 9,8 % больше аналогичного периода 2012 года.
Больше выловлено трески (118,7 % к уровню января - августа 2012 года), доля которой в общем улове составляет практически половину, наиболее значительное увеличение добычи наблюдается по вылову путассу (в 1,4 раза), прочих водных биологических ресурсов (в 1,3 раза) и мойвы (111,8 %).
Также на рост вылова повлияло положительное решение вопроса добычи в районах Центрально-Восточной Атлантики.
Сложившиеся благоприятные условия лова позволят к концу текущего года добыть около 620 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что на 8,6 % превысит уровень предыдущего года.
В текущем году продолжилась успешная реализация инвестиционного проекта "Товарное выращивание атлантического лосося и морской форели" ЗАО "Русский лосось". Всего на территории Мурманской области по итогам года планируется произвести 21 тыс. тонн выращенной товарной рыбопродукции, что превысит уровень 2012 года почти на четверть.
Объем продукции сельского хозяйства в январе - августе 2013 года составил 1787 млн. рублей, индекс сельскохозяйственного производства - 83,5 %.
На столь значительное падение индекса сельхозпроизводства повлияло сокращение производства яиц почти на четверть по сравнению с уровнем января - августа 2012 года по причине перехода ООО "Птицефабрика Мурманская" от птицеводства яичного направления к мясному и полного отказа от производства яиц СХПК "Полярная звезда"; скота и птицы на убой (в живом весе) на 17,5 % в связи с существенным удорожанием комбикормов, которое при недостатке собственных средств предприятий привело к уменьшению порций при кормлении и снижению привеса животных; молока на 4,2 % вследствие снижения надоев на одну корову молочного стада.
В связи со сложившейся ситуацией на федеральном уровне принято решение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных кормов. На региональном уровне принято соответствующее постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 533-ПП, которым утверждены Правила предоставления данных субсидий, предусмотрено финансирование в размере 37,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - около 30 млн. рублей.
За восемь месяцев текущего года объем субсидирования сельхозтоваропроизводителей в связи с сокращением производства основных видов продукции сложился несколько ниже аналогичного периода прошлого года (в соответствии с Правилами предоставления субсидий размер государственной поддержки определяется в соответствии со ставкой на 1 тонну выпускаемой продукции) и составил 234,9 млн. рублей.
Тенденция сокращения производства основных видов сельхозпродукции сохранится до конца 2013 года, индекс производства сельского хозяйства составит 96,9 %.
Одной из характерных особенностей малого и среднего бизнеса в регионе является слаборазвитый производственный сектор, что обусловлено прежде всего высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, логистику.
В большей степени на деятельность малого и среднего предпринимательства оказывают влияние тенденции внутреннего спроса, условия для создания и ведения бизнеса в регионе, а также мотивация и способность населения региона к ведению бизнеса.
Правительством региона реализуются меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства по различным направлениям: в сфере бытового и социального обслуживания населения, сельского хозяйства, транспортного обслуживания, общественного питания, производства (общий объем поддержки из бюджетов всех уровней в 2013 году составит порядка 135 млн. рублей).
В текущем году осуществляется предоставление всех видов государственной поддержки предпринимательства, в том числе консалтинговых и информационных услуг для начинающих предпринимателей на базе филиала ГОБУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" с IT-центром в г. Мурманске. Сумма средств федерального бюджета, выделенная Мурманской области, в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 8,2 млн. рублей, или на 10,4 %.
Указанные средства будут направлены на субсидирование начинающих предпринимателей, поддержку муниципалитетов (предоставление аналогичных видов помощи малому бизнесу в рамках муниципальных программ), развитие процессов бизнес-инкубирования.
Особенностью Мурманской области являются производственные отношения, ориентированные на эксплуатацию природных ресурсов, добываемых крупными организациями, в которых малому бизнесу в настоящее время практически не находится места, что обусловливает в большей степени развитие малого и среднего бизнеса в сфере торговли и услуг.
Наибольшая численность работников в 2013 году будет занята на малых и средних предприятиях розничной и оптовой торговли (30,2 % от общей численности занятых на малых и средних предприятиях), по операциям с недвижимым имуществом (16,2 %), обрабатывающих производств (13,0 %), строительства (13,0 %), транспорта и связи (6,0 %), прочих видов экономической деятельности (21,6 %).
При этом доля предприятий розничной и оптовой торговли в 2013 году составит 51,97 % в общем обороте малых и средних предприятий региона.
В результате роста внутреннего спроса, обусловленного в большей степени устойчивым ростом заработной платы и вместе с тем негативным влиянием глобальной экономики, оборот средних предприятий в 2013 году в сопоставимых ценах останется неизменным по сравнению с 2012 годом, численность работников оценивается на прежнем уровне.
Увеличение оборота малых предприятий в 2013 году, по оценке, составит 4,4 % по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено увеличением оборота в обрабатывающих производствах на 8 %. При этом численность работников на малых предприятиях возрастет незначительно (на 0,1 тыс. человек).
За 8 месяцев 2013 года число индивидуальных предпринимателей снизилось на 2,4 тыс. человек и составило 17,2 тыс. человек.
Снижение количества предпринимателей происходит по всему спектру отраслей. Наибольшее количество предпринимателей - 783 оставило деятельность в розничной торговле, что объясняется развитием федеральных торговых сетей, таких как "Семья", "Дикси" в муниципальных образованиях области. На 494 единицы уменьшилось количество предпринимателей, занятых в сфере сухопутного транспорта, наибольшее количество (366) предпринимателей оставило деятельность такси в связи с укрупнением предприятий, занимающихся таксомоторными перевозками, ужесточением требований к перевозчикам.
По итогам 2013 года число индивидуальных предпринимателей оценивается в пределах 17 тыс. человек.
По оценке, объем инвестиций в основной капитал за январь - август 2013 года составил 53,1 млрд. рублей (90,9 % к аналогичному периоду 2012 года).
Уменьшение связано с сокращением инвестиционной активности компаний корпоративного сектора в результате корректировки инвестпрограмм предприятий горнодобывающего комплекса, а также завершением в начале 2012 года проектных работ по строительству универсального двухосадочного атомного ледокола нового поколения.
По оценке, объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составит 79,6 млрд. рублей. Увеличение физического объема инвестиций на 4 % будет связано с реализацией проектов по передаче электроэнергии, присоединением к инженерным сетям электроснабжения новых объектов, создаваемых в рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", модернизацией топливно-энергетического комплекса Мурманской области, предусматривающего комплекс мер, направленных на изменение топливного баланса и уход от мазутозависимости.
В 2013 году сохранится высокий уровень инвестиций в основной капитал, источником которых служат бюджетные средства (14,2 млрд. рублей, или 100,9 % к уровню 2012 года). В структуре бюджетных инвестиций преобладают средства федерального бюджета (11,5 млрд. рублей), что связано с реализацией на территории Мурманской области крупных инвестиционных проектов федерального значения (обновление атомного ледокольного флота и реконструкция федеральной автодороги М-18 "Кола").
Предполагается, что в 2013 году объем средств консолидированного бюджета области, направляемых на инвестиционные цели, составит 2,69 млрд. рублей (в 2012 году - 2,53 млрд. рублей).
За счет продолжающейся реализации инвестиционных проектов крупными компаниями индустриального сектора объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2013 году оценивается в сумме 26,1 млрд. рублей с ростом к 2012 году на 0,5 %.
В 2013 году уровень инфляции формировался под влиянием высокого роста цен на алкогольные напитки, платные услуги населению и сдержанных темпов роста цен на продукты питания. В сентябре 2013 года сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил 104,9 % к декабрю 2012 года, что выше уровня предыдущего года на 0,4 п.п. и среднероссийского уровня на 0,2 п.п.
По оценке, к концу года продолжающееся ослабление роста цен на продукты питания, вызванное снижением мировых цен на зерновые культуры, которые являются ориентиром для внутренних цен, а также высоким урожаем текущего года зерна и продукции растениеводства, обеспечит замедление темпов инфляции на потребительском рынке до 6 % (в мае наблюдался максимум в годовом исчислении - 106,6 % к маю 2012 года), что на уровне нижней границы предварительного прогноза.
На фоне роста реальных денежных доходов и развития крупных участников потребительского рынка в регионе увеличение склонности населения к сбережениям и снижение темпов роста потребительского кредитования обусловили некоторое замедление динамики розничного товарооборота в 2013 году.
В январе - августе т.г. индекс физического объема оборота розничной торговли составил 105,4 % к соответствующему периоду прошлого года, что на 1,8 п.п. ниже уровня 2012 года. По-прежнему наблюдается превышение темпов роста объемов продаж промышленных товаров над продовольственными товарами (в 1,7 раза).
Сохранение до конца года сложившихся тенденций обеспечит рост физических объемов оборота розничной торговли на уровне 105,4 % к 2012 году, в том числе промышленными товарами - на 6,5 %, продовольственными - на 4,4 %. В структуре розничной торговли доля промышленных товаров оценивается на уровне 46,0 % против 45,8 % в 2012 году, продовольственных, соответственно, 54,0 % и 54,2 %.
По оценке, физические объемы платных услуг населению в 2013 году ожидаются выше уровня 2012 года на 5,8 %. В структуре объема платных услуг населению традиционно будут преобладать коммунальные услуги (32,8 %), транспортные (14,5 %), услуги связи (12,8 %), жилищные услуги (11,3 %) и бытовые услуги (9,0 %).
Среднемесячная заработная плата в январе - августе 2013 года выросла на 10,7 % (в реальном выражении на 4,2 %) и сложилась на уровне 38405 рублей. Данный рост обеспечен, во-первых, в бюджетном секторе экономики комплексом мер, принимаемых в целях исполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, а также значительным увеличением оплаты труда работников судебных исполнительных органов и ФСИН, во-вторых, увеличением заработной платы во внебюджетных секторах экономики, на которые приходится основная доля среднесписочной численности работников.
За динамикой роста заработной платы следует динамика денежных доходов населения, поддерживаемая в том числе второй очередью повышения денежного довольствия сотрудников Вооруженных Сил РФ. Прирост реальных денежных доходов населения за январь - август т.г. составил 7,2 %. Дополнительным импульсом увеличения денежных доходов стали рост сберегательной активности и снижение обязательств населения по выплатам за полученные кредиты.
Дальнейшее ускорение роста заработной платы будет обеспечено продолжающимися мероприятиями по повышению оплаты труда в бюджетной сфере, а также сохранением устойчивых позиций предприятий региона. В целом прирост реальной заработной платы за 2013 год оценивается на уровне 4,9 %.
Рост реальных денежных доходов населения оценивается на уровне 106 %. Основным драйвером роста доходов станут высокие темпы роста реальной заработной платы.
Как и прогнозировалось ранее, в связи с принятием нового закона о потребительской корзине и значительным ростом прожиточного минимума на душу населения (14,3 %) доля бедного населения в январе - июне 2013 года увеличилась на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 12,7 %.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения будет определяться общей динамикой потребительских цен и оценивается в текущем году в сумме 10180 рублей (рост по сравнению с предыдущим годом на 12,6 %). При этом на фоне роста денежных доходов доля бедного населения к концу 2013 года снизится и составит 12,5 %.
В сфере труда продолжает сохраняться благоприятная ситуация с устойчивым трендом снижения численности зарегистрированных безработных и уровня регистрируемой безработицы, что обусловлено эффективностью мер по стабилизации ситуации на рынке труда, осуществляемых региональным Правительством.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец августа 2013 года по сравнению с 2012 годом снизился на 0,3 п.п. и составил 1,3 %.
Поступательное снижение фиксируется и по уровню общей безработицы - за январь - июнь 2013 года он составил 6,2 % экономически активного населения против 6,6 % за аналогичный период 2012 года.
Возможное увеличение численности безработных в городах Кировске и Апатиты по причине реорганизационных мероприятий в ОАО "Апатит" (по экспертным оценкам, около 300 человек) с учетом сложившейся динамики численности безработных граждан в целом по области за 8 месяцев 2013 года (на 1256 человек меньше, чем в 2012 году) не приведет по итогам года к формированию негативных трендов на рынке труда региона по сравнению с предыдущим периодом. В итоге уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2013 год оценивается на уровне 1,5 % экономически активного населения (2012 год - 1,8 %), уровень общей безработицы снизится на 0,2 п.п., достигнув значения 7,5 %.
В регионе сохраняется благоприятная демографическая ситуация, которой способствуют мероприятия федерального и регионального уровня, направленные на снижение уровня смертности, повышение уровня рождаемости, формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья работников на производстве, укрепление института семьи.
По предварительным данным Мурманскстата, за восемь месяцев текущего года в Мурманской области родилось 6068 детей, что на 0,9 % больше, чем в 2012 году. Коэффициент рождаемости увеличился с 11,5 родившихся на 1000 населения в 2012 году до 11,7 в 2013 году.
Число умерших снизилось на 2,0 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (5775 человек против 5895). Общий коэффициент смертности сократился с 11,2 умерших на 1000 населения в 2012 году до 11,1 в 2013 году.
В итоге в январе - августе 2013 года отмечен естественный прирост населения Мурманской области (+293 человека). Коэффициент естественного прироста населения составил 0,6 человека на 1000 населения.
До конца года ожидается закрепление положительной динамики естественного прироста. Коэффициент рождаемости, по оценке, составит 11,9 родившихся на 1000 населения (в 2012 году - 11,8), коэффициент смертности - 11,2 умерших на 1000 населения (11,3). В итоге коэффициент естественного прироста составит порядка 0,7 на 1000 населения.
Несмотря на естественный прирост населения, численность населения в регионе постоянно сокращается по причине существенной миграционной убыли. В текущем году в область прибыло 20582 человека, выбыло 26869 человек, миграционная убыль сложилась выше показателя 2012 года на 30 %.
Ожидается, что в дальнейшем темпы роста миграционной убыли будут сохраняться и, по оценке, убыль составит порядка 9,9 тыс. человек (против 7,9 тыс. человек в 2012 году).
В результате в 2013 году среднегодовая численность населения области составит 775,7 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2012 года на 1,1 %.
Развитие отраслей социальной сферы в 2013 году по-прежнему будет проходить с учетом реализации комплекса мер по модернизации бюджетного сектора экономики, в том числе основанных на экономическом анализе деятельности бюджетных учреждений Мурманской области, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение государственного задания.
В соответствии с Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации в регионе осуществляются структурные преобразования, направленные на обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению области, повышение эффективности организации оказания медицинской помощи, предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний.
При сохранении коечного фонда стационарных учреждений и одновременном увеличении числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, объемов медицинской помощи в дневных стационарах при поликлиниках и стационарах на дому будет наблюдаться незначительное увеличение обеспеченности населения больничными койками (на 1,2 %) за счет опережающего сокращения численности населения в области.
Результатом проводимой кадровой политики, направленной на привлечение медицинских кадров в регион, и реализации мер социальной поддержки медицинских работников станет рост числа врачей (на 1,4 %), что отразится на качестве и доступности медицинской помощи.
В регионе продолжает уделяться особое внимание реализации комплекса мер по модернизации общего образования, направленных на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
По оценке, к концу года количество мест в образовательных дошкольных учреждениях увеличится на 280, что в полной мере позволит ликвидировать очередность детей в возрастной группе от 3 до 7 лет.
Численность обучающихся в образовательных учреждениях и во всех типах учреждений профессионального образования почти не изменится и составит 73,9 тыс. человек и 41,8 тыс. человек соответственно.
В 2013 году на фоне оптимизации сети учреждений культуры, в том числе преследующей подход рационального размещения библиотек и комплексного предоставления услуг с целью повышения качества их оказания, показатель обеспеченности библиотеками составит 20,9 учреждения на 100 тыс. населения, количество учреждений культурно-досугового типа - 9,8 учреждения на 100 тыс. населения.
2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - прогноз) разработан на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года по базовому сценарию, Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, с учетом указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
2.1. Исходные условия формирования показателей
прогноза социально-экономического развития
Параметры прогноза социально-экономического развития Мурманской области разработаны по двум вариантам с учетом исходных условий при сохранении зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры в силу экономической специализации региона как экспортно ориентированного и преимущественно индустриального, которые различаются моделями поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью государственной политики, направленной на развитие экономики и социальной сферы.
Второй (базовый) вариант предполагает улучшение конъюнктуры на рынке цветных металлов по сравнению с первым вариантом, развитие экономики в условиях воздействия факторов роста, активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизацию промышленного производства, а также на повышение эффективности расходов бюджета региона.
Первый (консервативный) вариант предусматривает сохранение неблагоприятной конъюнктуры на рынке цветных металлов, усугубление воздействия сдерживающих факторов, которые могут привести к развитию инерционных трендов, снижению инвестиционной активности реального сектора, а также необходимости ужесточения бюджетной политики.
В документе представлено описание основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области по второму (базовому) варианту, используемому в качестве основного для разработки параметров областного бюджета на 2014 - 2016 годы с приведением краткого описания параметров возможного развития по первому варианту.
2.1.1. Внешние условия
Наименование Единица Варианты Отчет Оценка Прогноз
показателя измерения 2012 2013
год год 2014 2015 2016
год год год
Цена (мировая) долларов США I вариант 111 107 101 100 100
на нефть Urals за баррель
II вариант
Никель тыс. долларов I вариант 17,5 15,2 15,3 16 16,3
за тонну
II вариант 16,5 18,0 19,5
Медь тыс. долларов I вариант 7,9 7,3 7,0 7,0 7,0
за тонну
II вариант 7,0 7,0 7,0
Алюминий тыс. долларов I вариант 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0
за тонну
II вариант 2,0 2,1 2,2
2.1.2. Внутренние условия
Наименование Единица Варианты Отчет Оценка Прогноз
показателя измерения 2012 2013
год год 2014 2015 2016
год год год
Железорудный тыс. рублей I вариант 2,5 2,6 2,5 2,6 2,9
концентрат за тонну
II вариант 2,6 2,7 3,0
Апатитовый тыс. рублей I вариант 13,2 15,0 13,3 13,3 13,5
концентрат (100 % за тонну
Р2О5) II вариант 13,3 13,6 13,9
Курс доллара рублей за I вариант 31,1 32,0 33,4 34,3 34,9
(среднегодовой) доллар США
II вариант
Индекс регулируемых в % к I вариант 103,2 113,8 108,1 103,7 103,4
тарифов на предыдущему
электроэнергию для году
населения II вариант
размеры индексации июль июль июль июль июль
тарифов 5,8 % 15,8 % 4,2 % 3,3 % 3,4 %
Индекс тарифов в % к I вариант 95,6 107,9 107,3 105,9 106,2
(свободных цен) на предыдущему
электроэнергию году II вариант
Индекс тарифов на в % к I вариант 104,8 110 107,4 103,7 103,4
теплоэнергию предыдущему
году II вариант
Индексы потребительских цен и тарифов
Прогноз уровня инфляции по Мурманской области осуществлен с учетом прогноза инфляции Минэкономразвития Российской Федерации.
В целях сдерживания инфляции, поддержания спроса населения на товары и стимулирования отечественного производства на фоне неопределенности развития мировой экономики и нестабильности ценовой динамики мировых товарных рынков в среднесрочной перспективе Правительством Российской Федерации принято решение об ужесточении тарифной политики на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей.
В 2014 году предлагается заморозить регулируемые цены (тарифы) на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей для всех категорий потребителей, кроме населения. Для населения рост тарифов будет ограничен с понижающим коэффициентом 0,7 к уровню прогнозируемой инфляции за 2013 год.
Кроме того, значительный объем урожая 2013 года окажет влияние на сдерживание цен на продовольствие в I полугодии 2014 года. Также не ожидается повышения мировых цен на зерно урожая 2014 года и другие виды продовольствия, в связи с чем на фоне прогнозируемой стабилизации обменного курса рубля динамика цен на продовольственные товары ожидается более сдержанной, чем в 2013 году.
В результате целевые диапазоны инфляции на 2014 год составят 104,0 - 105,5 % против 106 % в 2013 году.
В 2015 - 2016 годах ожидается умеренное замедление темпов инфляции до 4 - 5 %.
Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать умеренный рост потребительского спроса, а также меры федерального уровня, направленные на достижение заданных инфляционных ориентиров, в том числе по регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей.
Основные инфляционные риски будут связаны с ослаблением обменного курса рубля и возможным возобновлением роста мировых цен на продовольствие.
Налоговые условия
В трехлетней перспективе 2014 - 2016 годов основные приоритеты Правительства Мурманской области в сфере региональной налоговой политики будут сохранены и направлены на развитие и укрепление налогового потенциала Мурманской области при условии недопущения увеличения уровня налоговой нагрузки на экономику с учетом требований сбалансированности бюджетной системы региона.
Для достижения поставленных целей планируется поддержка инвестиций и стимулирование инновационной деятельности, в том числе путем предоставления преференций по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций участникам стратегических или приоритетных проектов Мурманской области, реализуемых на территории региона, а также ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных (вновь предоставляемых) региональных налоговых льгот и сокращение неэффективных.
Демографическая ситуация
В прогнозном периоде демографическая ситуация в регионе будет формироваться под воздействием ожидаемого значительного сокращения численности женщин фертильного возраста (в 2016 году к уровню 2012 года на 11 %, или на 18 тыс. человек), особенно женщин в возрасте 20 - 29 лет (на 30 %), и численности населения в трудоспособном возрасте (ежегодно в среднем на 2 %) в сочетании с продолжающимся миграционным оттоком.
Негативная динамика будет несколько сглаживаться комплексом федеральных и региональных мер, направленных на сохранение позитивных трендов в процессах естественного движения населения: меры по стимулированию рождаемости вторых и последующих детей, снижению смертности.
В результате прогнозируется постепенное снижение рождаемости (коэффициент рождаемости с 11,9 на 1000 населения в 2013 году снизится до 10,8 в 2016 году).
В среднесрочном периоде сохранятся тенденции снижения уровня смертности практически по всем возрастным группам благодаря реализуемому комплексу мер, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний и снижение уровня смертности в результате управляемых причин. Однако на фоне увеличения доли лиц старших возрастов нисходящая динамика коэффициента смертности будет незначительной - с 11,2 на 1000 населения в 2014 году до 11,1 в 2015 - 2016 годах.
В итоге в 2014 - 2015 годах сохранится тенденция естественного прироста населения (0,3 и 0,1 промилле), в 2016 году прогнозируется естественная убыль населения (до -0,3 промилле).
В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается в понижательном тренде (в 2016 году на 1,9 тыс. человек по отношению к 2013 году) за счет увеличения числа иммигрантов, привлеченных в регион в целях восполнения выбывших трудовых ресурсов.
В итоге среднегодовая численность населения Мурманской области за период 2013 - 2016 годов сократится на 34,4 тыс. человек и составит порядка 749,8 тыс. человек.
2.2. Показатели прогноза социально-экономического развития
Мурманской области на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
Валовой региональный продукт
Среднегодовые темпы роста экономики в 2014 - 2016 годах составят 2,9 %, и в 2016 году ВРП возрастет к уровню 2012 года на 13,4 % в сопоставимых ценах.
В структуре валовой добавленной стоимости доля добычи полезных ископаемых при увеличении физических объемов и прогнозируемом снижении цен на апатитовый концентрат будет постепенно снижаться с 18,3 % в 2013 году до 15,5 % в 2016 году. Доля обрабатывающих производств за счет улучшения конъюнктуры на рынке цветных металлов, достижения положительных финансовых результатов в судоремонтной отрасли, обусловленного реализацией мер на федеральном уровне по развитию ОПК, вырастет в прогнозном периоде с 13,5 % до 16 %. Доля энергетики будет сокращаться (с 6,9 % в 2013 году до 6,6 % в 2016 году), во многом за счет ценового фактора в результате ограничения роста тарифов. Снижение удельного веса транспорта и связи в валовой добавленной стоимости с 8,5 % до 8,1 % обусловлено в основном замораживанием тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, а также ограничивающими факторами развития пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным видами транспорта (ежегодный отток населения, недостаточное развитие автодорожной сети). Доля добавленной стоимости в бюджетно ориентированных секторах (государственное управление, образование, здравоохранение) будет поддерживаться на высоком уровне за счет опережающего темпа роста зарплат в этих секторах. Удельный вес рыболовного комплекса, а также оптовой и розничной торговли в структуре ВРП практически не изменится.
Ведущими факторами экономического роста в 2014 - 2016 годах будут: рост инвестиционных расходов бюджетов и инвестиционной активности крупных компаний индустриального сектора, в том числе в части модернизации производства, с учетом системных мер, принимаемых Правительством Мурманской области с целью стимулирования инвестиционной деятельности на территории региона.
Рост экономики по-прежнему будет определяться степенью государственного воздействия на отраслевые экономические процессы, в том числе через механизм реализации федеральных и региональных государственных программ.
В прогнозном периоде ожидается наращивание присутствия в регионе крупнейшей нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть", которая планирует свое участие в развитии альтернативной газификации региона и реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", осуществление мероприятий по строительству базы снабжения арктических проектов ОАО "НК "Роснефть" и созданию рынка газомоторного топлива.
По первому варианту в условиях сохранения неблагоприятной конъюнктуры на рынке цветных металлов и усугубления сдерживающих факторов развития в 2014 - 2016 годах среднегодовые темпы экономического роста могут замедлиться на 2,2 п.п. по сравнению со вторым вариантом.
Сдерживающими факторами развития в среднесрочном периоде могут быть:
- в целом для экономики - сокращение объема рынка труда в связи со снижением численности трудовых ресурсов, значительная изношенность основных фондов, высокая стоимость заемных ресурсов;
- в добывающей промышленности - качественное ухудшение состава руд, усложняющиеся условия добычи полезных ископаемых;
- в металлургии - зависимость от поставок давальческого сырья;
- в пищевой промышленности - неопределенность размеров ежегодного общедопустимого улова водных биоресурсов, возможное ухудшение условий промысла по причине воздействия природных факторов и нестабильности политической ситуации в районах промысла;
- в электроэнергетике - ограничения сетевой инфраструктуры, сдерживание роста тарифов на услуги;
- в теплоэнергетике - мазутозависимость теплоснабжающих организаций региона;
- в транспорте - высокая конкуренция на рынке перевозок морским транспортом, неопределенность в объемах нефтеналивных грузов;
- в строительстве - слабо развитые индустрия по производству строительных материалов и материальная база строительного комплекса.
К рискам снижения темпов развития экономики в среднесрочной перспективе можно отнести:
- неопределенность развития мировой экономики и нестабильность ценовой динамики мировых товарных рынков, зависимость от воздействия которых для Мурманской области в прогнозном периоде сохранится;
- сокращение инвестиционных программ ведущих компаний Мурманской области;
- ужесточение конкуренции в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формированием единого экономического пространства;
- выполнение не в полном объеме (замораживание) запланированных инвестиционных проектов с привлечением бюджетного финансирования в условиях жестких бюджетных ограничений, связанных со значительным ростом расходов на социальные обязательства.
Годовые темпы прироста значений основных показателей
прогноза социально-экономического развития Мурманской
области на 2013 год и плановый период 2014 - 2016 годы, %
Показатели Варианты 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2012
отчет оценка прогноз
Валовой I вариант 1,9 4,2 -1,6 2,5 1,1 6,3
региональный
продукт II вариант 1,3 4,4 2,9 13,4
Промышленность I вариант 0,8 2,1 0,1 2,2 0,7 5,1
II вариант 1,7 3,3 1,4 8,9
Инвестиции в I вариант 21,2 4,0 -1,7 -4,6 6,3 3,7
основной капитал
II вариант 20,3 0,3 12,4 41,0
Объем работ по I вариант 4,9 0,5 -13,1 -6,6 -1 -19,2
виду деятельности
"Строительство" II вариант 7,2 2,1 7,7 18,5
Реальная I вариант 7,4 4,9 1,9 2,5 2,3 12,1
заработная плата
II вариант 3,0 2,9 2,5 14,0
Оборот розничной I вариант 5,8 5,4 2,5 2,7 2,3 13,5
торговли
II вариант 3,3 3,4 3,1 16,1
Промышленное производство
Прогноз развития промышленного комплекса региона разработан исходя из проектов предприятий по дальнейшей модернизации производств и, как следствие, повышении их конкурентоспособности и эффективности, но при сохранении таких сдерживающих факторов, как качественное ухудшение состава руд и усложнение условий добычи полезных ископаемых.
Прогноз учитывает:
- выход на проектную мощность первой очереди нового горно-обогатительного комбината ЗАО "СЗФК" на базе месторождения "Олений ручей";
- освоение нового месторождения апатит-штаффелитовых руд;
- модернизацию алюминиевого завода и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью;
- увеличение объема гособоронзаказа для предприятий судоремонта;
- развитие предприятий строительной индустрии (в том числе с учетом реализации проектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска);
- модернизацию промышленного производства, в том числе на предприятиях мясной и молочной промышленности;
- повышение энергоэффективности экономики.
Кроме того, планируется реализация проектов, направленных на развитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнения выбывающих мощностей и поддержания достигнутых показателей добычи ОАО "Кольская ГМК", в том числе увеличение мощности подземного рудника, внедрение новых технологий по производству никеля, создание собственного кобальтового производства.
К концу прогнозного периода объемы промышленного производства превысят уровень 2012 года на 8,9 %, в том числе в добывающей промышленности прирост составит 11,5 %, в обработке - 8,8 %, в энергетике - 1,4 %.
В структуре отгруженной промышленной продукции в прогнозном периоде не ожидается значительных изменений:
- в добывающей промышленности рост отгруженной продукции в действующих ценах обусловлен увеличением объемов производства при сохранении стабильно высокого спроса со стороны потребителей, постепенного улучшения конъюнктуры на рынке железорудного сырья, доля в структуре промышленной продукции составит 36 %;
- доля "обработки" в структуре промышленной продукции составит порядка 40 %, рост отгруженной продукции будет обеспечен как ценовым, так и производственным фактором, увеличением выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью;
- в сфере энергетики возможно увеличение ее доли в структуре промышленной продукции до 24 % в большей степени за счет ценового фактора.
Наибольший рост объемов производства в этом периоде ожидается в добывающей промышленности, что в значительной степени обусловлено ростом объемов производства апатитового (на 12,8 % к 2012 году), железорудного (на 7,0 %) и нефелинового (в 1,6 раза) концентратов. Среднегодовые темпы прироста в 2014 - 2016 годах прогнозируются на уровне 2,4 %.
В 2014 - 2016 годах среднегодовые темпы прироста в "обработке" составят 2,2 %. Рост производства в прогнозном периоде обусловлен дальнейшим развитием предприятий по производству пищевых продуктов, отраслей инвестиционного спроса. В целях диверсификации экономики области, формирования благоприятных условий для размещения новых производств предполагается создание на территории области промышленных парков и технопарков.
В структуре обрабатывающих производств не предполагается существенных изменений, по-прежнему будет преобладать металлургическая и пищевая промышленность. Создание новых видов деятельности не прогнозируется.
В металлургии рост производства на 6,4 % к 2012 году обусловлен осуществлением инвестиционных проектов металлургическими предприятиями, а также увеличением производства продукции на толлинговой основе.
В связи с реализацией мер по поддержке предприятий строительной индустрии, некоторым оживлением строительной деятельности в регионе, увеличением объемов дорожно-строительных работ ожидается рост производства по виду деятельности "Прочие неметаллические минеральные продукты" в 1,3 раза к уровню 2012 года.
Рост объемов производства транспортных средств и оборудования в 1,4 раза к уровню 2012 года связан с реализацией соответствующих решений по модернизации судоремонтной отрасли, проводимыми мероприятиями по финансовому оздоровлению предприятий, увеличением производственной загрузки как действующих, так и неиспользуемых и малоиспользуемых мощностей. Положительное влияние на результаты деятельности предприятий судоремонта окажет реализация мер на федеральном уровне по поддержке и развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса, увеличение объемов гособоронзаказа на сервисное обслуживание судов ВМФ России.
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2014 - 2016 годах среднегодовые темпы прироста составят 1,3 %, что обусловлено, с одной стороны, увеличением объема потребления электроэнергии в результате осуществления энергоемких инвестиционных проектов, а с другой - реализацией мер по повышению энергоэффективности экономики, ограничениями электросетевой инфраструктуры.
В структуре потребления электроэнергии по-прежнему основную долю (порядка 70 %) будут занимать промышленные потребители.
К концу прогнозного периода в структуре генерирующих мощностей значительных изменений не предполагается: около 60 % электроэнергии будет вырабатываться атомной станцией, около 40 % - на гидроэлектростанциях.
В консервативном варианте прогноза на фоне сохранения неблагоприятной конъюнктуры на рынке цветных металлов, падения спроса на основные экспортируемые товары, снижения инвестиционной активности крупнейших предприятий региона в 2014 - 2016 годах среднегодовые темпы роста промышленного производства могут замедлиться на 1,2 процентных пункта по сравнению с базовым вариантом.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2014 году в результате прогнозируемого снижения экспорта на 8,8 % внешнеторговый оборот сократится к уровню 2013 года на 7,9 % до 2,9 млрд. долларов США. Ухудшение показателей обусловлено снижением экспортных поставок апатитового концентрата при плановом сокращении производства предприятием-монополистом.
В 2015 - 2016 годах прогнозируется рост объемов внешнеторгового оборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок.
При этом на долю экспорта будет приходиться около 75 % от общего объема внешнеторгового оборота.
Структура экспорта в прогнозируемом периоде существенно не изменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать металлы и изделия из них - около 45 %. Доля минеральных продуктов, за исключением топливно-энергетических товаров, составит порядка 29 %, продовольственных товаров - 23 %.
В структуре импорта значительная доля (более 60 %) будет приходиться на сырьевые товары, поставляемые на металлургические предприятия, - минеральные продукты, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. По сравнению с 2012 годом объем импортных поставок данных групп товаров в целом увеличится на 16,8 %.
Рост импорта машиностроительной продукции на 29,8 % к 2012 году обеспечен ростом объемов закупок для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте составит около 28 %.
В 2016 году объем внешнеторгового оборота увеличится на 13 % по сравнению с 2012 годом и составит 3,3 млрд. долларов США. В структуре товарооборота сохранится доминирующее положение экспорта, объем которого в 3 раза превысит импортные поставки.
Начиная с 2014 года ожидается постепенное снижение поступающих в регион средств международной технической помощи, включающих гранты международных организаций, связанное с завершением основных работ в рамках реализации международных проектов в сфере ядерной и радиационной безопасности.
Инвестиции и строительство
Основными факторами, определяющими динамику инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в прогнозном периоде, будут являться рост инвестиционных расходов бюджетов, а также модернизация производства крупных компаний индустриального сектора.
В 2014 - 2016 годах планируется продолжение работ по реконструкции, расширению и техническому перевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области (ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Олкон", ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания"), рост объемов работ по обновлению (строительству) атомного ледокольного флота, по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", а также по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, в том числе в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия г. Мурманска.
Запланированная реализация комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области и стимулирование жилищного строительства, окажет позитивное влияние на темпы прироста объема инвестиций в основной капитал.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2014 и 2016 годах будут являться собственные средства организаций (более половины от общего объема инвестиций), в 2015 году - привлеченные средства (54 %), основную долю которых (60,3 %) составят бюджетные инвестиции. На средства бюджетов всех уровней в 2014 - 2016 годах будет приходиться 26 - 32 % от общего объема инвестиций в основной капитал. В структуре государственных и муниципальных инвестиций будут преобладать средства федерального бюджета (более 80 %).
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2016 году достигнет 132,8 млрд. рублей. Данный рост обусловлен предполагаемым увеличением объемов капитальных вложений организациями реального сектора. Кроме того, капиталоемкими являются мероприятия, осуществляемые на территории Мурманской области в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", а также реконструкция федеральной автомобильной дороги М-18 "Кола").
По второму варианту, кроме продолжения строительства головного атомного ледокола, ожидается начало возведения серийных судов ФГУП "Атомфлот", что послужит причиной значительного роста бюджетных инвестиций в 2014 году (171,7 %).
Первый вариант учитывает осуществление работ по возведению одного морского судна с планируемым вводом его в эксплуатацию в 2017 году.
Структура инвестиций в разрезе ОКВЭД к 2016 году по сравнению с 2012 годом претерпит изменения, прогнозируется увеличение доли транспорта и связи до 29,6 % и обрабатывающих производств до 4,7 % от общего объема инвестиций.
Особенностью инвестиционных вложений Мурманской области является формирование до 50 % объема инвестиций в основной капитал за счет организаций, входящих в российские холдинги, а также значительная доля прироста инвестиций за счет средств федерального бюджета.
В связи с этим возможными сдерживающими факторами обеспечения прогнозируемого темпа роста объема инвестиций в основной капитал могут быть:
- снижение инвестиционных возможностей регионального бюджета;
- снижение инвестиционной активности реального сектора в связи с пересмотром инвестпрограмм организаций, входящих в российские холдинги;
- сохранение энергетических инфраструктурных ограничений при реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", а также развитии всего западного берега Кольского залива, снятие которых возможно за счет строительства ПС 330 кВ "Мурманская" в рамках реализации инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" на 2013 - 2017 годы;
- несоблюдение заданных параметров либо перенос сроков финансирования реализации мероприятий в рамках государственных программ.
В 2014 - 2016 годах прогнозируется увеличение объема иностранных инвестиций до 25,8 млн. долл. США, что в 1,24 раза превысит уровень 2012 года, в основном за счет роста прямых инвестиций, доля которых к 2016 году достигнет 70 % от общего объема иностранных инвестиций.
В связи с предполагаемым в прогнозном периоде развитием действующих предприятий, созданных с участием иностранного капитала, в структуре объема иностранных инвестиций будут представлены в основном следующие виды экономической деятельности: транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
С учетом реализации государственной программы Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" на 2014 - 2020 годы в 2014 - 2016 годах запланировано ввести в эксплуатацию 120 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, при этом обеспеченность населения региона жильем увеличится с 24,7 кв. метра на человека в 2012 году до 30 кв. метров на человека в 2016 году.
В рамках указанной программы также предусмотрены средства областного бюджета на строительство социального жилья, мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным образованиям для развития коммунальной инфраструктуры и дорог в зоне комплексной жилой застройки, в том числе запланировано строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Мурманске.
В результате реализации мероприятий данной программы прогнозируется увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, до 30 % от общей площади введенного жилья, в результате реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда данной программы к 2016 году планируется полная ликвидация аварийного жилого фонда Мурманской области, признанного аварийным до 01.01.2012, общей площадью 75,3 тыс. кв. метров.
За период 2014 - 2016 годов прогнозируется увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство".
Прогноз учитывает развитие предприятий строительной индустрии, в том числе с учетом реализации проектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска, планируемой ликвидации аварийного жилого фонда Мурманской области, модернизации системы дошкольного образования Мурманской области.
Рыболовство, рыбоводство
В прогнозном периоде Правительством Мурманской области будет продолжена работа по защите интересов предприятий региона на заседаниях общероссийских и международных комиссий в области рыболовства, на которых устанавливаются квоты и условия добычи водных биоресурсов.
В среднесрочной перспективе на федеральном и областном уровнях предусмотрена реализация мер государственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса в виде субсидирования процентных ставок по кредитным договорам на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, а также объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры и хранения рыбной продукции, на закупку сырья и вспомогательных материалов для организаций береговой рыбопереработки, а также на приобретение племенного материала рыб, рыбных кормов, техники и оборудования, модернизацию производства для промышленного рыбоводства.
В прогнозном периоде в условиях сокращения запасов отдельных видов водных биоресурсов (путассу, сельди, мойвы) не ожидается существенного увеличения объемов вылова водных биоресурсов, который ежегодно будет варьировать в пределах 640 - 655 тыс. тонн: в 2014 году он составит 647 тыс. тонн, в 2016 году - 654 тыс. тонн, что выше уровня 2012 года на 14,6 %.
Однако учитывая, что подавляющее большинство объектов добычи (вылова) являются природными ресурсами (водные биоресурсы) и подвержены значительному воздействию состояния природной среды в целом, а также имеют цикличный характер роста численности, не всегда поддающийся точному прогнозированию, существует вероятность сокращения численности основных промысловых видов водных биоресурсов, что в свою очередь может отразится на объемах добычи.
Объемы выращивания товарной рыбы в период 2014 - 2016 годов в среднем будут увеличиваться на 5 тыс. тонн в год и к 2016 году достигнут 36 тыс. тонн, превысив уровень 2012 года в 2,1 раза.
Сельское хозяйство
В среднесрочном периоде государственная поддержка сельского хозяйства и конъюнктура рынка продолжат играть роль определяющих факторов в ускорении либо торможении динамики развития сектора.
Характерной особенностью прогнозируемого периода для отрасли является формирование новой политики в аграрном секторе, выраженной в изменении подходов к господдержке отрасли и привлечении неприменяемых ранее инструментов ее реализации на фоне принятых Россией обязательств при вступлении в ВТО.
При этом прогнозируется, что в условиях ВТО существенному давлению подвергнется средний и малый бизнес на селе. Крупные агрохолдинги в наибольшей степени готовы к либерализации рынка. С целью поддержки малых форм хозяйствования на селе начиная с 2013 года осуществляется государственная поддержка начинающих фермеров, предусматривающая выделение грантов из федерального и областного бюджетов на создание новых фермерских хозяйств и единовременной помощи на их бытовое обустройство.
Кроме того, планируется завершение реализации крупного инвестиционного проекта по модернизации производства агрохолдинга "Мурманский", объединяющего производство, переработку и реализацию мяса свиней и продуктов их переработки.
Однако даже при условии своевременной реализации данных мероприятий в полном объеме в связи с существенным падением производства в животноводстве, произошедшим в 2013 году, в прогнозном периоде предполагается только постепенное восстановление потерянных объемов. Так, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом за счет роста производства молока (102,8 %) и снижения производства яиц на треть индекс производства сельского хозяйства сложится на уровне 99,8 %. Несмотря на наращивание производства молока, к концу прогнозного периода объемы производства не достигнут уровня 2012 года, и индекс производства к отчетному периоду составит 98 %.
Транспорт
В сфере транспорта в среднесрочном периоде предусмотрено наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет:
- ввода в эксплуатацию в конце 2013 года первой очереди перегрузочного терминала ОАО "ГМК "Норильский никель" мощностью 0,7 млн. тонн грузов в год;
- дальнейшей модернизации и наращивания перегрузочных мощностей ОАО "Мурманский морской торговый порт";
- восстановления утраченных объемов нефтеналивных грузов ООО "НТ "Белокаменка", а также их наращивания.
Кроме того, предполагается реализация мероприятий государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной системы" и ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", направленных на развитие и повышение конкурентоспособности транспортной системы региона, а также реализацию транзитного потенциала Мурманской области.
В результате указанных мероприятий в 2014 году предполагается перегрузить 32,6 млн. тонн различных грузов портами и перегрузочными комплексами Мурманской области, что на 7,8 % выше, чем ожидается в 2013 году. В 2015 - 2016 годах среднегодовой темп прироста составит 8,1 %, и к концу прогнозного периода объем перегрузки достигнет 38,0 млн. тонн, что превысит показатель 2012 года в 1,4 раза.
В то же время на объеме грузопереработки может негативно сказаться неопределенность перспектив развития ООО "МСП "Витино", которое остановило свою деятельность с 1 октября текущего года в связи с переориентацией нефтеналивных грузов ОАО "НОВАТЭК" на вновь построенный терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области. В настоящее ООО "МСП "Витино" осуществляет поиски новых поставщиков грузов.
Объем коммерческих перевозок грузов в 2014 году составит около 40,0 млн. тонн (100,8 % к уровню предыдущего года). В 2016 году предполагается перевезти 41,7 млн. тонн, что выше уровня 2012 года на 4,7 %.
Железнодорожный транспорт Мурманской области, занимающий основную долю в общем объеме перевозок грузов всеми видами транспорта (71,9 %), в прогнозном периоде по-прежнему будет ориентирован на перевозку грузов предприятий горно-промышленного комплекса региона и, соответственно, объем грузоперевозок будет наращиваться в основном за счет перевозки продукции ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания" при условии сохранения спроса на перевозку материалов строительных нерудных.
Структура перевозок грузов морским транспортом, доля которого составляет 17,8 % в общем объеме грузоперевозок, в ближайшие годы не изменится.
Перевозки данным видом транспорта в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому его показатели деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.
В связи с этим последствия мирового финансового кризиса пока не позволяют предприятиям морского транспорта выйти на стабильную работу. Давление на бизнес оказывают низкие фрахтовые ставки, переизбыток судов, высокая стоимость топлива и др.
В данных условиях ОАО "Мурманское морское пароходство", осуществляющее до 90 % перевозок морским транспортом региона, в прогнозном периоде намерено продолжить реализацию утвержденной стратегии развития общества до 2015 года, направленную на улучшение финансового результата компании путем оптимизации основных фондов, расширения объемов комплексных логистических и фрахтовых операций, а также поэтапного обновления собственного флота. Кроме этого, предприятие планирует принимать активное участие в доставке грузов на полуостров Ямал для строительства порта Сабетта.
На автомобильном транспорте прогнозируется усиление конкуренции между средним и малым бизнесом в сфере грузоперевозок.
Малое и среднее предпринимательство
К 2016 году, по базовому варианту прогноза, количество средних предприятий по сравнению с 2012 годом не изменится, а количество малых предприятий ввиду их малой капиталоемкости незначительно увеличится - до 6200 единиц, или на 1,2 %, по всему спектру отраслей, но в основном за счет сферы торговли и услуг. В связи с этим прогнозируется незначительное увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, что нивелируется оттоком населения из Мурманской области.
Оборот малых и средних предприятий также вырастет в основном в сфере торговли и услуг на 32,5 млрд. рублей, или на 24 %.
Консервативный вариант прогноза, учитывающий продолжающийся отток населения, сокращение инвестиционных программ крупных предприятий, отсутствие предпосылок на федеральном уровне для создания кластеров предполагает уменьшение к 2016 году среднесписочной численности на малых и средних предприятиях по сравнению с 2012 годом на 300 человек.
Оборот малых и средних предприятий к 2016 году увеличится незначительно (на 12,7 млрд. рублей), что сопоставимо с прогнозируемой инфляцией.
Туризм
В 2014 - 2015 годах ожидается сохранение умеренных темпов роста внутреннего и въездного туристских потоков, что обусловлено развитием деятельности туркомпаний Мурманской области, а также сохранением действующих и реализацией новых мер государственной поддержки, направленных на содействие развитию туристской отрасли Мурманской области <2>.
--------------------------------
<2> В рамках реализации подпрограммы "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" на 2014 - 2020 годы.
Существенный прирост количества посетителей из других регионов России ожидается в 2015 г. в связи с реализацией проекта по строительству современного горнолыжного подъемника на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировске.
Прогнозируемое увеличение совокупного турпотока на территории Мурманской области в 2016 г. обусловлено рядом факторов:
- проведение мероприятий по празднованию 100-летия основания г. Мурманска, что обеспечит дополнительные потоки событийного и делового туризма, а также имиджевое продвижение региона;
- реализация проекта "Арктическая гавань" по созданию необходимой инфраструктуры для оказания качественных и безопасных услуг пассажирского морского транспорта, принятия и обслуживания круизных судов и паромов в порту Мурманск, что позволит обеспечить прием растущего количества круизных туристов.
В срок до 2016 г. также ожидается начало реализации крупных межрегиональных проектов с участием Мурманской области - арктического круизного маршрута "Порт Мурманск - национальный парк "Русская Арктика" (архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа) - порт Архангельск" и железнодорожного круиза "Русский Север".
В результате к 2016 г. по сравнению с 2012 г. объем внутреннего и въездного туристского потока на территории Мурманской области возрастет на 23,8 %.
Реализация консервативного сценария и снижение объема въездного и внутреннего турпотока на территории Мурманской области возможны в случае переноса сроков завершения проекта "Арктическая гавань" на более поздний период, что приведет к перенаправлению потенциального туристского потока к порту Архангельск, в котором создана необходимая инфраструктура для приема круизных туристов. Снижение плановых показателей возможно также при задержке реализации проекта по строительству горнолыжного подъемника в г. Кировске в случае изменения сроков его финансирования основным инвестором ОАО "Апатит". Кроме того, негативное влияние на отрасль может оказать снижение инвестиционной активности предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туризма.
Мерами минимизации указанных рисков являются мероприятия по государственной поддержке субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма, в форме субсидии, а также координация проекта строительства канатной дороги в г. Кировске в рамках трехстороннего соглашения между Правительством Мурманской области, администрацией г. Кировска и ОАО "Апатит" о намерении по развитию горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр и финансовое участие в его реализации через ОАО "Корпорация развития Мурманской области".
На стабильное повышение турпотока и снижение влияния на отрасль негативных факторов направлено активное участие Правительства Мурманской области в межрегиональных и международных проектах по совместному продвижению северных территорий на международном туристском рынке.
Рынок товаров и услуг
В прогнозном периоде факторами поддержки развития потребительского рынка и спроса на нем будут являться: рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, сохранение кредитования банками покупки населением товаров длительного пользования, некоторое снижение склонности населения к сбережению, а также усиление конкуренции, в частности, за счет прихода в регион крупной федеральной торговой сети "Магнит".
Вместе с тем с учетом сдержанного темпа роста денежных доходов населения и ежегодного снижения численности населения региона прогнозируется умеренный прирост оборота розничной торговли.
В результате в 2016 году темпы роста физических объемов оборота розничной торговли превысят уровень 2012 года на 16,1 % при среднегодовых темпах прироста 3,8 % (в среднем на душу населения соответственно 21,4 % и 5 %).
В прогнозном периоде динамика роста продаж промышленных товаров будет по-прежнему опережать динамику роста продаж продовольственных товаров. Тем самым в прогнозируемом периоде продолжится постепенное увеличение доли промышленных товаров в структуре оборота розничной торговли - к 2016 году до 47,2 %.
На рынке платных услуг населению в среднесрочном периоде сохранится тенденция прироста физических объемов платных услуг, и в 2016 году он составит 11,1 % к 2012 году, в среднем за год - 2,7 % (в среднем на душу населения соответственно 16,2 % и 3,8 %).
Денежные доходы населения
В 2014 - 2016 годах будет продолжена позитивная динамика темпов роста заработной платы, но с понижательным трендом в связи с замедлением ее роста в реальном секторе экономики из-за снижения издержек на рабочую силу и мерами по снижению напряженности федерального и регионального бюджетов (увеличение размеров минимальных окладов на 4 % работникам государственных областных учреждений с января 2014 года, в 2015 - 2016 годах учтена индексация с 1 октября на уровень потребительских цен).
С учетом предусмотренного комплекса мер по повышению уровня оплаты труда в бюджетной сфере и целевых ее значений, установленных для отдельных категорий работников в "дорожных картах", к 2016 году заработная плата работников бюджетной сферы увеличится почти на 46 % (рост в реальном выражении 18 %). При этом рост прогнозируется не только за счет бюджетных источников финансирования, но и за счет средств от приносящей доход деятельности.
Во внебюджетном секторе на фоне мер по снижению издержек предприятий и улучшения производственных показателей (в т.ч. создания высокопроизводительных рабочих мест) среднегодовые темпы роста реальной заработной платы составят 2,4 % (к 2016 году в реальном выражении рост на 11 %).
В итоге в целом по области в 2016 году заработная плата по сравнению с 2012 годом увеличится в 1,4 раза и составит 50885 рублей, что позволит обеспечить достижение целевого параметра указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в части роста реальной заработной платы к 2018 году в 1,5 раза. В реальном выражении заработная плата в 2016 году составит 114 % к 2012 году.
По первому (консервативному) варианту за счет стагнирующих трендов в экономике и бюджетных ограничений, сдерживающих финансовое обеспечение выполнения "майских" указов в полной мере, замедление среднегодового темпа роста реальной заработной платы за 2014 - 2016 годы по сравнению со вторым вариантом может составить 0,7 процентного пункта.
В части трудовых пенсий в прогнозном периоде учтены индексация с 1 февраля на индекс потребительских цен, а также дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля.
В результате реальный размер пенсии в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличится на 16,7 %, при этом средний размер пенсии возрастет на 44 %.
Рост реальных денежных доходов с учетом нивелирования влияния реформы денежного довольствия военнослужащих с 2014 года будет в целом коррелировать с темпами роста реальной заработной платы. Положительный вклад в рост денежных доходов населения будет обеспечен социальными трансфертами, их среднегодовой темп роста в 2014 - 2016 гг. составит 11 %. Активная реализация государственной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства будет способствовать ежегодному ускорению темпов роста доходов от предпринимательской деятельности (к 2016 году рост в 1,2 раза).
В результате к 2016 году реальные денежные доходы вырастут на 17,3 %, среднегодовые темпы роста в 2014 - 2016 годах - 3,4 %. Риском недостижения обозначенных значений может стать рост обязательств населения по выплате процентов по кредитам. В первом варианте среднегодовой темп роста доходов в 2014 - 2016 годах будет ниже на 1,3 п.п., чем во втором, в том числе за счет роста объемов "вывезенных" денежных доходов.
Реализация политики по созданию условий для роста денежных доходов малоимущих граждан, в том числе направленная на активное вовлечение их в трудовую деятельность, позволит сократить численность бедного населения до 11,7 % в 2016 году.
Рынок труда, занятость населения
В среднесрочном периоде демографическая ситуация (сокращение численности населения) обусловит негативную динамику численности населения в трудоспособном возрасте (к концу 2016 года сократится на 37,4 тыс. человек), а также численности трудовых ресурсов и занятых в экономике. Смягчить данный тренд позволят привлечение трудовых мигрантов и вовлечение в трудовую деятельность лиц старших возрастов, а также проведение активной политики занятости, в том числе включающей мероприятия по содействию трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. В итоге численность трудовых ресурсов за период 2014 - 2016 годов сократится на 8,5 тыс. человек, занятых в экономике - на 3,5 тыс. человек.
В прогнозируемом периоде не ожидается значительного роста потребности в рабочей силе по причине реализации крупных инвестиционных проектов за пределами 2016 года. Вместе с тем спрос на рынке труда будет формироваться за счет выбывающих трудовых ресурсов (в т.ч. по причине эмиграции населения), развития сектора малого и среднего предпринимательства на фоне создания условий, благоприятных для привлечения инвестиций.
С учетом обозначенных факторов и условий, принимая во внимание стабильное состояние экономики, будет наблюдаться плавный тренд снижения численности зарегистрированных безработных и, соответственно, уровня регистрируемой безработицы. К 2016 году, снижаясь ежегодно на 0,1 п.п., уровень зарегистрированной безработицы составит 1,2 % к экономически активному населению. Уровень общей безработицы снизится до 6,5 % (2012 год - 7,7 %).
Риском ухудшения ситуации в сфере труда и занятости населения, учтенного в консервативном варианте, может стать, во-первых, рассогласованность спроса и предложения на рынке труда, что создаст условия для развития структурной безработицы, во-вторых, недостаточный рост экономики для создания необходимого количества новых рабочих мест, пропорционального объему высвобождаемых работников в рамках модернизации и реорганизации в бюджетном и реальном секторах экономики. При таком варианте в 2014 году предполагается незначительный рост (на 0,1 %) уровня общей и регистрируемой безработицы с последующим снижением общей безработицы до 7,3 % и стагнацией официально регистрируемой безработицы на уровне 1,6 %.
Развитие отраслей социальной сферы
В среднесрочной перспективе приоритетные направления развития социальной сферы, базирующиеся в том числе на положениях концепции бюджетного развития, будут реализовываться через мероприятия соответствующих государственных программ и "дорожных карт", направленных на повышение эффективности социальной сферы.
Здравоохранение
Продолжится реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения:
- увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе за счет дополнительного открытия отдельно расположенных от зданий поликлиник врачебной практики;
- снижение объемов и расходов на стационарную помощь;
- развитие дневных стационаров;
- усиление мероприятий по профилактике заболеваний.
Комплекс мер по эффективному использованию финансовых, материально-технических и технологических ресурсов позволит увеличить к 2016 году показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 321,7 посещений в смену против 298,2 в 2012 году. В 2014 - 2016 годах по-прежнему за счет опережающего снижения численности населения обеспеченность больничными койками будет иметь незначительную возрастающую динамику, вместе с тем в 2016 году значение данного показателя сложится ниже уровня 2013 года.
В 2014 - 2015 годах продолжится положительная динамика роста числа врачей, обусловленная принимаемыми мерами по укреплению кадрового потенциала медицинских учреждений области. Изменения в системе послевузовской подготовки врачей (замена системы одногодичной интернатуры на 2 - 3-годичную ординатуру), вступающие в силу с 2015 года, не позволят в полной мере восполнить выбывшие кадры. В итоге в 2016 году ожидается количественное снижение числа врачей на 1,1 % к уровню 2015 года, которое, однако, превысит значение показателя 2012 года на 2,5 %.
Образование
Несмотря на прогнозируемое увеличение численности детей дошкольного возраста, ежегодно будет улучшаться показатель обеспеченности детей местами в ДОУ (с 790 мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет в 2014 году до 845 в 2016 году), что обусловлено реализацией комплекса мер, направленных на исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
В 2014 - 2016 годах прогнозируется увеличение численности обучающихся образовательных учреждений за счет прироста детей в начальной школе.
Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается плавная динамика уменьшения численности обучающихся по программам начального, среднего и высшего профессионального образования до 41 тыс. человек к 2016 году (2012 год - 41,7 тыс. человек).
Культура и искусство
В 2014 - 2016 годах предусматривается оптимизация сети учреждений культуры путем объединения библиотек и клубных учреждений в многофункциональные культурные центры, а также более рационального размещения библиотек-филиалов на территориях муниципальных образований.
На фоне прогнозируемых демографических тенденций и несмотря на абсолютное снижение числа учреждений культуры, показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа останется стабильным, обеспеченность библиотеками к 2016 году увеличится до 21,1 на 100 тыс. населения.
Социально-экономическое развитие муниципальных образований
Описание основных параметров и тенденций социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на среднесрочную перспективу базируется на информации, предоставленной органами местного самоуправления.
В прогнозном периоде основные перспективы развития экономики и социальной сферы муниципальных образований будут характеризоваться как общими трендами, так и выраженной локальной динамикой развития, обусловленной, с одной стороны, финансово-экономическим состоянием основных предприятий и объемом бюджетных инвестиций в социальную сферу, с другой - активностью органов местного самоуправления в сфере реализации государственной политики по развитию сектора малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятного инвестиционного климата, а также расширения налогооблагаемой базы.
Ожидаемые тенденции в муниципальном развитии в 2014 - 2016 годах не приведут к ощутимым изменениям в дифференциации территорий по уровню социально-экономического развития и сдвигам в территориальной структуре производства. Существенного изменения удельного вклада муниципалитетов в совокупные значения показателей развития региона также не произойдет.
По-прежнему развитие городов Мурманск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, а также Ковдорского, Кандалакшского, Печенгского и Ловозерского районов увязаны с динамикой и результативностью работы наиболее значимых предприятий региона, их планами по реконструкции и модернизации действующих производств, а также вводом новых. Тенденции концентрации экономического потенциала на данных территориях сохранятся.
В случае успешного решения задачи по снижению трудоемкости процессов производства/выпуска продукции численность работников промышленных предприятий в среднесрочной перспективе потенциально может демонстрировать тенденцию к снижению. Вместе с тем на фоне роста производительности труда и снижения издержек предприятий увеличится внутренний спрос на рынке товаров и услуг, что станет стимулом для развития сектора сервисной экономики, в котором и будет наблюдаться рост занятости. Данные тенденции потребуют в прогнозном периоде развития на региональном уровне системы профориентации и переподготовки кадров с учетом потребностей экономики, создания условий для увеличения территориальной мобильности рабочей силы и эффективного трудоустройства граждан, ищущих работу.
За период 2014 - 2016 годов рост индекса промышленного производства ожидается практически во всех муниципалитетах, за исключением г. Кировска. Однако динамика данного показателя в разрезе годов прогнозного периода и муниципалитетов неоднородна. В число муниципалитетов-лидеров по темпам роста индекса промышленного производства будут входить Ловозерский район, г. Апатиты, Терский район.
Рост индекса промышленного производства за период 2014 - 2016 годов в Ловозерском районе (130 %) обеспечен за счет основного драйвера экономики данной территории - ООО "Ловозерский ГОК" на фоне возрастающего спроса на лопаритовый концентрат и вложения значительных инвестиций в приобретение высокопроизводительного оборудования горно-обогатительного комбината. Дополнительный импульс для развития района будет получен благодаря модернизации сельскохозяйственных производств в рамках традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Продолжится наращивание объемов производства мяса оленей и молочной продукции в СХПК "Тундра" и СХПК ОПХ МНС "Оленевод" за счет активной эксплуатации модернизированных цехов. В результате объем продукции сельского хозяйства увеличится на 26 %. Важным сегментом экономики Ловозерского района с положительным мультипликативным эффектом для потребительского рынка и рынка труда станет проект по строительству туристического комплекса "Лапландская сказка", в результате чего количество малых предприятий торговли и сферы услуг увеличится на 15 %, а уровень безработицы снизится до 5,3 % к трудоспособному населению (2012 год - 5,9 %).
Значительный рост индекса промышленного производства в г. Апатиты (126 % за 2014 - 2016 годы) обеспечен прогнозируемым развитием организаций промышленного сектора за счет освоения новых рынков сбыта и создания новых видов продукции и услуг. Наиболее интенсивное развитие будет характерно для предприятий пищевой промышленности: ОАО "Апатитыхлеб" и ООО "Апатитский молочный комбинат", инвестирующих в развитие производства и маркетинга продукции. Вместе с тем, несмотря на инвестиционные намерения хозяйствующих субъектов, темп роста инвестиций в 2014 - 2016 годах будет иметь нисходящую динамику из-за высокой базы в 2013 году по инвестиционному проекту "Строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска". Стабильный рост объемов выпускаемой сельскохозяйственной продукции прогнозируется в ОАО "Агрофирма "Индустрия", что формирует надежную предпосылку для устойчивого функционирования предприятия в прогнозируемом периоде. В условиях зависимости уровня занятости в г. Апатиты от ОАО "Апатит" и ОАО "СЗФК" приоритетным направлением работы органов местного самоуправления станет поддержка малого предпринимательства, в результате чего прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий не менее чем на 100 человек.
В Терском районе, несмотря на закрытие предприятия ГП "Терь", выпускающего кремниевые бескорпусные транзисторы, продолжает сохраняться стабильно положительная динамика темпов роста индекса промышленного производства, которая сохранится и в прогнозном периоде (110,4 % за период 2014 - 2016 годов). В настоящее время экономический потенциал района обеспечивают незначительные по масштабам производства два предприятия: ООО "Техпром" и ПО "Умбский рыбкооп". Кроме того, существенное влияние на экономику района оказывает работа трех рыболовецких колхозов, 18 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, и МУСП "Совхоз Умбский". Развитие и модернизация всех перечисленных выше предприятий позволит району удерживать устойчивые позиции не только по индексу пищевого промышленного производства, но и по темпам роста заработной платы и объемам инвестиций. В среднесрочной перспективе при софинансировании из регионального бюджета (126,3 тыс. рублей) будут реализованы два инвестиционных проектах: создание производства по заготовке древесины и выпуску строительных материалов; строительство ресторана. Тем не менее показатель объема инвестиций за счет всех источников финансирования в расчете на одного жителя в прогнозируемом периоде по-прежнему останется минимальным среди всех муниципалитетов региона. Дополнительным источником экономического роста Терского района является его туристско-рекреационный потенциал, за счет которого в том числе будет обеспечен рост оборота розничной торговли на 32 %. Вместе с тем сдерживающее влияние на развитие экономики данной территории оказывает стареющее население, что является причиной низкого инновационного и предпринимательского потенциала и, как следствие, депрессивной ситуации на рынке труда. Данная картина в демографии и занятости района сохранится в прогнозном периоде.
Одной из приоритетных задач для устойчивого экономического роста муниципальных образований по-прежнему является создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование и активизация инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях. В связи с этим Министерством экономического развития Мурманской области внедрено методическое сопровождение разработки органами местного самоуправления унифицированного минимума стратегических документов в области привлечения инвестиций: "Комплексный инвестиционный план муниципального образования", "Инвестиционный паспорт муниципального образования"; проведен мониторинг инвестиционной привлекательности и активности муниципальных образований. Кроме того, региональным правительством в 2013 году на конкурсной основе поддержано 15 инвестиционных проектов в 8 муниципалитетах на общую сумму 84,2 млн. рублей. Средства областного бюджета предоставлены муниципальным образованиям в виде субсидии на формирование инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Весь комплекс мер принимается в целях стимулирования администраций муниципальных образований к повышению результативности работы по созданию режима наилучшего благоприятствования для потенциального инвестора.
В большей части муниципальных образований в среднесрочной перспективе динамика интенсивности привлечения инвестиций будет характеризоваться непостоянной динамикой роста и падения их объемов, что в основном обусловлено одномоментным привлечением активов в базовые проекты развития территорий и инвестиционными планами развития крупных промышленных предприятий. Исключения составляют г. Мурманск, г. Мончегорск, Кандалакшский, Кольский, Печенгский районы, в которых объем инвестиций на душу населения будет иметь стабильно положительный тренд.
Перспективы развития муниципальных образований, в том числе в части привлечения инвестиций, продолжают базироваться как на целевых ориентирах долгосрочного развития региона, так и на индивидуальности и уникальности развития конкретной территории с учетом свойственной ей специфики, структуры местной экономики, социальной инфраструктуры, структуры населения, наличия природных, материальных и трудовых ресурсов.
Рост инвестиционной активности в г. Мурманске (рост более чем в 2 раза к 2016 году по сравнению с 2012 годом) будет обеспечен комплексом мероприятий, связанных с празднованием 100-летия, а также с реализацией ряда стратегических инвестиционных проектов, например, создание транспортно-пересадочного узла и строительство объектов в рамках проекта "Арктическая гавань". Ожидаются значительные инвестиции в проекты по внедрению инновационных технологий использования нетрадиционных видов гидробионтов, а также приобретение прибрежными компаниями морозильного оборудования для судов. В прогнозируемом периоде реперными точками экономического роста г. Мурманска станет рыбная промышленность (объем отгруженных товаров увеличится на 120 %), а также предприятия транспорта и связи, играющие ключевую роль в развитии Мурманского транспортного узла. Сохранится значительный вклад в экономику муниципалитета сельхозпредприятия ООО "Свинокомплекс Пригородный", завершившего реконструкцию производства и осуществляющего свою деятельность с полной загрузкой производственных мощностей и расширением численности персонала. Кроме того, рост экономики муниципалитета во многом будет обеспечен стремительным развитием потребительского рынка на фоне увеличения денежных доходов населения и, как следствие, формирования современной модели потребительского поведения. Дальнейшее расширение сетевых форматов торговли, реконструкция и ввод в эксплуатацию новых торговых площадей приведут к увеличению оборота розничной торговли на 45 %.
В г. Мончегорске положительная динамика инвестиций (за период 2014 - 2016 годов темп роста 157 %) ожидается за счет вложений ОАО "Кольская ГМК" на фоне ожидаемого увеличения стоимости никеля с 2014 года. Стабильная работа градообразующего предприятия сформирует устойчивый спрос на работы и услуги организаций промышленного и строительного комплекса, что в совокупности создаст условия для устойчивой позитивной тенденции индекса промышленного производства в 2014 - 2016 годах. Ввод в действие и активная эксплуатация мини-металлургического завода по производству мелющих шаров на базе ОАО "Мончегорский механический завод" ожидается за пределами прогнозного периода, в ближайшей перспективе планируется проведение работ по устранению инфраструктурных ограничений для функционирования предприятия. В 2014 - 2016 годах продолжится реализация проекта по строительству индустриального парка, в том числе благодаря возможному финансированию из федерального бюджета, что создаст условия для развития малого и среднего бизнеса и улучшению ситуации на рынке труда г. Мончегорска. Кроме того, следует отметить ожидаемый рост численности населения в данном муниципалитете, обусловленный прибытием военнослужащих и их семей.
Наиболее значительный рост объема инвестиций в Кандалакшском районе будет отмечен по итогам 2013 года (117,6 %), в 2014 - 2016 годах сохранится позитивная динамика их прироста, однако более сдержанными темпами (среднегодовой прирост 5,4 %). На фоне значительной доли бюджетных инвестиций в социальную сферу (около 70 %) за счет собственных средств предприятий будет реализовано 8 инвестиционных проектов, наиболее значительные: реконструкция Кандалакшского морского торгового порта, модернизация литейного отделения с установкой дополнительного прокатного стана для производства катанки филиала "СУАЛ "КАЗ-СУАЛ", модернизация печного оборудования ОПП ОАО "Хлебопек", инвестиционные проекты ООО "Каскад-Агро": создание производства по добыче и переработке торфа, строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов. Модернизационные проекты позволят предприятиям производить наиболее востребованные виды выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью (например, производство катанки ОАО "СУАЛ "КАЗ-СУАЛ"), а также расширять сегмент потенциальных потребителей и пользователей продукции/услуг и, как следствие, способствовать стабильному функционированию экономики района с устойчивой положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития муниципального образования.
Одним из факторов, стимулирующих экономику Кольского района, станет привлечение инвестиций в рамках работ по реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, что обеспечит среднегодовые темпы прироста за период 2014 - 2016 годов на уровне 3,2 %. Кроме того, инвестирование в модернизацию производств на предприятиях рыболовного и сельскохозяйственного секторов положительно отразится на их функционировании с ростом объемов производства по продукции сельского хозяйства на 108,2 %, рыболовству - 102 %. С учетом указанных тенденций в Кольском районе сохранится самый низкий уровень официально зарегистрированной безработицы среди районов области (к 2016 году 1,3 %).
Основные инвестиционные вложения в Печенгском районе будут направляться на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест. Прогнозируется активная реализация двух проектов комплексного инвестиционного плана г. Никель: 1) создание гостинично-развлекательного комплекса "Русская Слобода", получившего субсидию из областного бюджета в размере 26,3 млн. рублей на подготовку документации по планировке территории и снос объектов недвижимого имущества; 2) создание визит-центра заповедника "Пасвик". Новой точкой роста станет бизнес-проект по развитию северного оленеводства, также получивший субсидию в размере 2,2 млн. рублей на формирование земельного участка. Вместе с тем большая часть инвестиций в прогнозируемом периоде будет приходиться на дальнейшее развитие производств рыбоводческой компании ЗАО "Русский Лосось". В итоге в 2016 году объем инвестиций (из расчета на 1 жителя) превысит уровень 2012 года на 35 %. Мультипликативный эффект для развития экономики Печенгского района будет обеспечен благодаря реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий, что находит свое отражение в показателях развития сектора малого и среднего предпринимательства, демонстрирующего в прогнозном периоде уверенный рост по показателю численности работников (на малых предприятиях - на 13 %, средних предприятиях - 59 %), а также результатах оборота розничной торговли и платных услуг населения (рост на 120 % и 110 %, соответственно). Результирующим эффектом с учетом возможного высвобождения части работников градообразующего предприятия станет стабильная ситуация на рынке труда Печенгского района с устойчивым показателем безработицы на уровне 1,4 - 1,5 %.
Ведущее место в экономике муниципального образования г. Полярные Зори по-прежнему принадлежит градообразующему предприятию филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом "Кольская атомная станция", инвестиционные намерения которого окажут доминирующее влияние на их динамику в прогнозном периоде, которая ожидается с 2015 года в резко понижательном тренде в связи с основными капитальными вложениями в 2014 году (в 2015 снижение в темпах роста на 44,4 %, в 2016 г. - на 23 %). Инвестиционные вложения будут направлены на укрепление материально-технической базы Кольской АЭС, продление срока эксплуатации энергоблока № 4, развитие горнолыжных комплексов "Салма" и на юго-западном склоне горы "Лысая", реконструкцию теплоснабжающего комплекса. Совместное сосредоточение усилий компании и Правительства области на развитии и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры (в т.ч. спортивных сооружений) создаст условия для роста потока туристов, что обеспечит рост занятости населения в обслуживающих секторах экономики и увеличение оборота розничной торговли к концу прогнозируемого периода на 150 %, объема платных услуг - 130 %. Перспективным направлением развития г. Полярные Зори станет строительство тепличного комбината ООО "Кольский продукт", объемы производства которого к 2016 году оцениваются на уровне 500 млн. рублей (при выходе предприятия на 100 % мощность), в результате чего объем производства сельхозпродукции в муниципальном образовании увеличится в 19 раз.
На фоне стабильной работы ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания" изменения в экономике г. Кировска будут определены реорганизационными мероприятиями ОАО "Апатит", связанными с выводом непрофильных структур. Позитивной тенденцией данных изменений станет увеличение на 23 единицы числа малых предприятий и рост среднесписочной численности работников в них с 1732 в 2012 году до 4307 в 2016 году за счет развития сектора аутсорсинговых услуг и других элементов сервисной экономики, в т.ч. развивающихся в связи с поступательной диверсификацией экономики г. Кировска, связанной с модернизацией и развитием туристской инфраструктуры. С другой стороны, будут отмечены замедление темпов роста заработной платы (особенно в 2014 году - рост менее 2 %) и возможное локальное ухудшение ситуации на рынке труда, в связи с чем г. Кировск отнесен к группе моногородов со сложной социально-экономической ситуацией. Вместе с тем на фоне принимаемого комплекса мер по трудоустройству высвобождаемых работников роста официально регистрируемой безработицы в г. Кировске в 2013 году не ожидается, безработица оценивается на уровне 2,5 % (что ниже уровня 2012 года на 0,1 %). В прогнозном периоде интенсивность развития экономики моногорода Кировска увязана с совершенствованием услуг, прежде всего в сфере горнолыжного туризма, и реализацией ряда инвестиционных проектов, направленных на модернизацию спортивной инфраструктуры и рекреационных зон. Так, например, за счет средств субсидии областного бюджета (8,9 млн. рублей) осуществляются ремонт автодорожного покрытия и строительство автомобильной стоянки в районе экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня". Реализация запланированного комплекса мер в данной сфере будет способствовать увеличению предпринимательской активности (помимо положительной динамики по малым предприятиям, ожидается рост количественного и среднесписочного состава средних предприятий в 1,5 раза и 1,7 раза соответственно и индивидуальных предпринимателей на 25 - 30 единиц) и снижению уровня безработицы до 1,9 %.
Развитие ОАО "Олкон" в г. Оленегорске в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабильной динамикой. Предприятие будет инвестировать средства в развитие и модернизацию мощностей по производству железорудного концентрата, обновление материально-технической базы (в т.ч. покупка современного оборудования), геологоразведочные работы. Прогнозируется устойчивое положение ООО "Оленегорский механический завод" за счет обновления номенклатуры продукции, повышения рентабельности производства, освоения новых технологий по производству импортозамещающих запасных частей для горно-обогатительных и металлургических предприятий и, как следствие, устойчивость спроса на выпускаемую продукцию. Стабильное положение хозяйствующих субъектов территории на фоне отсутствия изменения динамики производства железорудного концентрата (4,82 млн. тонн ежегодно) отразится на поступательном росте индекса промышленного производства (среднегодовые темпы роста - 1 %).
Основные направления развития муниципального образования Ковдорский район связаны с реализацией проектов в части модернизации ОАО "Ковдорский ГОК", входящих в комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Ковдора Ковдорского района. В настоящее время и в среднесрочной перспективе будут реализованы проекты по реконструкции и техническому перевооружению ОАО "Ковдорский ГОК", наиболее крупный из них - строительство комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд, который позволит восполнить выбывающие мощности и стабилизировать положительную динамику добычи и переработки полезных ископаемых (наиболее значительный рост инвестиций прогнозируется к 2015 году - 148,1 %). В итоге к концу прогнозного периода объемы промышленного производства превысят показатель 2012 года (в действующих ценах) в добывающей промышленности на 9,8 %, в обрабатывающей - 11,1 %. Неблагоприятная ситуация в ООО "Ковдорслюда" не позволит в среднесрочной перспективе реализовать планируемые ранее инвестиционные намерения по модернизации фабрики и скажется на незначительном росте безработицы (на 0,1 %), которая составит 3,2 %.
Существенный вклад в повышение уровня жизни и динамики развития сферы торговли и услуг во всех муниципалитетах внесет постепенное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в результате чего к 2016 году рост заработной платы по сравнению с 2012 годом составит от 1,2 до 1,45 раза.
Во всех муниципалитетах реализуется комплекс мер, направленный на поддержку и стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. Данные программы нацелены не только на поддержку начинающих предпринимателей, но и на создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Однако с учетом нацеленности большей части предпринимателей на развитие бизнеса в сфере торговли во все большем числе муниципалитетов в связи с расширением сетевых форматов торговли формируется тормозящая, а иногда нисходящая динамика числа индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.
Общей тенденцией в 2014 году для большей части муниципалитетов станет снижение по показателю "доходы бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений", что обусловлено изменением нормативов зачисления доходов в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц из-за передачи полномочий по содержанию сети учреждений дошкольного образования на уровень субъекта.
В рамках исполнения полномочий при финансовом содействии из бюджетов вышестоящего уровня капитальные вложения муниципальных образований будут направлены на реконструкцию и модернизацию объектов социального значения, коммунального и жилищного строительства.
Благодаря этому в абсолютном большинстве муниципалитетов увеличатся: обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, улучшится качество оснащения учреждений образования и здравоохранения. Будут продолжены работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, реконструкции дворовых территорий, систем водоснабжения и водоотведения.
Государственный сектор экономики
Общее число организаций государственного сектора экономики Мурманской области (по данным Минимущества Мурманской области и Территориального управления Росимущества по Мурманской области) на начало 2013 года составляло 435 единиц, из них: федеральной собственности - 173 (39,8 %), областной - 262 (60,2 %).
Доля государственного сектора в общем количестве организаций Мурманской области - 2,0 % (общее количество организаций - 21,2 тыс. единиц).
Основными направлениями структурной политики в государственном секторе экономики области являются его последовательное сокращение и повышение эффективности использования государственной собственности, а также совершенствование механизмов управления находящимися в государственной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками.
В 2013 году, по оценке, завершится процедура конкурсного производства трех федеральных государственных унитарных предприятий, реорганизация 8 федеральных государственных учреждений в форме присоединения (все предприятия и учреждения Минобороны России).
Кроме того, исключаются из состава федеральной собственности 3 акционерных общества: два по причине завершения процедуры банкротства (ОАО "Кандалакшаснабсбыт" и ОАО "Кольская сверхглубокая") и одно в связи с приватизацией 100-процентного пакета акций (ОАО "Мурманское издательско-полиграфическое предприятие "Север").
В состав государственной собственности Мурманской области в 2013 году включены 8 учреждений (создание, реорганизация, прием из муниципальной собственности).
Исключены из состава государственной собственности Мурманской области в 2013 году 2 государственных унитарных предприятия в связи с реорганизацией (ГОУСП "Агрокомплекс "Ковдорский" и ГОУП "Инвестиционно-консалтинговый центр"); 20 государственных учреждений (2 детских дома, 2 исполнительных органа государственной власти, 2 учреждения культуры и 3 территориальных избирательных комиссии - ликвидация; 9 учреждений здравоохранения, 2 социального обслуживания населения - реорганизация в форме присоединения).
В прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы включены 4 федеральных государственных предприятия, из которых в 2014 году возможна приватизация лишь ФГУП "Аптека 118" Федерального Управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ путем преобразования в открытое акционерное общество.
Решение об условиях приватизации двух предприятий (ФГУП "Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича" и ФГУП "Мурманское протезно-ортопедическое предприятие") будет приниматься после снятия в установленном порядке ограничений на их приватизацию (выбор способа приватизации - не ранее 2015 года). ФГУП "Терь" НПО "Микроэлектроника" по причине неплатежеспособности прекратило деятельность, и в отношении предприятия планируется введение процедуры банкротства в 2014 году.
Аналогичная ситуация прогнозируется по акционерным обществам, находящимся в федеральной собственности. В план приватизации включены 100-процентные пакеты акций четырех акционерных обществ (Севморнефтегеофизика, Арктические морские инженерно-геологические экспедиции, Техморгео и Арктикшельфнефтегаз). При этом ОАО "Техморгео" находится в состоянии банкротства. Принимаемые меры по восстановлению платежеспособности акционерного общества результата не дали, в 2014 году планируется введение процедуры конкурсного производства в отношении ОАО "Техморгео". Подлежащие приватизации пакеты акций остальных трех акционерных обществ планируются к внесению в уставный капитал интегрированных структур на основании решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Учитывая длительность предстоящих процедур, изменений в составе данных акционерных обществ в 2014 году не прогнозируется. В связи с завершением процедуры конкурсного производства ликвидируется ОАО "Мурманский специализированный трест автодорожного строительства".
Проектом прогнозного плана (программы) приватизации Мурманской области на 2014 год предусмотрена приватизация областного государственного имущества с прогнозируемым доходом не менее 19,9 млн. рублей. Количество организаций государственного сектора в составе областной собственности относительно оценки 2013 года не изменится.
В результате проведенных и прогнозируемых структурных преобразований количество организаций государственной формы собственности на конец 2014 года составит 404 единицы. По организационно-правовым формам собственности государственный сектор в прогнозируемом периоде будет представлен 13 унитарными предприятиями (3,2 %), 377 учреждениями (93,3 %) и 14 акционерными обществами (3,5 %). Доля госсектора в общем количестве организаций Мурманской области составит 1,9 %.
Среднесписочная численность работников организаций госсектора в 2013 году, по оценке, составит 82,5 тыс. человек, в 2014 году - 82 тыс. человек. Сокращение численности работников в прогнозном периоде связано с сокращением организаций госсектора и оптимизацией численности.
Доля занятых в организациях государственного сектора в общей численности работников в целом по экономике сократится с 21,4 % в 2012 году до 19,4 % в 2014 году.
В текущем году по видам экономической деятельности численность работников организаций госсектора распределяется следующим образом:
№ Наименование видов деятельности Структура
п/п численности
работников
организаций
госсектора,
%
1 Государственное управление и обеспечение военной 28,4
безопасности, обязательное социальное обеспечение
2 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 21,9
3 Транспорт и связь 19,1
4 Операции с недвижимым имуществом, аренда и 8,9
предоставление услуг
5 Промышленное производство 8,8
6 Образование 6,4
7 Другие виды деятельности 6,5
Среднемесячная заработная плата работников организаций государственного сектора в отчетном периоде превышала на 11 % уровень среднемесячной заработной платы по области. Данная тенденция сохранится в 2013 - 2014 годах, что обусловлено в том числе и реализацией мер по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в части роста заработной платы работников государственных учреждений социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание населения).
Среднемесячная заработная плата работников государственного сектора экономики в 2013 году, по оценке, достигнет 46 тыс. рублей, в 2014 году - 50 тыс. рублей.
Промышленным производством заняты 10 организаций государственного сектора, из них по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых - 1, обрабатывающие производства - 3, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6 организаций.
В структуре промышленного производства госсектора более 90 % занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По оценке, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями государственного сектора экономики в 2013 году составит 11,1 млрд. рублей, в 2014 году - 12,4 млрд. рублей.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" индекс производства в 2013 году составит 82 %, в 2014 году - 100,5 %.
Индекс производства в обрабатывающих производствах по учитываемому кругу организаций в 2013 году составит 94,9 %, в 2014 году - 99 %.
Индекс производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2013 году - 115,5 %, в 2014 году - 101,6 % к предыдущему году.
Доля организаций государственного сектора в общем объеме отгруженной промышленной продукции по области увеличится с 4,2 % в 2012 году до 5,3 % в 2014 году за счет роста объема производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (доля данного вида деятельности в общем объеме по области составит в 2014 году 20,5 % против 17,7 % в 2012 году).
В результате структурных изменений в сельском хозяйстве региона количество организаций государственного сектора отрасли сократилось до одного (ГОУСП "Тулома").
В прогнозируемом периоде объем сельскохозяйственного производства в государственном секторе экономики области сохранится на уровне 2012 года (индекс производства составит в 2013 году 100,5 %, в 2014 году - 100,2 % к предыдущему году).
Доля госсектора в общем объеме производства продукции сельскохозяйственных организаций области увеличится с 11,6 % в 2012 году до 12,1 % в 2013 - 2014 годах за счет сокращения объемов сельскохозяйственного производства в целом по отрасли.
Объемы платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора экономики, прогнозируются в 2013 году в сумме 3,9 млрд. рублей, в 2014 году - 4,2 млрд. рублей, индекс физического объема составит 94,4 % и 100,6 % соответственно.
В структуре платных услуг, оказываемых организациями государственного сектора, по-прежнему более 60 % будет приходиться на услуги пассажирского транспорта, свыше 15 % - услуги в системе образования, 10 % - на медицинские услуги.
Доля государственного сектора в общем объеме платных услуг, оказываемых населению, в 2013 - 2014 годах составит 8,3 %.
Таблица
"Показатели прогноза социально-экономического развития
Мурманской области на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов"
Показатели Единица Отчет Отчет Оценка Прогноз (2 вариант)
измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год год
Валовой региональный продукт
Валовой млрд. рублей в 260,3 272,5 300,0 313,6 343,1 370,3
региональный ценах
продукт (в основных соответствующих
ценах) лет
в % к 99,8 101,9 104,2 101,3 104,4 102,9
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
индекс-дефлятор 111,7 102,7 105,6 103,2 104,8 104,9
в % к
предыдущему
году
Справочно: по РФ ВВП в % к 104,3 103,4 101,8 103,0 103,1 103,3
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Промышленное производство
Индекс в % к 99,3 100,8 102,1 101,7 103,3 101,4
промышленного предыдущему
производства году
Справочно: по РФ в % к 104,7 102,6 100,7 102,2 102,3 102,0
предыдущему
году
добыча полезных в % к 96,6 101,1 103,9 101,1 104,7 101,4
ископаемых предыдущему
году
обрабатывающие в % к 103,7 101,7 101,9 102,1 102,9 101,6
производства: предыдущему
году
производство в % к 97,1 103,6 107,4 102,4 102,8 103,2
пищевых продуктов, предыдущему
включая напитки году
металлургическое в % к 102,6 98 101,5 101,2 103,4 100,1
производство и предыдущему
производство году
готовых
металлических
изделий
производство в % к 102,2 109,2 109 109,3 104,7 108,7
транспортных предыдущему
средств и году
оборудования
производство и в % к 97,7 97,5 97,6 102,2 100,5 101,2
распределение предыдущему
электроэнергии, году
газа и воды
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности
Добыча полезных млрд. рублей в 82,7 78,9 92,8 87,1 93,7 99,2
ископаемых ценах
соответствующих
лет
в % к 132,6 95,4 114,7 93,9 107,5 105,9
предыдущему
году в
действующих
ценах
Обрабатывающие млрд. рублей в 87,2 96,3 86,4 91,6 102,8 111,0
производства ценах
соответствующих
лет
в % к 98,5 107,1 89,7 106,0 112,2 108,0
предыдущему
году в
действующих
ценах
производство млрд. рублей в 29,5 32,3 33,0 35,0 37,6 40,8
пищевых продуктов, ценах
включая напитки соответствующих
лет
в % к 117,0 101,1 102,0 106,1 107,4 108,5
предыдущему
году в
действующих
ценах
металлургическое млрд. рублей в 44,4 43,9 40,2 41,9 49,3 52,8
производство и ценах
производство соответствующих
готовых лет
металлических
изделий в % к 102,1 99,0 91,4 104,2 117,7 107,2
предыдущему
году в
действующих
ценах
производство млрд. рублей в 4,6 5,8 5,7 6,4 6,9 7,7
транспортных ценах
средств и соответствующих
оборудования лет
в % к 90,0 127,6 97,2 113,9 107,3 111,1
предыдущему
году в
действующих
ценах
Производство и млрд. рублей в 48,6 52,0 55,0 59,5 62,6 65,8
распределение ценах
электроэнергии, соответствующих
воды и газа лет
в % к 111,9 107,1 105,7 108,3 105,1 105,2
предыдущему
году в
действующих
ценах
Индексы-дефляторы отгрузки по видам деятельности
Добыча полезных в % к 136,8 96,6 109,8 93,0 102,7 104,4
ископаемых предыдущему
году
Обрабатывающие в % к 107,3 98,4 94,7 105,2 105,9 105,6
производства - предыдущему
всего, в том числе: году
производство в % к 120,5 97,6 95,0 103,6 104,5 105,1
пищевых продуктов, предыдущему
включая напитки году
металлургическое в % к 101,9 96,7 94,9 106,7 107,7 106,7
производство и предыдущему
производство году
готовых
металлических
изделий
производство в % к 88,1 116,8 89,2 104,2 102,5 102,2
транспортных предыдущему
средств и году
оборудования
Производство в % к 114,5 109,8 108,3 105,9 104,6 104,6
электроэнергии, предыдущему
газа и воды году
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров - млн. долл. США 2411 2204 2337 2132 2350 2463
всего, в том числе:
в страны вне СНГ млн. долл. США 2230 2063 2212 2070 2287 2399
Импорт товаров - млн. долл. США 606 705 803 758 800 824
всего, в том числе:
в страны вне СНГ млн. долл. США 556 623 732 695 730 747
Инвестиции и строительство
Инвестиции (в млн. рублей в 55969,7 72408,8 79641,0 102115,0 109789,4 132812,2
основной капитал) ценах
за счет всех соответствующих
источников лет
финансирования
в % к 138,5 121,2 104,0 120,3 100,3 112,4
предыдущему
году в
постоянных
ценах
индекс-дефлятор 104,7 106,7 105,8 106,6 107,2 107,6
в % к
предыдущему
году
Справочно: по РФ в % к 110,8 108,3 105,5 107,2 107,3 107,9
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Доля инвестиций в % 21,5 26,6 26,5 32,6 32,0 35,9
валовом
региональном
продукте
Справочно: по РФ % в ВВП 19,8 20,1 20,6 21,2 21,8 22,5
Инвестиции в млн. рублей в 53821,8 69468,1 76061,0 97815,0 104789,4 127312,2
основной капитал за ценах
счет всех соответствующих
источников лет
финансирования (без
субъектов малого в % к 158,1 121,0 103,5 121,7 101,2 114,5
предпринимательства предыдущему
и объемов году в
инвестиций, не сопоставимых
наблюдаемых прямыми ценах
статистическими
методами)
Объем инвестиций в млн. рублей в 11330,3 28824,4 45154,7 49298,1 48147,8 66963,5
основной капитал, ценах
финансируемых за соответствующих
счет собственных лет
средств
организаций, из
них:
прибыль млн. рублей в 12156,3 12874,5 11017,0 11554,7 11952,0 12969,1
ценах
соответствующих
лет
амортизация млн. рублей в 11162,2 13499,4 16339,8 20468,3 21172,1 22973,8
ценах
соответствующих
лет
Объем инвестиций в млн. рублей в 28953,7 40643,5 30906,3 48516,9 56641,6 60348,7
основной капитал, ценах
финансируемых за соответствующих
счет привлеченных лет
средств, из них:
кредиты банков млн. рублей в 1303,9 716,0 2300,0 3300,0 3600,0 7800,0
ценах
соответствующих
лет
заемные средства млн. рублей в 7215,7 18779,7 6317,0 7615,0 8950,0 10850,0
других организаций ценах
соответствующих
лет
бюджетные средства, млн. рублей в 10680,7 13291,6 14187,9 25725,6 33972,7 34428,6
в том числе: ценах
соответствующих
лет
в % к 184,0 116,6 100,9 171,7 124,8 95,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
из федерального млн. рублей в 8352,5 10760,4 11496,6 22441,1 30935,1 31654,0
бюджета ценах
соответствующих
лет
из него по млн. рублей в 3321,3 2356,3 9796,6 21441,1 29935,1 30654,0
федеральной ценах
адресной соответствующих
инвестиционной лет
программе
бюджета субъекта млн. рублей в 1498,4 1730,4 1835,6 2362,8 2042,0 1697,1
Российской ценах
Федерации соответствующих
лет
в % к 89,9 108,2 100,3 121,9 81,7 78,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
местных бюджетов 829,8 800,8 855,7 921,7 995,6 1077,6
средства млн. рублей в 67,8 67,8 71,0 89,8 105,2 107,2
внебюджетных фондов ценах
соответствующих
лет
прочие млн. рублей в 9742,3 7363,0 8212,2 9250,0 9850,0 9433,8
ценах
соответствующих
лет
Иностранные тыс. долл. США 29173,0 20836,0 13276,7 17770,0 21611,0 25812,0
инвестиции - всего,
в том числе: в % к 29,3 71,4 63,7 133,8 121,6 119,4
предыдущему
году
прямые тыс. долл. США 19514,0 16028,0 9508,2 11900,0 14950,0 17950,0
в % к 516,1 82,1 59,3 125,2 125,6 120,1
предыдущему
году
Объем работ, млн. рублей в 21409,2 24386,0 26076,0 29351,0 31376,0 36022,0
выполненных по виду ценах
деятельности соответствующих
"Строительство" лет
в % к 109,2 104,9 100,5 107,2 102,1 107,7
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
индекс-дефлятор 106,8 108,6 106,4 105,0 104,7 106,6
в % к
предыдущему
году
Ввод в эксплуатацию тыс. кв.м общей 23,2 24,3 25,0 35,0 40,0 45,0
жилых домов за счет площади
всех источников
финансирования
Рыболовство, рыбоводство
Вылов (добыча) тыс. тонн 659,2 571 620 647 644 654
водных
биологических в % к 109,3 86,6 108,6 104,4 99,5 101,6
ресурсов предыдущему
году
Сельское хозяйство
Продукция сельского млн. рублей в 3245,3 3672,7 3877,82 4115,84 4372,0 4631,82
хозяйства в ценах
хозяйствах всех соответствующих
категорий лет
в % к 101,8 99,9 96,9 99,8 100,7 100,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
индекс-дефлятор 103,1 113,3 108,96 106,35 105,49 105,31
в % к
предыдущему
году
Справочно: по РФ в % к 123,0 95,3 107 102 103 102,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Транспорт
Погрузо- млн. тонн 27,16 27,29 30,19 32,55 35,33 38,05
разгрузочные
работы, выполненные в % к 101,53 100,5 110,61 107,82 108,53 107,71
организациями, предыдущему
осуществляющими году
деятельность на
морском транспорте
Объем коммерческих млн. тонн 41,89 40,25 39,55 39,85 41,73 41,73
перевозок грузов
в % к 99,22 96,09 98,27 100,75 104,72 100,0
предыдущему
году
Малое и среднее предпринимательство
Количество средних единиц 143 117 113 114 115 117
предприятий
Количество малых единиц 6080 6127 6130 6510 6180 6200
предприятий (в том
числе
микропредприятий)
Среднесписочная тыс. человек 10,7 8,30 8,30 8,35 8,38 8,42
численность
работников, занятых
на средних
предприятиях (без
внешних
совместителей)
Среднесписочная тыс. человек 57,4 47,90 48,00 48,10 48,30 48,4
численность
работников, занятых
на малых
предприятиях, в том
числе на
микропредприятиях
(без внешних
совместителей)
Оборот средних млрд. рублей в 35,5 32,5 32,5 33,5 34,0 35,5
предприятий ценах
соответствующих
лет
Оборот малых млрд. рублей в 101,8 102,5 107,0 115,0 125,0 132,0
предприятий (в том ценах
числе соответствующих
микропредприятий) лет
Туризм
Количество тыс. человек 38,0 43,3 45,0 47,0 50,0 55,0
иностранных
посетителей -
всего, в том числе:
с целью туризма тыс. человек 38,0 43,3 45,0 47,0 50,0 55,0
Количество тыс. человек 240,0 250,0 254,0 259,0 276,0 308,0
российских
посетителей из
других регионов
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной млн. рублей в 112750,3 123492,1 137800 149800 162200 175400
торговли ценах
соответствующих
лет
в % к 101,8 105,8 105,4 103,3 103,4 103,1
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
индекс- 107,6 103,5 105,9 105,2 104,7 104,9
дефлятор, в % к
предыдущему
году
Справочно: РФ в % к 107,1 106,3 104,2 104 104,4 104,7
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Объем платных услуг млн. рублей в 40237,3 43145,2 49300 53100 56900 61400
населению ценах
соответствующих
лет
в % к 96,6 101,7 105,8 101,3 101,6 102,0
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
индекс- 110,2 105,5 108,0 106,3 105,5 105,8
дефлятор, в % к
предыдущему
году
Справочно: РФ в % к 103,2 103,5 102,2 102,5 103,1 103,4
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Индексы цен и тарифов
Сводный индекс в % к 107,9 104,2 106,2 105,4 104,9 105,1
потребительских цен предыдущему
на товары и платные году,
услуги среднегодовой
декабрь к 106,0 105,6 106,0 104,0 - 104,0 - 104,0 -
декабрю 105,5 105,0 105,0
предыдущего
года, %
Справочно: РФ в % к 108,4 105,1 106,7 105,6 104,7 104,7
предыдущему
году,
среднегодовой
декабрь к 106,1 106,6 106,0 104,5 - 104,0 - 104,0 -
декабрю 105,5 105,0 105,0
предыдущего
года, %
Индекс в % к 107,4 103,9 105,9 105,3 104,8 105,0
потребительских цен предыдущему
на товары году,
среднегодовой
Справочно: РФ в % к 108,4 105,0 106,2 105,3 104,3 104,3
предыдущему
году,
среднегодовой
Индекс в % к 109,2 104,8 107,1 105,9 105,0 105,4
потребительских цен предыдущему
на платные услуги году,
населению среднегодовой
Справочно: РФ в % к 108,6 105,4 108,1 106,2 105,7 105,8
предыдущему
году,
среднегодовой
Денежные доходы населения
Доходы населения - млн. рублей 240184,1 262107,7 295100 320950 348880 379530
всего, в том числе:
оплата труда млн. рублей 144421,5 162585 178800 190200 202330 215790
социальные выплаты млн. рублей 48730,5 55010 61650 68430 75890 84200
(трансферты)
Среднемесячная рублей 32342 36188 40300 43750 47230 50885
номинальная
заработная плата
одного работника
Среднемесячная в % к 102,3 107,4 104,9 103,0 102,9 102,5
реальная заработная предыдущему
плата одного году
работника
Справочно: РФ в % к 102,8 109,2 104,5 104,9 106,4 106,6
предыдущему
году
Реальные денежные в % к 96,8 104,7 106,0 103,2 103,6 103,5
доходы населения предыдущему
году
Средний размер рублей 11144 12307 13590 15000 16350 17740
назначенных
месячных пенсий
пенсионеров, в % к 110,3 110,4 110,4 110,4 109,0 108,5
состоящих на учете предыдущему
в отделениях году
Пенсионного фонда
РФ
Справочно: РФ в % к 109,7 110,0 110,0 108,6 107,2 106,6
предыдущему
году
Реальный размер в % к 102,2 106,0 104,0 104,7 103,9 103,2
назначенных пенсий предыдущему
году
Величина рублей 8878 9044 10180 10700 11250 11800
прожиточного
минимума в среднем
на душу населения,
в месяц
Справочно: РФ рублей 6369 6510 7344 7755 8119 8501
Численность % 13,6 11,7 12,5 12,3 12,0 11,7
населения с
денежными доходами
ниже прожиточного
минимума, в % ко
всему населению
Справочно: РФ % 12,7 11 11 10,8 10,4 10,0
Фонд начисленной млн. рублей 116532 130367,3 142230 153020 163820 175460
заработной платы
всех работников
Выплаты социального млн. рублей 2951,7 3289 3640 4025 4435 4880
характера
Рынок труда, занятость населения
Численность занятых тыс. человек 427,4 423,5 420,0 418,3 416,5 414,8
в экономике
(среднегодовая) - в % к 98,3 99,1 99,2 99,6 99,6 99,6
всего предыдущему
году
Справочно: РФ в % к 100,2 100,4 99,6 99,7 99,4 99,6
предыдущему
году
Уровень общей % 8,6 7,7 7,5 7,3 6,9 6,5
безработицы (по
методологии МОТ)
Справочно: РФ % 6,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Численность тыс. человек 9,9 8,1 7,2 7,0 6,7 6,3
безработных,
зарегистрированных
в органах
государственной
службы занятости
Уровень в % к 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
зарегистрированной экономически
безработицы активному
населению
Демографические показатели
Численность тыс. человек 791,0 784,2 775,7 766,7 758,1 749,8
постоянного
населения в % к 99,3 99,1 98,9 98,8 98,9 98,9
(среднегодовая) предыдущему
году
Общий коэффициент человек на 1000 11,5 11,8 11,9 11,5 11,2 10,8
рождаемости населения
Общий коэффициент человек на 1000 11,5 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1
смертности населения
Коэффициент на 1000 человек 0 0,5 0,7 0,3 0,1 - 0,3
естественного населения
прироста, убыли (-)
Коэффициент на 1000 человек -7,7 -10,1 -12,8 -11,7 -11,2 -10,7
миграционного населения
прироста, убыли (-)
Развитие отраслей социальной сферы
Численность детей в человек 41694 42898 43208 43713 45053 45118
дошкольных
образовательных
учреждениях
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:
государственных и тыс. человек 74,00 73,75 73,85 74,1 74,4 74,5
муниципальных (без
вечерних (сменных)
Численность обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы:
начального тыс. человек 6,4 5,57 5,54 5,4 5,3 5,2
профессионального
образования
среднего тыс. человек 10,5 10,6 10,61 10,51 10,46 10,41
профессионального
образования
высшего тыс. человек 10,4 10,5 10,51 10,41 10,36 10,31
профессионального
образования
Выпуск специалистов:
со средним тыс. человек 2,5 2,57 2,6 2,5 2,45 2,4
профессиональным
образованием
с высшим тыс. человек 6,5 6,1 6,0 5,8 5,6 5,4
профессиональным
образованием
Обеспеченность населения:
больничными койками коек на 10 тыс. 123,7 117,9 119,3 118,8 118,9 119,9
населения
мощностью посещений в 297,0 298,2 307,2 311,5 316,6 321,7
амбулаторно- смену на 10
поликлинических тыс. населения
учреждений
общедоступными учреждений на 21,7 21,4 20,9 20,9 21,0 21,1
библиотеками 100 тыс.
населения
учреждениями учреждений на 11,4 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8
культурно- 100 тыс.
досугового типа населения
дошкольными мест на 1000 799 794 782 790 826 845
образовательными детей в
учреждениями возрасте 1 - 6
лет
Численность:
врачей всех тыс. человек 4565 4418 4478 4531 4581 4530
специальностей
среднего тыс. человек 12242 11821 11864 12035 12029 11909
медицинского
персонала
Таблица
"Основные показатели социально-экономического развития
муниципальных образований"
Показатели Единица Годы Городские округа Районы
измерения
Мурманск Полярные Апатиты Кировск Оленегорск Мончегорск Ковдорский Кандалакшский Кольский Печенгский Ловозерский Терский
Зори
Численность тыс. человек 2012 303,8 17,4 59,0 30,4 29,7 47,4 20,5 47,4 43,2 38,6 11,4 6,0
населения
(среднегодовая) 2013 301,3 17,4 58,4 30,1 29,5 47,6 20,1 46,5 42,7 38,5 11,2 5,9
2014 298,9 13,4 57,8 29,8 29,4 47,8 19,7 45,8 42,3 38,4 11,0 5,9
2015 296,7 17,3 57,2 29,6 29,3 47,9 19,3 45,1 42,0 38,4 10,9 5,8
2016 294,6 17,2 56,7 29,5 29,2 48,0 18,9 44,5 41,8 38,4 10,7 5,7
Коэффициент человек на 1000 2012 -0,5 3,1 -2,5 -4,3 1,7 -1,6 -3,7 -5,6 -1,2 2,5 -0,7 -6,8
естественного населения
прироста 2013 -0,3 1,8 -3,1 -4,1 1,4 -0,8 -4,4 -6,4 -1,1 3,1 -1,8 -7,3
2014 -0,2 1,7 -3,1 -4,4 1,0 -0,3 -4,5 -6,6 -0,56 3,2 -1,8 -7,5
2015 -0,1 1,7 -3,0 -3,8 0,8 0,3 -4,6 -5,5 -0,4 3,3 -1,8 -7,8
2016 0,02 1,7 -3,0 -3,9 0,6 0,6 -4,7 -5,6 -0,3 3,4 -1,8 -7,9
Коэффициент человек на 1000 2012 -7,9 -5,2 -6,8 -3,9 -10,5 -9,4 -18,6 -15,1 -14,6 -11,6 -12,0 -26,1
миграционного населения
прироста 2013 -7,6 -2,9 -7,3 -7,0 -5,5 -8,8 -14,8 -11,8 -8,9 -3,4 -16,0 -26,1
2014 -7,4 -5,8 -6,9 -6,1 -5,0 -7,8 -15,7 -11,5 -6,9 -2,0 -14,5 -25,8
2015 -7,2 -5,8 -6,6 -0,4 -4,8 -7,7 -16,6 -11,1 -6,0 -1,0 -12,9 -25,9
2016 -7,02 -5,8 -6,2 -0,2 -4,6 -7,6 -17,7 -10,9 -5,5 0,0 -12,1 -26,0
Индекс в % к 2012 109,7 94,0 102,1 115,8 102,1 99,0 98,8 92,0 97,6 99,7 116,8 92,1
промышленного предыдущему
производства году 2013 104,2 107,0 107,8 121,8 100,6 93,6 97,7 98,6 100,6 99,5 111,8 103,8
(Раздел C: Добыча
полезных 2014 100,4 101,0 123,3 97,9 100,5 101,3 99,5 101,1 100,6 99,9 109,2 102,6
ископаемых +
Раздел D: 2015 100,2 100,0 101,5 98,6 101,1 102,4 106,9 102,0 100,8 100,3 109,1 103,5
Обрабатывающие
производства + 2016 100,19 100,1 100,9 96,2 101,3 101,1 108,1 102,7 100,8 100,2 108,9 104,0
Раздел E:
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды)
Уровень % 2012 1,09 2,3 0,9 2,6 2,5 2,3 3,10 2,8 1,6 1,4 5,9 11,3
безработицы (к
трудоспособному 2013 0,89 2,3 0,9 2,5 2,1 2,3 3,10 2,6 1,4 1,4 5,7 11,2
населению)
2014 0,85 2,3 0,8 2,7 2,0 2,3 3,20 2,5 1,4 1,4 5,5 10,9
2015 0,81 2,3 0,8 2,4 1,9 2,0 3,20 2, 1,4 1,5 5,4 10,9
2016 0,76 2,3 0,8 1,9 1,9 2,0 3,20 2,30 1,3 1,5 5,3 10,9
Среднемесячная руб. 2012 42066,7 61445,4 29975,0 41917,0 33691,0 36664,0 36036,50 33262,0 33813,0 40519,0 26700,0 28200,0
номинальная
заработная плата 2013 46853,8 67282,7 34716,0 46527,0 37500,0 39671,0 40000,0 37040,6 37700,0 42583,0 29370,0 34600,0
1 работника
2014 51187,9 73472,7 37645,0 47200,0 40200,0 42925,0 43600,0 40459,4 41150,0 44700,0 31900,0 36300,0
2015 55579,8 79791,3 40586,0 52900,0 43000,0 46617,0 47300,0 43922,7 44600,0 46900,0 34600,0 38100,0
2016 60248,5 86493,8 43780,0 57600,0 46000,0 47802,0 51000,0 47607,8 48300,0 49100,0 37500,0 40100,0
Оборот розничной тыс. рублей в 2012 115,7 118,4 121,0 127,5 101,3 104,4 115,8 125,3 97,7 93,1 93,9 68,3
торговли в ценах
расчете на 1 соответствующих 2013 130,1 132,4 138,9 166,0 112,5 111,3 129,8 138,7 109,7 102,7 104,5 74,4
жителя лет
2014 143,5 146,2 153,5 197,9 122,4 117,5 142,0 150,1 119,04 97,8 114,9 78,9
2015 157,7 161,2 169,1 225,3 133,1 124,0 154,9 151,1 128,01 102,7 125,6 84,2
2016 172,7 177,5 185,5 257,7 144,5 130,8 168,2 161,8 137,2 107,8 136,9 90,0
Объем платных тыс. рублей в 2012 53,2 61,7 72,4 69,3 43,7 69,0 52,7 50,5 33,5 32,5 35,7 22,0
услуг населению в ценах
расчете на 1 соответствующих 2013 58,3 67,04 79,5 77,0 47,6 78,1 58,5 55,9 36,6 31,9 41,1 24,2
жителя лет
2014 63,7 67,04 86,8 84,0 51,7 91,9 64,7 61,6 39,7 32,3 45,3 25,9
2015 69,8 73,1 95,3 90,4 56,3 104,1 71,8 67,9 43,3 33,9 49,8 28,4
2016 76,1 79,5 103,7 93,5 61,1 116,5 79,1 74,5 47,0 35,6 56,6 30,9
Объем инвестиций тыс. рублей в 2012 63,96 153,4 31,0 790,1 98,6 39,96 187,2 23,03 74,5 122,3 10,8 12,7
(в основной ценах
капитал) за счет соответствующих 2013 94,8 210,4 63,2 402,3 56,3 30,02 199,1 24,1 81,8 134,9 21,9 15,3
всех источников лет
финансирования в 2014 111,8 324,6 22,1 278,7 63,6 39,4 229,6 26,1 89,8 143,8 26,9 16,5
расчете на 1
жителя 2015 117,3 191,8 16,3 279,7 61,6 42,9 367,2 27,8 98,6 153,7 24,7 17,9
2016 122,3 158,1 15,8 298,2 62,7 46,9 296,3 29,6 109,0 165,0 35,9 19,47
Доходы бюджета тыс. рублей 2012 15,8 23,0 14,4 28,7 16,7 15,8 16,8 12,66 12,9 12,1 9,4 4,5
муниципального
образования от 2013 18,9 25,7 16,2 31,3 19,7 17,5 19,0 14,47 14,5 13,4 10,0 5,4
налоговых и
неналоговых 2014 17,0 26,4 15,7 32,6 19,3 14,7 19,3 13,03 12,1 12,7 8,6 4,2
поступлений (за
исключением 2015 17,7 27,6 16,3 33,9 20,2 14,8 20,9 13,8 12,6 13,2 9,01 4,5
дотаций,
субсидий, 2016 18,6 29,2 16,8 35,1 21,4 15,06 23,2 14,8 13,10 13,60 9,65 4,82
субвенций) на 1
жителя
Количество малых ед. 2012 3,47 0,6 1,0 0,5 0,6 0,86 0,4 0,7 0,75 0,5 0,55 0,58
предприятий, в
т.ч. 2013 3,3 0,6 1,1 0,6 0,6 0,89 0,4 0,77 0,75 0,4 0,57 0,59
микропредприятий,
на 100 человек 2014 3,38 0,6 1,1 0,6 0,6 0,9 0,5 0,8 1,76 0,4 0,6 0,6
населения
2015 3,46 0,6 1,1 0,6 0,6 0,9 0,5 0,8 0,77 0,4 0,6 0,6
2016 3,57 0,6 1,1 0,7 0,6 0,9 0,9 0,87 0,8 0,5 0,6 0,6
Доля % 2012 2,9 2,2 2,6 2,0 2,3 2,5 2,30 2,3 1,9 1,8 2,1 4,2
индивидуальных
предпринимателей 2013 2,5 2,0 2,4 1,8 2,2 2,2 2,4 2,2 1,8 1,6 2,04 4,3
в среднегодовой
численности 2014 2,6 2,0 2,5 1,8 2,2 2,3 2,5 2,3 1,8 1,7 1,99 4,3
населения
2015 2,7 2,0 2,5 1,8 2,3 2,3 2,5 2,4 1,8 1,7 2,02 4,4
2016 2,7 2,0 2,5 1,8 2,3 2,3 2,5 2,4 1,8 1,7 2,01 4,5
Количество ед. 2012 0,02 0,0 0,01 0,007 0,003 0,01 0,02 0,006 0,02 0,0 0,01 0,0
средних
предприятий на 2013 0,02 0,0 0,01 0,007 0,003 0,01 0,02 0,009 0,02 0,0 0,01 0,0
100 человек
населения 2014 0,02 0,0 0,01 0,007 0,01 0,01 0,02 0,009 0,02 0,01 0,01 0,0
финансирования
2015 0,02 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,009 0,02 0,01 0,01 0,0
2016 0,02 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,009 0,02 0,01 0,01 0,0
Обеспеченность мест на 100 2012 78,4 103,2 88,0 100,0 91,0 90,0 111,2 96,0 83,0 85,4 95,0 101,2
дошкольными детей в
образовательными возрасте 1 - 6 2013 78,04 100,0 87,0 104,0 92,0 114,0 111,2 97,0 84,0 86,8 93,0 103,0
учреждениями лет
2014 77,7 100,0 87,0 104,0 93,0 114,0 111,2 97,0 84,0 89,7 87,0 105,6
2015 79,03 100,0 88,0 104,0 94,0 114,0 111,2 97,0 84,0 89,7 86,0 109,3
2016 78,7 100,0 90,0 104,0 95,0 114,0 111,2 98,0 84,0 89,7 85,0 112,6
Обеспеченность посещений в 2012 300,1 234,4 300,3 475,1 180,2 329,2 237,3 347,6 264,4 187,2 315,2 281,0
амбулаторно- смену на 10
поликлиническими тыс. населения 2013 302,5 251,3 265,4 537,4 180,3 331,3 333,6 347,6 287,5 187,2 320,9 288,0
учреждениями
2014 304,9 253,8 268,1 540,3 180,7 335,5 340,4 358,8 287,5 187,2 326,1 288,0
2015 307,3 254,8 270,8 542,1 181,2 335,6 347,7 358,8 289,7 187,2 331,0 293,0
2016 309,6 255,9 273,3 543,2 182,0 335,9 355,6 364,5 291,5 187,2 335,0 293,0
Обеспеченность кв. м общей 2012 23,2 24,4 25,8 29,0 25,0 27,1 27,3 28,9 25,4 23,6 24,9 33,8
населения площади на
площадью жилых человека 2013 23,5 24,5 26,1 29,0 25,2 25,6 27,8 29,5 25,7 23,6 24,6 33,5
квартир
2014 23,6 24,5 26,3 29,0 25,2 25,9 28,4 29,9 25,9 23,6 25,0 33,5
2015 23,9 25,3 26,7 29,0 25,3 25,8 29,0 29,9 26,0 23,7 25,8 34,1
2016 23,9 25,8 26,9 29,0 25,4 25,8 29,7 30,4 26,0 23,7 26,3 34,7
Таблица
"Государственный сектор экономики"
Показатели Единица 2011 2012 2013 2014
измерения год год год год
отчет отчет оценка прогноз
Структура государственной собственности
Количество организаций единиц 450 435 407 404
госсектора, всего
в том числе по формам
собственности:
федеральные, всего единиц 212 173 159 156
субъекта Российской единиц 238 262 248 248
Федерации, всего
Доля госсектора в общем % 2,1 2,0 1,9 1,9
количестве организаций
Труд и занятость
Среднесписочная численность тыс. человек 91,9 91,0 82,5 82,0
работников (без внешних
совместителей) организаций
госсектора - всего
Доля численности работников % 21,5 21,4 19,5 19,4
организаций госсектора в
общей численности
работников в целом по
экономике
Среднемесячная заработная рублей 35947 41107 46200 50300
плата работников
государственного сектора
экономики
Производство товаров и услуг
Объем отгруженной млн. рублей в 6272,7 9041,1 11117,0 12394,0
промышленной продукции ценах
(услуг) организациями соответствующих
государственного сектора лет
экономики - всего
в том числе по видам
экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых млн. рублей в 90,0 143 113,0 116,0
ценах
соответствующих
лет
в % к 83,5 164 82,0 100,5
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Обрабатывающие производства млн. рублей в 486,3 622,5 602 614
ценах
соответствующих
лет
в % к 90,5 96,1 94,9 99,0
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Производство и млн. рублей в 5696,4 8275,6 10400 11670
распределение ценах
электроэнергии, газа и воды соответствующих
лет
в % к 96,3 148,2 115,5 101,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Доля госсектора в общем % 2,9 4,2 4,9 5,3
объеме отгруженной
промышленной продукции
Сельское хозяйство
Производство продукции млн. рублей в 307,6 388,9 400,0 427,0
сельского хозяйства ценах
сельскохозяйственными соответствующих
организациями лет
государственного сектора
в % к 102,7 135,8 100,5 100,2
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Доля государственного % 10,5 11,6 12,1 12,1
сектора в общем объеме
производства продукции
сельского хозяйства
сельскохозяйственными
организациями
Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг млн. рублей в 3655,6 3880,8 3900,0 4200,0
населению ценах
соответствующих
лет
в % к 91,7 100,7 94,4 100,6
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
Доля госсектора в общем % 8,1 8,4 8,3 8,3
объеме платных услуг
населению
2.3. Сводный финансовый баланс
По результатам отчетных периодов 2013 года ситуация в сфере региональных финансов в целом характеризуется ростом основных финансовых показателей.
В январе - июле 2013 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций области сформировался в сумме 26,7 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 2012 года на 28,6 %, или 5,9 млрд. рублей.
Прибыль прибыльных организаций возросла на 23,0 % (5,7 млрд. рублей), составив 30,5 млрд. рублей, убытки убыточных организаций снизились на 5,7 % (230,9 млн. рублей), составив 3,8 млрд. рублей.
Вместе с тем рост прибыли прибыльных организаций по отношению к соответствующему периоду 2012 года достигнут только предприятиями по добыче полезных ископаемых - в 1,8 раза (в результате роста объемов производства и отгрузки апатитового концентрата при росте средних цен на данный вид продукции на 18,7 %, роста цен на железорудный концентрат, поставляемый на экспорт, в среднем на 8,4 %, а также по причине снижения балансовой прибыли в 2012 году одного из предприятий данного вида деятельности вследствие включения в нее непроизводственных расходов по списанию значительных объемов единовременных затрат), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - в 2,0 раза (в результате превышения роста тарифов на тепловую энергию роста цен на нефтепродукты и железнодорожные перевозки и увеличения на 8,4 % объема субсидий, предоставляемых теплоснабжающим организациям из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов) и транспорта и связи в 1,7 раза (за счет увеличения объемов отгруженной продукции в стоимостном выражении предприятиями вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности и связи).
По остальным основным видам экономической деятельности наблюдается снижение финансовых результатов деятельности.
По состоянию на 1 сентября 2013 года налоговые и неналоговые платежи, собранные на территории области в бюджеты всех уровней (за исключением страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на обязательное социальное страхование), возросли по отношению к соответствующему периоду 2012 года на 4,7 %.
Рост отмечается по всем фискальным платежам, за исключением налога на прибыль организаций (снижение на 14,2 % в результате уменьшения поступлений по консолидированным группам налогоплательщиков по сопоставимому кругу организаций из-за падения цен на цветные и черные металлы и проведения зачета по налогу одним из крупнейших налогоплательщиков, а также из-за увеличения сумм возврата налога из бюджета, в связи с ухудшением финансово-экономической ситуации на отдельных предприятиях) и налога на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ (снижение на 18,8 % по причине значительных сумм возмещения из бюджета по экспортным операциям).
Объем доходов консолидированного бюджета Мурманской области по состоянию на 1 сентября 2013 года увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,3 %, при этом налоговые и неналоговые доходы возросли на 6,8 %, безвозмездные поступления из федерального бюджета в общей сумме снизились на 12,4 %.
При росте расходов консолидированного бюджета на 6,5 % итоговое исполнение бюджета - дефицит в сумме 962,6 млн. рублей против 140,7 млн. рублей профицита за соответствующий период 2012 года.
Оценка финансовых показателей в целом по 2013 году произведена с учетом:
- сформировавшихся тенденций в экономике области;
- мировой конъюнктуры цен на основные виды продукции (рост цен на апатитовый и нефелиновый концентраты, железорудный концентрат, поставляемый на экспорт, и снижение цены на цветные металлы (никель, медь, кобальт));
- изменений внешних факторов (замедление темпов роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, рост среднегодового курса доллара США);
- изменений федерального законодательства (по налогу на имущество организаций - в части исключения из объектов налогообложения движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, и отмены льготы в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, по земельному налогу - включение в состав объектов налогообложения земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, по пенсионному законодательству - введение с 2013 года дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на страховую часть трудовой пенсии лиц, занятых на работах с особыми условиями труда, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии, увеличение фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения).
По оценке 2013 года, балансовая прибыль по полному кругу организаций и сальдированный финансовый результат ожидаются с ростом к 2012 году.
Объем прибыли прибыльных организаций оценивается в сумме 53,4 млрд. рублей (118,5 % к уровню 2012 года), убыток нерентабельных производств - 7,2 млрд. рублей (69,2 %). Сальдо прибылей и убытков сложится в сумме 46,3 млрд. рублей, увеличившись на 33,2 %.
С учетом данных ведущих предприятий области снижение прибыли прибыльных организаций по отношению к 2012 году ожидается: в сельском хозяйстве (на 26,0 % в связи с сокращением объемов выпускаемой продукции), в обрабатывающей промышленности (на 21,8 % в результате падения цен на цветные металлы и снижения доходов от реализации драгметаллов), в строительстве (в 1,4 раза по причине сокращения объема строительных работ), в оптовой и розничной торговле (на 21,5 %).
Финансовые ресурсы, собранные на территории Мурманской области, по оценке, возрастут в 2013 году по отношению к 2012 году на 12,9 %, в том числе налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области - на 10,3 %.
Однако вследствие ежегодного снижения объема средств, получаемых из федерального бюджета (по оценке 2013 года, на 13,4 %), рост доходов консолидированного бюджета области бюджета составит всего 6,7 %, при планируемом увеличении расходной части на 13,6 %.
В результате дефицит сводного финансового баланса в 2013 году ожидается с превышением сложившегося дефицита 2012 года в 2 раза.
В прогнозном периоде комплексная оценка влияния экономической политики государства и внешнеэкономической конъюнктуры и спроса на мировых рынках сырьевых товаров на развитие экономики области в 2014 - 2016 годах дает основание для вывода об улучшении финансового состояния предприятий по сравнению с 2012 годом по основному варианту прогноза, однако по отдельным экономическим субъектам улучшение прогнозируется только к концу среднесрочного периода.
Вместе с тем по сравнению с ожидаемой оценкой 2013 года реальное повышение финансового результата деятельности предприятий области прогнозируется только в 2015 - 2016 годах.
При разработке прогноза прибыли по основному варианту учтены:
- рост средних цен на никель и медь в течение всего прогнозного периода по отношению к 2012 - 2013 году при увеличении объемов отгружаемой продукции, но по меди недостаточный для достижения уровня цен и объемов отгрузки 2012 года;
- рост средней цены на железорудный концентрат в течение всего прогнозного периода по отношению к 2012 - 2013 годам при увеличении объемов отгрузки;
- рост производства и отгрузки апатитового концентрата на фоне весомого падения средних цен в 2014 году по отношению к 2013 году;
- незначительное ежегодное увеличение объемов вылова водных биоресурсов при постепенном росте цен на готовую продукцию;
- наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов, восстановление утраченных объемов перегружаемых нефтеналивных грузов ООО "НТ "Белокаменка", значительное увеличение перегрузки экспортного угля, что повлияет на рост прибыли транспортных предприятий вспомогательной и дополнительной деятельности;
- увеличение объема строительно-монтажных работ и соответственно прибыли в строительстве, в том числе в связи со строительством новых мощностей и реконструкцией действующих на ведущих предприятиях области, а также с проведением подготовительных работ по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла";
- динамика индексов цен производителей нефтепродуктов на внутреннем рынке (2014 год - 103,0 %, 2015 год - 100,0 %, 2016 год - 101,6 % по данным Министерства экономического развития РФ);
- перенос индексации регулируемых тарифов на товары и услуги инфраструктурных компаний на 2015 год и ограничение их роста уровнем прошлогодней потребительской инфляции, что повлияет на замедление темпов роста энергозатрат предприятий реального сектора экономики;
- рост среднегодового курса доллара США в прогнозном периоде;
- сохранение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 2013 года.
По прогнозу в 2014 году прибыль прибыльных организаций по полному кругу составит 49,5 млрд. рублей, что на 9,7 % выше уровня 2012 года, но ниже ожидаемой оценки 2013 года на 7,4 % в результате снижения прибыли предприятий добывающей промышленности и транспорта.
В 2015 - 2016 годах прогнозируется рост прибыли по всем видам экономической деятельности, составляющий в целом по области по отношению к 2012 году 28,8 % и 42,8 %, соответственно, к 2013 году - 17,4 % и 10,8 %.
При ухудшении ситуации в мировой экономике с учетом зависимости региона от мировой конъюнктуры цен прибыль в 2014 году прогнозируется с ростом к 2012 году всего на 2,7 %, в 2015 - 2016 годах на 15 % - 24 %, при этом финансовые результаты деятельности предприятий сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли не достигнут уровня 2012 года.
Прогнозируемый рост собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области по отношению к 2012 году (в 2014 году - на 13,1 %, в 2015 году - на 17,9 %, в 2016 году на 23,6 %) при заложенной гипотезе снижения средств, получаемых из федерального бюджета (в 2014 году в 1,5 раза, в 2015 - 2016 годах в 2,2 - 2,1 раза по отношению к 2012 году), не обеспечит покрытие роста расходов бюджета, направляемых в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 602 и № 606, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688, предусматривающих решение неотложных проблем экономического и социального развития, модернизацию социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры, региональное развитие.
Таким образом, в среднесрочной перспективе дефицит сводного финансового баланса возрастет по отношению к 2012 году в 2,2 - 2,8 раза, а при худшем сценарии развития - в 3,1 раза.
Таблица
"Сводный финансовый баланс"
Показатели Единица Отчет Отчет Оценка Прогноз (2 вариант)
измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Прибыль прибыльных млн. рублей 54086,6 45112,5 53448,7 49488,1 58111,8 64414,1
организаций по
полному кругу (с в % к 110,5 83,4 118,5 92,6 117,4 110,8
учетом банковской предыдущему
деятельности) году
Справочно: сальдо млн. рублей 44511,7 34734,7 46262,6 44155,9 52901,0 60053,1
прибылей и убытков
в % к 102,9 78,0 133,2 95,4 119,8 113,5
предыдущему
году
Амортизация млн. рублей 17894,8 19597,3 22621,0 24912,2 27397,2 30044,0
основных фондов,
начисленная за год
Налоги на прибыль, млн. рублей 36802,1 33747,9 36727,4 37616,7 39591,2 41747,9
доходы
налог на прибыль млн. рублей 17464,2 11719,2 12369,7 12152,9 13024,0 13947,4
организаций
налог на доходы млн. рублей 19337,9 22028,7 24357,7 25463,8 26567,2 27800,5
физических лиц
Страховые взносы на млн. рублей 31288,1 31889,4 35423,1 38016,2 40817,0 43681,5
обязательное
социальное
страхование
Налоги на товары млн. рублей 7171,0 5566,4 4444,5 4676,6 5060,9 5239,4
(работы, услуги),
реализуемые на
территории
Российской
Федерации, из них:
налог на млн. рублей 6010,7 4213,9 3000,0 3115,0 3350,0 3455,0
добавленную
стоимость
акцизы млн. рублей 1160,3 1352,5 1444,5 1561,6 1710,9 1784,4
Специальные млн. рублей 1566,4 1773,0 1876,4 1937,9 1977,5 2057,3
налоговые режимы
Налоги на имущество млн. рублей 3350,2 3741,9 4936,8 5280,5 5369,6 5456,4
Налоги, сборы и млн. рублей 1758,9 2049,6 2334,7 2424,8 2545,3 2676,6
регулярные платежи
за пользование
природными
ресурсами, из них:
налог на добычу млн. рублей 1439,0 1729,7 2011,3 2101,5 2222,0 2353,3
полезных ископаемых
Прочие налоговые млн. рублей 372,9 211,5 195,2 222,7 223,3 227,5
доходы
Неналоговые доходы млн. рублей 3642,3 4128,4 4205,2 3904,2 3837,7 4019,9
Прочие доходы млн. рублей 112,4 441,0 317,3 488,6 302,3 257,5
Итого доходов млн. рублей 140581,5 136539,7 154160,6 156815,6 172209,8 185874,7
Сальдо млн. рублей 77584,0 68497,9 69149,7 83292,2 93381,8 98153,9
взаимоотношений с
федеральным уровнем
власти
Средства, млн. рублей 14501,1 14106,3 17437,8 21132,4 22894,5 24843,0
передаваемые на
федеральный уровень
власти
в федеральный млн. рублей 8610,7 6590,1 5475,1 5590,7 5979,5 6255,0
бюджет
в государственные млн. рублей 5890,4 7516,2 11962,7 15541,7 16915,0 18588,0
внебюджетные фонды
Средства, млн. рублей 92085,1 82604,2 86587,5 104424,6 116276,3 122996,9
получаемые от
федерального уровня
власти
из федерального млн. рублей 72537,62 56539,6 55797,3 69190,7 77700,6 79825,6
бюджета
от государственных млн. рублей 19547,5 26064,6 30790,2 35233,9 38575,7 43171,3
внебюджетных фондов
Всего доходов млн. рублей 218165,5 205037,6 223310,3 240107,8 265591,6 284028,6
Расходы средств, млн. рублей 54517,2 52990,6 63700,0 62247,4 72485,0 80510,7
остающихся в
распоряжении
организаций, из
них:
на инвестиции млн. рублей 24868,1 35437,9 44450,7 49560,0 58125,6 63450,0
Затраты на млн. рублей 10680,7 13291,6 14187,9 25725,6 33972,7 34428,6
государственные
инвестиции, из них
за счет:
средств млн. рублей 8352,6 10760,4 11496,6 22441,1 30935,1 31654
федерального
бюджета
средств бюджета млн. рублей 2328,1 2531,2 2691,3 3284,5 3037,6 2774,6
субъекта Федерации
Общегосударственные млн. рублей 9341,4 8123,0 9237,2 9425,2 9594,7 9732,0
вопросы
фундаментальные млн. рублей
исследования
Национальная млн. рублей 28897,5 12529,0 10025,7 10425,1 10737,7 10952,2
оборона
Национальная млн. рублей 16465,5 19847,0 22376,6 23958,9 25335,2 26582,8
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная млн. рублей 4976,9 4948,3 6074,7 5499,5 5598,8 5261,8
экономика
Жилищно- млн. рублей 6647,5 7205,1 7721,1 6055,6 5816,6 5709,0
коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей млн. рублей 527,7 199,1 176,8 176,1 171,9 179,6
среды
Социально- млн. рублей 84066,6 90113,0 98245,1 105574,6 113715,9 122667,9
культурные
мероприятия, из
них:
образование млн. рублей 17015,4 17801,6 19988,8 20895,7 22027,9 23089,5
культура и млн. рублей 1658,6 2013,7 2255,2 2747,9 3152,9 3591,9
кинематография
здравоохранение млн. рублей 15803,7 16016,1 17462,5 18935,9 19877,3 21438,3
социальная млн. рублей 49588,9 54281,6 58538,6 62995,1 68657,8 74548,2
политика, в том
числе:
пенсионное млн. рублей 36310,0 40368 42496,6 46213,9 50600,9 55209,9
обеспечение
социальное млн. рублей 1545,0 1728,8 2171 2329,1 2617,7 3058,2
обслуживание
населения
социальное млн. рублей 10989,5 11407,8 12842,3 13281,1 14061,8 14842,7
обеспечение
населения
борьба с млн. рублей 606,9 675,2 831,5 1032,2 1237,8 1296,9
беспризорностью,
опека,
попечительство,
охрана семьи и
детства
другие вопросы в млн. рублей 137,5 101,8 197,2 138,8 139,6 140,5
области социальной
политики
Физическая культура млн. рублей 410,5 397,7 472,3 765,7 692,4 637,2
и спорт
Средства массовой млн. рублей 98,4 102,3 108,7 109,0 113,1 116,2
информации
Обслуживание млн. рублей 161,7 126,0 632,5 655,8 684,1 713,9
государственного и
муниципального
долга
Прочие расходы млн. рублей 0 0 0 0 0 0
Всего расходов млн. рублей 216791,6 209872,7 232958,6 250618,5 278918,1 297491,9
Превышение доходов млн. рублей 1373,9 -4835,1 -9648,3 -10510,7 -13326,5 -13463,3
над расходами (+),
или расходов на
доходами (-)
2.4. Изменение ранее утвержденных параметров прогноза
социально-экономического развития Мурманской области
на 2013 - 2015 годы
В связи с изменением внешних, внутренних условий при подготовке прогноза осуществлено уточнение отдельных параметров прогноза, одобренного постановлением Правительства Мурманской области от 26.10.2012 № 530-ПП/14 "О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
В результате роста валового накопления основного капитала, а также потребительских расходов населения в текущем году по сравнению с предыдущим прогнозом пересмотрена оценка валового регионального продукта в 2013 году. Доля инвестиций в ВРП повысилась с 21,7 % до 26,5 %.
В результате ценового фактора объем отгруженных товаров в добыче полезных ископаемых в 2013 году ожидается выше ранее прогнозируемого. Уменьшение отгрузки в 2014 - 2015 годах вызвано пересмотром компаниями производственных программ, кроме того, в связи с ухудшением конъюнктуры рынка минеральных удобрений прогнозируется снижение цен на апатитовый концентрат (в ранее утвержденном прогнозе ожидался рост цен на апатитовый концентрат).
Основная причина снижения объема отгруженных товаров в обрабатывающих производствах связана с изменением производственных и ценовых показателей в металлургической промышленности.
В связи с пересмотром Росстатом данных за 2012 год увеличен объем отгруженной продукции в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2013 году. Снижение объема отгруженных товаров в энергетике в 2016 году обусловлено ограничением роста регулируемых тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий.
Увеличение прогнозных значений объема инвестиций в основной капитал произошло за счет уточнения фактически сложившихся и планируемых показателей инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, а также за счет включения в параметры прогноза крупных инвестиционных проектов ОАО "Ковдорский ГОК" и ОАО "Хибинская тепловая компания".
Увеличение объема платных услуг населению за 2013 год основано на данных Мурманскстата за отчетный период текущего года, рассчитанных с учетом итогов обследования субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.
С учетом фактических результатов деятельности реального сектора экономики Мурманской области прогнозные показатели прибыли прибыльных организаций и сальдированного финансового результата (по полному кругу с учетом банковской деятельности) увеличены в 2013 и 2015 годах вследствие прогнозируемого более высокого значения прибыли предприятий:
- рыболовства и рыбоводства (в связи с прогнозируемым более существенным ростом добычи водных биоресурсов, что основано на предположении о более благоприятных условиях лова);
- добывающей промышленности (в связи с более высоким темпом роста цены на апатитовый концентрат по оценке 2013 года и небольшим ростом цены на железорудный концентрат против прогнозируемого снижения в 2013 году);
- транспорта и связи (в основном за счет значительного увеличения показателя грузопереработки ОАО "Мурманский морской торговый порт" по сравнению с ранее заявленным при одновременном повышении эффективности деятельности за счет модернизации и расширения перегрузочных мощностей, а также начатой в текущем году успешной реализации утвержденной стратегии развития ОАО "Мурманское морское пароходство" (утверждена в конце 2012 года), направленной на улучшение финансового результата компании путем оптимизации основных фондов, расширения объемов комплексных логистических и фрахтовых операций, а также поэтапного обновления собственного флота, что уже по итогам 2013 года позволит предприятию выйти на прибыль по сравнению со значительными убытками предыдущего года).
Изменение финансового результата по виду деятельности "обрабатывающая промышленность" в сторону уменьшения по причине оценки и прогноза более низкого значения цены на никель и стоимости услуг по переработке давальческого сырья, отразилось на общем снижении прибыли в 2014 году.
Показатели Единица Отклонение оценки Отклонение прогноза 25.10.2013
измерения 25.10.2013 от прогноза от прогноза 26.10.2012
26.10.2012
2013 2014 2015
Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное
значение значение значение значение значение значение
Валовой млрд. рублей в 12,3 4,3 % 4,9 1,6 % 5,1 1,5 %
региональный ценах
продукт (в соответствующих
основных ценах) лет
Объем
отгруженных
товаров (работ,
услуг) по видам
экономической
деятельности:
добыча полезных млрд. рублей в 6,6 7,7 % -4,1 -4,5 % -3,2 -3,3 %
ископаемых ценах
соответствующих
лет
обрабатывающие млрд. рублей в -4,7 -5,2 % -6,4 -6,5 % -6,3 -5,8 %
производства ценах
соответствующих
лет
производство и млрд. рублей в 2,4 4,6 % 0,7 1,2 % -3,3 -5,0 %
распределение ценах
электроэнергии, соответствующих
воды и газа лет
Инвестиции (в млн. рублей в 17303 27,8 % 32565,8 46,8 % 24491,7 28,7 %
основной ценах
капитал) за соответствующих
счет всех лет
источников
финансирования
Объем работ, млн. рублей в -832,5 - 3,1 % 66,8 0,2 % -3166,9 -9,2 %
выполненных по ценах
виду соответствующих
деятельности лет
"Строительство"
Среднемесячная рублей -260 -0,6 % -750 -1,7 % -1870 -3,8 %
номинальная
заработная
плата одного
работника
Фонд млн. рублей 790 0,6 % 270 0,2 % -380 -0,2 %
начисленной
заработной
платы
Индекс декабрь к -0,5 п.п. х 0,0 п.п. х -0,5 п.п. х
потребительских декабрю
цен предыдущего
года, %
Оборот млн. рублей в 1700 1,3 % 1100 0,7 % -200 -0,1 %
розничной ценах
торговли соответствующих
лет
Объем платных млн. руб. в 2400 5,1 % -1100 -2,0 % 1500 2,7 %
услуг населению ценах
соответствующих
лет
Прибыль млн. рублей 4738,4 9,7 % -1074,4 -2,1 % 2978,5 5,4 %
прибыльных
организаций (по
полному кругу
организаций с
учетом
банковской
деятельности)
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова