Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации города Мурманска от 27.06.2013 N 1628 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 N 2443 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2013 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 1628
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 15.10.2012 № 2443 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2013 - 2016
ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 13, 16 Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 "Об утверждении "Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск", постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации" и в целях повышения результативности бюджетных расходов, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2443 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2013 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы" раздела 2 "Основные цели и задачи Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы" раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы" приложения № 1 "Подпрограмма "Продвижение качественных муниципальных услуг как результат модернизации библиотек г. Мурманска" на 2013 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" приложения № 1 "Подпрограмма "Продвижение качественных муниципальных услуг как результат модернизации библиотек г. Мурманска" на 2013 - 2016" годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 "Подпрограмма "Детские библиотеки: новое качество в новом веке" на 2013-2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 27 июня 2013 г. № 1628
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Цель, задачи и Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
п/п показатели
(индикаторы) Отчетный Текущий Годы реализации Программы
год год
2013 2014 2015 2016
год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления
жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и
интеллектуальных услуг
1 Количество объект 14 14 16 21 25 27
муниципальных
библиотек, в которых
проведен текущий
ремонт и
модернизация
2 Доля муниципальных % 41,2 42,4 50,0 65,6 78,1 84,4
библиотек, в которых
проведен текущий
ремонт и
модернизация, по
отношению к общему
числу муниципальных
библиотек
3 Обеспеченность единиц 3 3,1 3 3,2 3,2 3,2
муниципальным на 1
библиотечным фондом жителя
4 Число пользователей человек 97800 96822 96338 96145 96050 95954
муниципальных
библиотек
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 27 июня 2013 г. № 1628
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
№ Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя
п/п
Отчетный Текущий Годы реализации
год год
2013 2014 2015 2016
год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: создание комфортных условий для саморазвития, реализации творческих способностей
пользователей библиотек города Мурманска
Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 18 19
библиотек, осуществляющих
автоматизированное обслуживание
пользователей (нарастающим итогом)
Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 19 20
библиотек, в которых проведен текущий
ремонт (нарастающим итогом)
1 Задача 1: совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания
пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов
1.1 Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 18 19
библиотек, имеющих автоматизированные
рабочие места для пользователей
(нарастающим итогом)
1.2 Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 18 19
библиотек, предоставляющих пользователям
доступ к электронному каталогу
(нарастающим итогом)
1.3 Количество муниципальных городских объект 17 17 18 19 19 19
библиотек, имеющих доступ к сети Интернет
(нарастающим итогом)
1.4 Количество муниципальных городских объект 1 1 4 6 7 8
библиотек, имеющих беспроводную сеть
Wi-Fi (нарастающим итогом)
1.5 Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 18 19
библиотек, предоставляющих пользователям
доступ к справочно-правовым системам
(нарастающим итогом)
2 Задача 2: обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
2.1 Количество муниципальных городских объект 1 2 3 6 8 9
библиотек, оснащенных системами
безопасности (нарастающим итогом)
3 Задача 3: качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее
запросам пользователей
3.1 Доля обновления библиотечного фонда от % 2,0 3,6 % 1,5 2 % 2,1 2,2
общего количества фонда % % %
3.2 Количество разработанной проектной Количество 3 2 1
документации на проведение текущих единиц
ремонтов (в год)
3.3 Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 18 19
библиотек, в которых произведено
обновление мебели и оборудования
(нарастающим итогом)
4 Задача 4: позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов
4.1 Количество муниципальных городских объект 10 12 13 16 18 19
библиотек, имеющих качественную наружную
рекламу (нарастающим итогом)
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 27 июня 2013 г. № 1628
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Цель, задачи, программные Срок Источники Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности Исполнители,
п/п мероприятия выполнения финансирования выполнения программных мероприятий участвующие
(квартал, в реализации
год) программных
мероприятий
Всего 2013 2014 2015 2016 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016
год год год год измерения год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание комфортных условий для саморазвития, реализации творческих способностей пользователей муниципальных библиотек города
Мурманска
1 Задача 1: совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации
библиотечных процессов
1.1 Внедрение
автоматизированного учета
обслуживания пользователей
1.1.1 Приобретение термопринтера 2 кв. МБ 27,0 27,0 Количество единиц 2 МБУК "ЦГБ"
для печати штрих-кодов на техники, шт.
книги
1.1.2 Приобретение расходных 2 кв. МБ 20,0 4,0 8,0 4,0 4,0 Количество 40000 80000 40000 40000 МБУК "ЦГБ"
материалов для материалов, шт.
термопринтера (картриджи,
термоэтикетки)
1.1.3 Приобретение сканеров 1, 2, 3, 4 МБ 230,0 140,0 40,0 25,0 25,0 Количество единиц 34 6 4 4 МБУК "ЦГБ"
штрихкодирования кв. техники, шт.
1.1.4 Внедрение электронного 1, 2, 3, 4 МБ 709,0 280,0 143,0 143,0 143,0 Количество 40000 15000 15000 15000 МБУК "ЦГБ"
читательского билета кв. экземпляров, шт.
Итого по п. 1.1 МБ 986,0 451,0 191,0 172,0 172,0
1.2 Обновление и ремонт
компьютерного оборудования
1.2.1 Организация новых 1, 2, 3, 4 МБ 2100,0 780,0 630,0 510,0 180,0 Количество единиц 26 21 17 6 МБУК "ЦГБ"
автоматизированных рабочих кв. техники, шт.
мест
1.2.2 Ремонт компьютерной 1, 2, 3, 4 МБ 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Количество единиц 20 20 20 20 МБУК "ЦГБ"
техники кв. техники, шт.
1.2.3 Сопровождение 1, 2, 3, 4 МБ 720,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Количество 18 19 19 19 МБУК "ЦГБ"
локально-вычислительной кв. объектов,
сети и доступа в интернет объект
Итого по п. 1.2 МБ 3140,0 1040,0 890,0 770,0 440,0
1.3 Приобретение и
сопровождение программного
обеспечения
1.3.1 Приобретение программного 1, 2, 3, 4 МБ 490,0 182,0 147,0 119,0 42,0 Количество единиц, 26 21 17 6 МБУК "ЦГБ"
компьютерного обеспечения кв. шт.
1.3.2 Сопровождение 1, 2, 3, 4 МБ 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Количество 3 3 3 3 МБУК "ЦГБ"
справочно-правовых систем кв. справочно-правовых
библиотеки систем, шт.
Итого по п. 1.3 МБ 810,0 262,0 227,0 199,0 122,0
1.4 Расширение
коммуникационных
технологий
1.4.1 Организация беспроводной 1, 2, 3, 4 МБ 140,0 60,0 40,0 20,0 20,0 Количество 3 2 1 1 МБУК "ЦГБ"
сети Wi-Fi кв. объектов, объект
Итого по п. 1.4 МБ 140,0 60,0 40,0 20,0 20,0
Всего по задаче 1 МБ 5076,0 1813,0 1348,0 1161,0 754,0
2 Задача 2: обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
2.1 Обеспечение защиты и
сохранности библиотечного
фонда
2.1.1 Организация систем 1, 2, 3, 4 МБ 800,0 200,0 200,0 400,0 Количество 1 3 2 1 МБУК "ЦГБ"
безопасности кв. объектов, объект
Итого по п. 2.1 МБ 800,0 200,0 200,0 400,0 -
Всего по задаче 2 МБ 800,0 200,0 200,0 400,0 -
3 Задача 3: качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей
3.1 Комплектование 1, 2, 3, 4 МБ 7165,0 1065,0 1900,0 2000,0 2200,0 Количество 7000 9500 10000 11000 МБУК "ЦГБ"
библиотечного фонда кв. экземпляров, шт.
изданиями в печатном и
электронном формате
Итого по п. 3.1 МБ 7165,0 1065,0 1900,0 2000,0 2200,0
3.2 Участие в корпоративных 1, 2, 3, 4 МБ 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Количество 1 1 1 1 МБУК "ЦГБ"
проектах библиотек России кв. корпоративных
на основе электронных проектов, шт.
технологий
Итого по п. 3.2 МБ 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
3.3 Разработка проектной
документации
3.3.1 Филиал № 4 (ул. 1, 2 кв. МБ 120,0 120,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
Октябрьская, д. 21) документация, шт.
3.3.2 Филиал № 8 (ул. Свердлова, 1, 2 кв. МБ 120,0 120,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
д. 8/6) документация, шт.
3.3.3 Филиал № 14 (ул. Полярный 1,2 кв. МБ 150,0 150,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
Круг, д. 11) документация, шт.
3.3.4 Филиал № 15 (ул. 1,2 кв. МБ 150,0 150,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
Героев-Североморцев, д. документация, шт.
5/3)
3.3.5 Филиал № 22 (ул. 1, 2 кв. МБ 100,0 100,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
Халтурина, д. 3) документация, шт.
3.3.6 Отдел формирования фонда 1, 2 кв. МБ 150,0 150,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
(ул. Ледокольный, д. 19) документация, шт.
3.3.7 Новая библиотека 1, 2 кв. МБ 150,0 150,0 Проектная 1 МБУК "ЦГБ"
документация, шт.
Итого по п. 3.3 МБ 940,0 0,0 390,0 450,0 100,0
3.4 Текущие ремонты помещений
библиотек
3.4.1 Филиал № 4 (ул. 3, 4 кв. МБ 500,0 500,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
Октябрьская, д. 21) объектов,
объект
3.4.2 Филиал № 8 (ул. Свердлова, 2, 3 кв. МБ 400,0 400,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
д. 8/6) объектов, объект
3.4.3 Филиал № 14 (ул. Полярный 1, 2, 3, 4 МБ 2500,0 2500,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
Круг, д. 11) кв. объектов, объект
3.4.4 Филиал № 15 (ул. 1, 2, 3, 4 МБ 1200,0 1200,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
Героев-Североморцев, д. кв. объектов, объект
5/3)
3.4.5 Филиал № 22 (ул. 2, 3 кв. МБ 1800,0 1800,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
Халтурина, д. 3) объектов,
объект
3.4.6 Отдел формирования фонда 2, 3 кв. МБ 2000,0 2000,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
(ул. Ледокольный, д. 19) объектов, объект
3.4.7 Филиал № 24 (ул. Шабалина, 1, 2 кв. МБ 700,0 700,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
д. 57) объектов, объект
3.4.8 Новая библиотека 1, 2 кв. МБ 3000,0 3000,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
объектов, объект
Итого по п. 3.4 МБ 12100,0 700,0 3900,0 5700,0 1800,0
3.5 Приобретение библиотечного
оборудования и мебели
3.5.1 Приобретение мебели 1, 2, 3, 4 МБ 4700,0 2150,0 1350,0 800,0 400,0 Количество единиц 140 140 70 35 МБУК "ЦГБ"
кв. мебели, шт.
3.5.2 Приобретение оргтехники 1, 2, 3, 4 МБ 750,0 100,0 350,0 200,0 100,0 Количество единиц 7 20 15 7 МБУК "ЦГБ"
кв. техники, шт.
Итого по п. 3.5 МБ 5450,0 2250,0 1700,0 1000,0 500,0
3.6 Приобретение транспортного 2 кв. МБ 638,0 638,0 Количество 1
средства транспортных
средств, шт.
Итого по п. 3.6 МБ 638,0 638,0 - - -
Всего по задаче 3 МБ 26333,0 4663,0 7900,0 9160,0 4610,0
4 Задача 4: позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов
4.1 Внешняя реклама библиотек
4.1.1 Наружная реклама (вывески, 1, 2, 3, 4 МБ 630,0 90,0 270,0 180,0 90,0 Количество 1 3 2 1 МБУК "ЦГБ"
таблички, баннеры) кв. объектов, объект
4.1.2 Рекламные сообщения в СМИ: 1,2,3,4 МБ 210,0 30,0 60,0 60,0 60,0 Количество 3 3 3 3 МБУК "ЦГБ"
ТВ, радио, телеэкран на кв. сообщений, шт.
площади Пять Углов,
общественный транспорт
4.1.3 Рекламные печатные 1, 2, 3, 4 МБ 110,0 10,0 20,0 40,0 40,0 Количество 200 300 1000 1000 МБУК "ЦГБ"
материалы (буклеты, кв. материалов, шт.
объявления, визитки)
4.1.4 Конкурсы и акции для 1, 2, 3, 4 МБ 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Количество 1 1 1 1 МБУК "ЦГБ"
читателей кв. мероприятий, шт.
4.1.5 Участие в профессиональных 1, 2, 3, 4 МБ 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество 4 4 4 4 МБУК "ЦГБ"
мероприятиях библиотек кв. мероприятий, шт.
России
4.1.6 Научно-практическая 1, 2, 3, 4 МБ 100,0 100,0 Количество 1 МБУК "ЦГБ"
конференция "Продвижение кв. мероприятий, шт.
качественных муниципальных
услуг как результат
модернизации библиотек г.
Мурманска"
Итого по п. 4.1 МБ 1440,0 305,0 455,0 385,0 295,0
4.2 Внутренняя реклама
библиотек
4.2.1 Информационные стенды 1, 2, 3, 4 МБ 28,0 4,0 12,0 8,0 4,0 Количество 1 3 2 1 МБУК "ЦГБ"
"Деловая информация" кв. объектов,
объект
4.2.2 Оформление внутреннего 1, 2, 3, 4 МБ 105,0 15,0 30,0 30,0 30,0 Количество 18 19 19 18 МБУК "ЦГБ"
пространства библиотеки кв. объектов,
(выставки, объявления, объект
реклама услуг)
Итого по п. 4.2 МБ 133,0 19,0 42,0 38,0 34,0
Всего по задаче 4 МБ 1573,0 324,0 497,0 423,0 329,0
Всего по Подпрограмме МБ 33782,0 7000,0 9945,0 11144,0 5693,0
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 27 июня 2013 г. № 1628
ПОДПРОГРАММА
"ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: НОВОЕ КАЧЕСТВО В НОВОМ ВЕКЕ" НА 2013 -
2016 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - МБУК "ЦДБ") - структурно-целостное учреждение, в состав которого входят Центральная библиотека и 13 детских библиотек-филиалов, расположенных на территории трех округов города. Развитию библиотечного обслуживания детей и созданию единого культурного и информационного пространства в городе препятствует ряд серьезных проблем по ресурсному обеспечению учреждения:
1. Наличие существенной доли помещений, требующих ремонта (60 %).
2. Отсутствие в 7 библиотеках-филиалах, находящихся в жилом фонде, оборудованного отдельного входа, что является нарушением Жилищного кодекса.
3. Отсутствие доступа для детей с ограниченными возможностями в 60 % детских библиотек-филиалов, что является нарушением Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
4. Несоответствие материально-технической базы детских библиотек-филиалов современным требованиям к организации обслуживания детей и подростков, требованиям Правил пожарной безопасности в РФ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5. Недостаток финансовых средств на комплектование фонда (его обновляемость на протяжении 20 лет менее 1 % при норме 5 %), что привело к снижению информационной ценности фонда.
6. Отсутствие доступа пользователей к сети Интернет в 10 библиотеках-филиалах.
7. Отсутствие возможности для предоставления услуг в электронном виде.
8. Отсутствие финансовых средств на обучение специалистов работе в новых условиях.
В силу обозначенных проблем детские библиотеки не имеют возможности выдерживать конкуренцию на рынке информационных и интеллектуальных услуг в городе, выполнять муниципальное задание на качественном уровне.
Детские библиотеки-филиалы являются общедоступными, их услугами пользуются все категории жителей города. Основная группа - дети до 14 лет, их родители, учителя, воспитатели и другие пользователи, профессионально занимающиеся вопросами детского чтения и детской литературы, культуры и информации для детей.
В настоящее время наблюдается увеличение количества детей от 0 до 5 лет в результате повышения рождаемости в городе.
Остро стоит вопрос о включении информационных ресурсов детских библиотек-филиалов в корпоративные и локальные информационные системы города, региона, России.
На современном уровне развития экономики страны требуется осуществление межведомственного обмена документами и информацией, координация деятельности с другими муниципальными и региональными библиотеками, учреждениями и организациями города.
Без использования программно-целевого метода проблемы решаются точечно, без системы, что не позволяет создать условия для устойчивого развития детских библиотек и включения их в современную социокультурную среду города.
Как следствие этого:
- отсутствие единого информационного пространства в городе;
- отсутствие комфортной среды в библиотеке;
- неудовлетворенный читательский спрос, снижение интереса у детей и подростков к чтению и к книге;
- отсутствие в библиотеке возможности для воспитания информационной культуры подрастающего поколения;
- отток профессиональных кадров;
- некачественное выполнение муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей;
- в условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм; затруднено выполнение программы по энергосбережению из-за недостаточной модернизации и технического оснащения оборудованием; не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы: создание в детской библиотеке новой среды интеллектуального развития детей через чтение и книгу. Задачи Подпрограммы:
1. Модернизация материально-технической базы, создание комфортной среды в детской библиотеке.
2. Формирование информационных ресурсов, их электронная обработка и обеспечение сохранности фонда.
3. Внедрение компьютерных технологий в процессы обслуживания пользователей.
4. Развитие кадрового потенциала.
5. Реклама библиотеки и ее услуг в городской среде.
Достижение поставленной цели и задач будет осуществляться через реализацию основных программных мероприятий:
- разработка проектных документации на проведение ремонтов филиалов МБУК "ЦДБ";
- проведение текущего косметического ремонта, установка пандусов для обеспечения доступности в филиалы МБУК "ЦДБ" для маломобильных групп населения, установка ограждений;
- обновление мебели для организации внутренней комфортной среды для детей разного возраста;
- оснащение современным оборудованием и программными продуктами учреждений для обеспечения культурной деятельности: создание электронных библиотек, ведение электронных каталогов и картотек в библиотеках, доступных для самых широких слоев населения; переход филиалов МБУК "ЦДБ" на предоставление услуг в электронном виде, а также комплектование библиотек книжными и электронными изданиями;
- повышение квалификации специалистов и работников филиалов МБУК "ЦДБ".
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации Подпрограммы
№ Цель, задачи и показатели Ед. изм. Значение показателя
п/п (индикаторы)
Отчетный Текущий Годы реализации
год год
2013 2014 2015 2016
год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: создание в детской библиотеке новой среды интеллектуального развития детей через
чтение и книгу
Количество муниципальных объект 1 2 3 5 6 7
детских библиотек, в которых
проведен текущий ремонт и
модернизация (нарастающим
итогом)
Количество автоматизированных объект 32 45 50 57 59 61
рабочих мест для пользователей
(нарастающим итогом)
1 Задача 1: модернизация материально-технической базы, создание комфортной среды
1.1 Доля муниципальных детских % 6 % 13 % 21 % 36 % 43 % 50 %
библиотек, в которых проведен
текущий ремонт и модернизация
от общего числа муниципальных
детских библиотек (нарастающим
итогом)
1.2 Количество муниципальных объект 4 5 6 7 8 9
детских библиотек,
обеспечивающих доступность
маломобильных групп населения
(нарастающим итогом)
1.3 Доля муниципальных детских % 25 % 33 % 40 % 46 % 53 % 60 %
библиотек, обеспечивающих
доступность маломобильных
групп населения от общего
числа муниципальных детских
библиотек
1.4 Количество разработанной проектная 0 - 2 1 1 2
проектной документации на документация
проведение текущих ремонтов (в
год)
1.5 Количество муниципальных объект 0 2 4 6 7 8
детских библиотек, в которых
произведено обновление мебели
и оборудования (нарастающим
итогом)
2 Задача 2: формирование информационных ресурсов, их электронная обработка и
обеспечение сохранности
2.1 Количество новых поступлений в единиц 10658 10100 10000 11400 10000 10000
печатном и электронном формате
2.2 Доля обновления библиотечного % 3 % 2,8 % 3,4 % 3,5 % 3,4 % 3,4 %
фонда от общего количества
фонда
3 Задача 3: внедрение информационных и коммуникационных технологий в процессы
обслуживания пользователей
3.1 Среднее количество человек 0,0009 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002
пользователей на 1
автоматизированное рабочее
место в детских библиотеках
3.2 Количество муниципальных объект 0 1 2 3 4 5
детских библиотек, имеющих
беспроводную
сеть Wi-Fi (нарастающим
итогом)
4 Задача 4: реклама библиотеки и ее услуг в городской среде
4.1 Количество муниципальных объект 0 1 2 3 4 5
детских библиотек, имеющих
качественную наружную рекламу
(нарастающим итогом)
3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Срок Источники Объемы финансирования, Показатели (индикаторы) Исполнители,
п/п программные мероприятия выполнения финансирования тыс. руб. результативности выполнения участвующие
(квартал, программных мероприятий в реализации
год) программных
Всего 2013 2014 2015 2016 Наименование, 2013 2014 2015 2016 мероприятий
год год год год ед. измерения год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: создание в детской библиотеке новой среды интеллектуального развития детей через чтение и книгу
1 Задача 1: модернизация материально-технической базы, создание комфортной среды
1.1 Разработка проектной
документации на текущие
ремонты
1.1.1 Филиал № 17 (ул. 1, 2 кв. МБ 100,0 100,0 Проектная 1 МБУК "ЦДБ"
Скальная, 13) документация,
шт.
1.1.2 Филиал № 2 (ул. Лобова, 1, 2 кв. МБ 100,0 100,0 - - Проектная 1 - - - МБУК "ЦДБ"
46) документация,
шт.
1.1.3 Книгохранение (пер. 1, 2 кв. МБ 100,0 100,0 Проектная 1 МБУК "ЦДБ"
Якорный, 10) документация,
шт.
1.1.4 Филиал № 7 (ул. 4 кв. МБ 100,0 100,0 Проектная 1 МБУК "ЦДБ"
Буркова, д. 11/18) документация,
шт.
1.1.5 Филиал № 6 (ул. Героев 4 кв. МБ 100,0 100,0 Проектная 1 МБУК "ЦДБ"
Рыбачьего, 59) документация,
шт.
1.1.6 Центральная детская 4 кв. МБ 100,0 100,0 Проектная 1 МБУК "ЦДБ"
библиотека (ул. документация,
Беринга, 28) шт.
ИТОГО по п. 1.1 МБ 600,0 200,0 100,0 100,0 200,0
1.2 Текущие ремонты
помещений библиотек
1.2.1 Филиал № 17 Центр 2, 3 кв. МБ 8000,0 8000,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
экологического объектов,
просвещения (ул. объект
Скальная, 13)
1.2.2 Книгохранение (пер. 2, 3 кв. МБ 3500,0 3500,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
Якорный, 10) объектов,
объект
1.2.3 Филиал № 4 (ул. 1, 2, 3 МБ 1200,0 1200,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
Пономарева, 9/5) кв. объектов,
объект
1.2.4 Филиал № 2 (ул. Лобова, 1, 2, 3 МБ 550,0 550,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
46) кв. объектов,
объект
1.2.5 Центральная детская 2, 3 кв. МБ 3500,0 3500,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
библиотека (ул. объектов,
Беринга, 28) объект
ИТОГО по п. 1.2 МБ 16750,0 1200,0 8550,0 3500,0 3500,0
1.3 Приобретение
оборудования (свето-,
звукооборудование и
т.д.)
1.3.1 Центральная детская 1, 2, 3 МБ 250,0 100,0 150,0 - - Количество 5 5 - - МБУК "ЦДБ"
библиотека (ул. кв. единиц, шт.
Беринга, 28)
ИТОГО по п. 1.3 МБ 250,0 100,0 150,0 - -
1.4 Приобретение мебели и
библиотечного
оборудования
1.4.1 Центральная детская 2, 3, 4 МБ 600,0 600,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
библиотека (ул. кв. оборудованных
Беринга, 28) библиотек,
ед.
1.4.2 Филиал № 9 (ул. А. 2, 3, 4 МБ 500,0 500,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
Невского, 88) кв. оборудованных
библиотек,
ед.
1.4.3 Филиал № 1 (ул. 2, 3, 4 МБ 500,0 500,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
Аскольдовцев, 5) кв. оборудованных
библиотек,
ед.
1.4.4 Филиал № 17 (ул. 2, 3, 4 МБ 582,0 582,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
Скальная, 13) кв. оборудованных
библиотек,
ед.
1.4.5 Филиал № 2 (ул. Лобова, 2, 3, 4 МБ 579,5 579,5 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
46) кв. оборудованных
библиотек,
ед.
1.4.6 Филиал № 4 (ул. 2, 3, 4 МБ 579,5 579,5 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
Пономарева, 9/5) кв. оборудованных
библиотек,
ед.
ИТОГО по п. 1.4 МБ 3341,0 1000,0 1182,0 579,5 579,5
1.5 Приобретение
транспортных средств
1.5.1 Центральная детская 2, 3, 4 МБ 1100,0 1100,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
библиотека (ул. кв. транспортных
Беринга, 28) средств, ед.
ИТОГО по п. 1.5 МБ 1100,0 - 1100,0 - -
1.6 Приобретение 2, 3, 4 МБ 200,0 200,0 - - - Количество 100 - - - МБУК "ЦДБ"
строительных материалов кв. материалов,
шт.
ИТОГО по п. 1.6 МБ 200,0 200,0 - - -
ВСЕГО по задаче 1 МБ 22241,0 2700,0 11082,0 4179,5 4279,5
2 Задача 2: формирование информационных ресурсов, их электронная обработка и обеспечение сохранности
2.1 Приобретение печатных и 2, 3, 4 МБ 8600,0 2000,0 2600,0 2000,0 2000,0 Количество 10000 11400 10000 10000 МБУК "ЦДБ"
электронных изданий кв. экземпляров,
шт.
2.2 Приобретение 1, 2, 3, 4 МБ 840,0 240,0 280,0 320,0 Количество 2400 2800 2400 МБУК "ЦДБ"
периодических изданий кв. экземпляров,
шт.
2.3 Приобретение 1, 2 кв. МБ 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Количество 1 1 1 1 МБУК "ЦДБ"
термопринтера типа единиц, шт.
"Зебра"
2.4 Приобретение 1, 2, 3 МБ 3,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Количество 10 20 20 10 МБУК "ЦДБ"
термотрансферных кв. рулонов, шт.
этикеток
2.5 Приобретение 1, 2, 3 МБ 57,5 27,5 10,0 10,0 10,0 Количество 11 4 4 4 МБУК "ЦДБ"
светодиодных проводных кв. единиц
сканеров для считывания техники, шт.
штрих-кодов
2.6 Приобретение 2 кв. МБ 22,0 22,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
профессиональной единиц
системы офисного техники, шт.
переплета
2.7 Приобретение расходных 2 кв. МБ 30,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Количество 300 300 600 600 МБУК "ЦДБ"
материалов для материалов,
профессиональной шт.
системы офисного
переплета
ВСЕГО по задаче 2 МБ 9613,0 2070,0 2871,0 2316,0 2356,0
3 Задача 3: внедрение информационных и коммуникационных технологий в процессы обслуживания пользователей
3.1 Организация АРМов для 3, 4 кв. МБ 460,0 150,0 190,0 60,0 60,0 Количество 6 6 2 2 МБУК "ЦДБ"
специалистов АРМов, ед.
3.2 Организация АРМов для 3, 4 кв. МБ 500,0 160,0 220,0 60,0 60,0 Количество 5 7 2 2 МБУК "ЦДБ"
пользователей АРМов, ед.
3.3 Приобретение 2, 3 кв. МБ 80,0 80,0 - - - Количество 1 - - - МБУК "ЦДБ"
программного ПО, ед.
обеспечения Web - ИРБИС
3.4 Приобретение 4 кв. МБ 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Количество 10 10 10 10 МБУК "ЦДБ"
программного ПО, ед.
обеспечения ИРБИС -
рабочие места
3.5 Приобретение 2, 3, 4 МБ 100,0 43,0 31,8 12,6 12,6 Количество 6 5 2 2 МБУК "ЦДБ"
программного кв. ПО, ед.
обеспечения
3.6 Приобретение сервера 4 кв. МБ 103,0 103,0 - - - Количество 1 - - - МБУК "ЦДБ"
для создания локальной серверов, ед.
сети
3.7 Оплата услуг Интернет 1, 2, 3, 4 МБ 1020,0 180,0 230,0 280,0 330,0 Количество 1 2 3 1 МБУК "ЦДБ"
кв. библиотек,
ед.
3.8 Зона Wi-Fi 2, 3, 4 МБ 56,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Количество 1 1 1 1 МБУК "ЦДБ"
кв. библиотек,
ед.
3.9 Приобретение устройства 2, 3, 4 МБ 75,0 - 15,0 30,0 30,0 Количество - 1 2 2 МБУК "ЦДБ"
для чтения электронных кв. устройств,
книг ед.
ВСЕГО по задаче 3 МБ 2494,0 755,0 725,8 481,6 531,6
4 Задача 4: развитие кадрового потенциала
4.1 Обучение и повышение 1, 2, 3, 4 МБ 905,0 250,0 320,0 200,0 135,0 Количество 10 13 7 5 МБУК "ЦДБ"
квалификации кадров кв. человек, ед.
ВСЕГО по задаче 4 МБ 905,0 250,0 320,0 200,0 135,0
5 Задача 5: реклама библиотеки и ее услуг в городской среде
5.1 Изготовление световых 2, 3, 4 МБ 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Количество 1 1 1 1 МБУК "ЦДБ"
вывесок кв. вывесок, ед.
5.2 Оформление внутренней 2, 3, 4 МБ 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Количество 1 1 1 1 МБУК "ЦДБ"
рекламы (стенды, кв. оформленных
буклеты, плакаты, библиотек,
листовки) ед.
5.3 Издательская 1, 2, 3, 4 МБ 90,0 60,0 10,0 10,0 10,0 Количество 120 20 40 20 МБУК "ЦДБ"
деятельность (рекламные кв. материалов,
материалы с логотипом ед.
библиотеки)
5.4 Создание и размещение 3, 4 кв. МБ 65,0 65,0 Количество 1 МБУК "ЦДБ"
информационного ролика роликов, ед.
о библиотеке и ее
услугах
ВСЕГО по задаче 5 МБ 555,0 225,0 110,0 110,0 110,0
6 Задача 6: обеспечение безопасности в учреждении
6.1 Установка 1, 2, 3, 4 МБ 400,0 400,0 Количество 2 МБУК "ЦДБ"
охранно-пожарной кв. библиотек,
сигнализации, систем ед.
видеонаблюдения и т.д.
ВСЕГО по задаче 6 МБ 400,0 - 400,0 - -
ВСЕГО по Подпрограмме МБ 36208,0 6000,0 15508,8 7287,1 7412,1
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 36208,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в т.ч.:
2013 - 6000,0 тыс. руб.;
2014 - 15508,8 тыс. руб.;
2015 - 7287,1 тыс. руб.;
2016 - 7412,1 тыс. руб.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.
Коды классификации операций Всего, В том числе по годам
сектора государственного тыс. руб. реализации тыс. руб.
управления
2013 2014 2015 2016
год год год год
Всего по Подпрограмме: 36208,0 6000,0 15508,8 7287,1 7412,1
в том числе за счет:
средств бюджета 36208,0 6000,0 15508,8 7287,1 7412,1
муниципального образования
город Мурманск:
212 - прочие выплаты 28,0 10,0 10,0 4,0 4,0
221 - услуги связи 1076,0 194,0 244,0 294,0 344,0
222 - транспортные услуги 410,0 140,0 140,0 80,0 50,0
(командировочные расходы)
225 - текущие ремонты 16750,0 1200,0 8550,0 3500,0 3500,0
226 - прочие работы и услуги 3375,0 1031,0 1026,8 603,6 713,6
290 - прочие расходы 175 50,0 50,0 40,0 35,0
310 - увеличение стоимости 14161,0 3170,0 5482,0 2754,5 2754,5
основных средств
340 - увеличение стоимости 233,0 205,0 6,0 11,0 11,0
материальных запасов
5. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы.
МБУК "ЦДБ" несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам. В случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации Подпрограммы МБУК "ЦДБ" представляется заказчику-координатору в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115.
6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальной детской библиотеки, оказывающей услуги населению города Мурманска в сфере культуры.
Предварительная оценка результативности Подпрограммы:
- количество разработанной проектной документации для проведения ремонта библиотек-филиалов МБУК "ЦДБ" - 5 ПД;
- количество библиотек-филиалов МБУК "ЦДБ", в отношении которых произведен текущий ремонты, составит не менее 6 единиц;
- доля библиотек-филиалов, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 71 % от общего количества библиотек-филиалов МБУК "ЦДБ";
- уровень книгообеспеченности муниципальным библиотечным фондом на одного жителя города Мурманска составит не менее 3,1 экз. на одного жителя города Мурманска;
- обновление фонда библиотеки за 4 года составит 12,0 %;
- обеспечение для пользователей доступа к удаленным и локальным информационным ресурсам в 100 % библиотек-филиалов МБУК "ЦДБ";
- предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба в 100 % библиотек-филиалов МБУК "ЦДБ";
количество специалистов МБУК "ЦДБ", повысивших свою квалификацию, составит не менее 35 человек;
- увеличится количество посещений библиотек-филиалов МБУК "ЦДБ" на 3 - 5 %.
Детская библиотека является наименее адаптированной к рыночным отношениям из ряда других учреждений культуры, поэтому будет нуждаться в государственной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в организацию работы детских библиотек будет способствовать созданию в них условий для интеллектуального развития детей и подростков, организации досуга и духовного общения, обеспечит доступ к информации и достижениям мировой культуры, что приведет к привлечению юных мурманчан для участия в культурной жизни города, а также их творческой реализации.
Решение проблем детских библиотек позволит выстраивать взаимодействие учреждений культуры и образования города на новой основе - координации и кооперации их деятельности, что позволит развивать в городе современную социокультурную среду и создать единое информационное пространство.
Проблемы интеллектуального развития подрастающего поколения, воспитания информационной культуры детей и подростков важны не только для города, но и для региона и страны в целом.
Инвестиции в библиотечную сферу, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества. Человеческий ресурс в лице детей и подростков - главный капитал для развития каждой территории.
Внешние риски реализации Подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию программных мероприятий.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий исполнителя Подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний с исполнителем программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность детских библиотек по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1197.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова