Региональное
Законодательство
Мурманская область

Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2013 N 59/2 "Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2014 год"

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-Э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год", постановлением Правительства Мурманской области от 15.07.2009 № 311-ПП "Об утверждении Положения об Управлении по тарифному регулированию Мурманской области", и на основании решения коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 20.12.2013), Управление по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения на 2014 год согласно приложениям № 1 - 46.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Начальник
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
В.ГУБИНСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Российская Федерация, 184600
Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1а,
телефон/факс: (81537) 5-17-30,
e-mail: water51@list.ru
Реквизиты организации
ИНН 5110120910,
отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманска,
к/счет 30101810300000000615,
БИК 044705615,
ОКПО 00874911,
ОКОНХ 90213,
КПП 511001001,
ОГРН 1025100711570 от 25.10.2002

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1

3
4
5
6
7
1
Повышение надежности
водоснабжения
2014

Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы


1.1
Ремонт оборудования
1. Ремонт эстакад под водопровод д = 250 мм
72,9
12,4
17
2. Ремонт эстакад под водопровод д = 500 мм
72,4
12,3
17
1.2
Ремонт зданий и сооружений
2014

Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия.
Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы


1. Ремонт фасада административного здания п. Щукозеро
43,5
5,2
12
2. Ремонт кровель
664,7
192,8
29
3. Ремонт водопроводных
214,2
26,1
12
1.3
Замена
2014

Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск.
Уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы по сетям водопровода


1. Участков водопровода
978,3
469,6
48
1.4
Обновление парка автотранспорта
2014
3520
Повышение безопасности и надежности работы автотранспорта, уменьшение затрат на восстановление и ремонт
228,8
6,5
1.5
Развитие лабораторной базы
2014
115,2
Уменьшение затрат на восстановление и ремонт, повышение качества работ, расширение спектра услуг
11,3
9,8
1.6
Модернизация парка персональных
компьютеров и
программных продуктов
2014
201,2
Повышение эксплуатационных
качеств, продление срока службы, уменьшение затрат на ремонт
40,2
20

Итого:

6245,8

1173,10
18,7

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
6
7
1
Замена системы электроосвещения в районе насосных агрегатов № 1 - 7 насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское
2014
38,5
9,6
25
2
Замена насосных агрегатов насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское
2014
661,4
125,7
19
3
Замена электродвигателей насосных агрегатов насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское
2014
342,7
72,0
21
4
Установка частотного преобразователя насосной станции второго подъема
2014
897,5
180,3
20
5
Замена хлораторов насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское
2014
358,0
96,7
27
6
Устройство ручной тали и весов насосной станции первого подъема п. Щук-Озеро
2014
74,6
11,2
15
7
Устройство ручной тали насосной станции первого подъема оз. Плоское
2014
74,6
11,2
15
8
Установка расходомера "АКРОН-01" насосной станции первого подъема оз. Н. Ваенгское и оз. Плоское
2014
188,1
26,3
14
9
Установка газоанализатора "Хоббит Т-С12" насосной станции первого подъема п. Сафоново-1 и оз. Плоское
2014
109,3
10,9
10
10
Замена роторов в насосных агрегатах насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское
2014
116,5
14,0
12

Итого:

2861,2
557,9
19,5

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
21067,6
2
Объем питьевой воды, пропущенных через очистку
тыс. куб. м

4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
19171,6
4.1
населению
тыс. куб. м
5896,4
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11222,5
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2052,7

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы водоснабжения
(питьевая вода) (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
165230

Электроэнергия
22771
Амортизация
1172
Материалы (химреагенты)
1802
Ремонтный фонд
6878
Затраты на оплату труда
40175
Отчисления на социальные нужды
12133
Налог на имущество
2509
Плата за воду
5061
Цеховые расходы
29738
Общеэксплуатационные расходы
42991
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
165230
3
Прибыль
1600,00
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
166830

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
2
Ремонт оборудования
январь
декабрь
3
Ремонт зданий и сооружений
январь
декабрь
4
Реконструкция водоводов
июнь
октябрь
5
Замена участков водопровода
июнь
октябрь

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
22626
22242
2
Объем питьевой воды, пропущенной через очистку
тыс. куб. м


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
20704
20612
3.1
Населению
тыс. куб. м
5444
5409
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12912
13497
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
2348
1706

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Замена и ремонт электрооборудования

Уменьшение потерь электроэнергии, повышение надежности водоснабжения


План
6179,9
805,7

Факт
2386,6
339,5
15
2
Замена хлораторов насосных станций 1 и 2 подъема

Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности водоснабжения


План
333,8
160,2
48
Факт
492,4
75,3
15,3
3
Ремонт зданий и сооружений

Снижение затрат на текущий ремонт


План

61,0
4,5
Факт
1356,3


4
Реконструкция сетей водоснабжения

Уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы, повышение надежности водоснабжения


План
4628,7
828,5

Факт
2895,3
147,5
12,5
5
Развитие лабораторной базы

Повышение качества работы, расширение спектра услуг, уменьшение затрат на ремонт


План
875,4
85,8
9,8
Факт
544,9
53,4

6
Приобретение автотранспорта

Обновление основных средств, снижение затрат на восстановление и ремонт


План
5100
331,5
6,5
Факт
1592
103,5

7
Модернизация парка персональных компьютеров

Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы, уменьшение затрат на ремонт


План
336
20,2

Факт
308,6
18,5
6,0
8
Установка двухканальных газоанализаторов "Хоббит"

Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, предотвращение травматизма


План
351,2
126,4
36
Факт
68,1
24,5


Итого




План
7805

2358,3
13,4
Факт
9644,2

823,2
8,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 2
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АПАТИТЫВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184209, г. Апатиты Мурманской обл.
Водопроводный проезд, д. 1,
тел. (81555) 6-24-25,
факс (81555) 6-33-27,
e-mail: vodokanal@aspol.ru,
официальный сайт: www.apatityvodokanal.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5101360351/511801001,
ОГРН 1075101000171,
р/с 40702810141050101096,
отделение 8627 Сбербанка России,
к/с 30101810300000000615,
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл.,
БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, направленных на
улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности Капитальный ремонт





1.2
Текущий ремонт сетей водоснабжения
2012
2817,9
улучшение качества питьевой воды

10 %

Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка автоматически регулируемого теплового центра в здании АБК с возможностью изменения температуры в вечернее время и нерабочие дни) в г. Апатиты
2012
260
Экономия тепловой энергии 20 - 40 %


2
Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет замены теплотрасс на предварительно изолированные пенополиуретаном трубы в г. Апатиты
2012
400
Экономия тепловой энергии 10 - 12 %


3
Установка частотного привода на комплекс "Водозабор", что приведет к снижению затрат на электрическую энергию и снижению расхода воды
2012
120
Экономия электроэнергии 2 - 3 %


4
Установка частотного привода на насосной станции "Водозабор"
2012
1750
Экономия электроэнергии 15 - 20 %


5
Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет замены теплотрасс на предварительно изолированные пенополиуретаном трубы в г. Кировске
2012
500
Экономия тепловой энергии 10 - 12 %


6
Внедрение системы АСКУЭ
2012
87,5
Экономия 4 - 5 %


7
Увеличение доли объема отпуска холодной воды по приборам учета до 60 %
2012





Итого:

3117,5




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
6771,7
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
438,9
3
Объем воды, пропущенной через очистные
тыс. куб. м
11476,7
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18248,4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1878,9
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
15930,6
6.1
- населению
тыс. куб. м
7908,6
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1111,7
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6910,3

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере
холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
18894,1
Амортизация
3468,5
Материалы (химреагенты)
1192,9
Ремонтный фонд
2817,9
Затраты на оплату труда
32671,5
Отчисления на социальные нужды
11173,7
Налог на имущество
1109,1
Плата за загрязнение
-
Цеховые расходы
46983,2
Общеэксплуатационные расходы
30921,8
Покупная вода
29030,7
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
178263,4
3
Прибыль
2549,9
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
180813,3

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Текущий ремонт сетей водоснабжения
январь 2012
декабрь 2012

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
6771,7
7901,5
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
438,9
442,3
3
Объем воды, пропущенной через очистные
тыс. куб. м
11476,7
11310,9
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
18248,4
19212,4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1878,9
3669,6
6
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
15930,6
15100,5
6.1
населению
тыс. куб. м
7908,6
4937,5
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1111,7
590,5
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
6910,3
9572,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
План
-



Факт

Итого
-



План
Факт

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 3
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ" В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184500, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5107909951/510701001,
ОГРН 1055100086645
Тел.: (81536) приемная 3-05-08; факс 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности водоснабжения, капитальный ремонт вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия
2014
3046,9
Снижение потерь, затрат на текущий ремонт
131
4,3
1.2
Ремонт оборудования
2014
148,8
Снижение затрат на текущий ремонт
7,4
5
1.3
Ремонт зданий и сооружений
2014
417,2
Повышение надежности работы


1.4
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
2014
759,0
Снижение затрат на текущий ремонт
50,8
6,7

Итого:

6361,1

356,3
5,6

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка уличных светодиодных светильников
2014
248,6
Экономия электроэнергии
8,4
3,4

Итого:

248,6

8,4
3,4

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
11824
2
Объем питьевой воды, пропущенной через очистку
тыс. куб. м
11824
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
10871
4.1
Объем товаров и услуг,
в том числе по потребителям
тыс. куб. м
10871
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
2156
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
290
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8425

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы водоснабжения
(питьевая вода) (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
77811

Электроэнергия
10919
Амортизация
2060
Материалы (химреагенты)
514
Ремонтный фонд
3613
Затраты на оплату труда
11130
Отчисления на социальные нужды
3361
Налог на имущество
863
Плата за воду
2714
Цеховые расходы
23926
Общеэксплуатационные расходы
18711
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
77811
3
Прибыль
4824
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
82635

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия
май
ноябрь
2
Ремонт оборудования
январь
декабрь
3
Ремонт зданий и сооружений
январь
декабрь
4
Реконструкция сетей водоснабжения
июнь
октябрь
5
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов
январь
декабрь

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
14155
11788
2
Объем питьевой воды, пропущенной через очистку
тыс. куб. м
14155
11788
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
11641
11031
3.1
Населению
тыс. куб. м
4050
3783
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
444
509
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
7147
6739

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Ремонт вводов водопровода, колодцев, асфальтового покрытия

Снижение потерь, затрат на текущий ремонт


План
2429,7
160,36
6,6
Факт
2207
145,7

2
Ремонт оборудования

Снижение затрат на текущий ремонт


План
43,3
2
5
Факт
29
1,5

3
Ремонт зданий и сооружений

Снижение затрат на текущий ремонт


План
877,0
39,5
4,5
Факт
118
5,3

4
Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов

Снижение затрат на текущий ремонт


План
683,2
45,8
6,7
Факт
539,0
36,1


Итого




План
4033,2
247,66
9,77
Факт
2893,0
188,6
5,4

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 4
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"МУРМАНСКВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. 213-701/факс 47-28-98, office@murman-voda.ru,
www.murman-voda.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5193600346/519001001,
р/с 406 028 107 031 001 404 57
в банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал,
БИК 044705742,
к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения ГОУП
"Мурманскводоканал", мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности в сфере водоснабжения, капитальный ремонт, водозабор на Нижне-туломском водохранилище (система водоснабжения г. Мурманска)
2014
3275
Снижение затрат
1210


Очистные сооружения водопровода Тулома - Мурманск
2014
1026
Социальный эффект



Система водоснабжения ул. Подгорной, ул. Фестивальной
2014
9625
Снижение затрат
350


Участок водопровода ул. Свердлова, д. 50 - ул. Ивченко, д. 6
2014
5678
Снижение затрат
480

1.2
Развитие эксплуатационной базы предприятия
2014
1689
Снижение затрат



Итого

21293

2040


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Обследование и разработка схемы водоснабжения (гидравлический расчет сети водопроводной зоны) и установка регулирующей арматуры, воздушных клапанов, регуляторов давления
2014
1500
Снижение потребления электроэнергии
-
-
2
Снижение давления в ночной период на 0,5 - 1 кг/см2 на насосных станциях 3 и 4 подъемов, в том числе приобретение и внедрения таймеров реального времени
2014
8
Снижение потребления электроэнергии
0,34

3
Снижение теплопотерь производственных зданий через оконные проемы за счет замены стекол на поликарбонат на очистных сооружениях водопровода п. Молочный, п. Мурмаши
2014
50
Снижение потребления теплоэнергии
0,5


Итого:

1558




Раздел 4. Планируемый объем в сфере питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
52461
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
32349
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
45471
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
33918
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Мурманска и Кольского района, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33918
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
24291
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3068
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6559

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
539912

Электроэнергия
116887
Амортизация
32406
Материалы (химреагенты)
11264
Ремонтный фонд
50572
Затраты на оплату труда
94722
Отчисления на социальные нужды
28115
Цеховые расходы
106196
Прочие прямые
591
Плата за загрязнение
8591
Общеэксплуатационные расходы
90567
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
19819
3
Прибыль
5621
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
5621
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
565353

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Водозабор на Нижне-туломском водохранилище (система водоснабжения г. Мурманска)
1 кв. 2014
IV кв. 2014
2
Очистные сооружений водопровода Тулома - Мурманск
1 кв. 2014
IV кв. 2015
3
Системы водоснабжения ул. Подгорной, ул. Фестивальной
1 кв. 2014
IV кв. 2014
4
Участок водопровода ул. Свердлова, д. 50 - ул. Ивченко, д. 6
1 кв. 2014
IV кв. 2014
5
Развитие эксплуатационной базы предприятия
1 кв. 2014
IV кв. 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
51771
51161
2
Объем подачи
тыс. куб. м
46988
44152
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
35570
34673
3.1
Населению
тыс. куб. м
24835
24362
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3347
3330
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
7332
6981

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Разработка декларации промышленной безопасности ГТС оз. Большое, Рог-Озеро




план
1200


факт



2
Капитальный ремонт водовода Кола - Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г. Мурманска

Снижение утечек
15122

план
83758


факт
41066


3
Капитальный ремонт водовода п. Мурмаши - Мурмаши-3

Сокращение эксплуатационных расходов


план
31122
22685

факт
26974


4
Реконструкция КО № 11 (ТВКС)

Экологический эффект


план



факт
1026


5
Капитальный здания бытовок по ул. Дзержинского




план



факт
1159
3

6
Развитие эксплуатационной базы предприятия




план



факт
430



Итого:




план
114880


факт
71855



Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 5
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ОЛЕНЕГОРСКВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Государственное областное унитарное предприятие "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, а/я 547,
тел./факс: (81552) 51424,
e-mail: ovk@monch.mels.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002 г.,
ИНН/КПП 5108100031/510801001.
Банковские реквизиты:
расчетный счет 40602810941070003539
в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск.
Корр. счет 30101810300000000615.
БИК 044705615 ОКАТО 47417000000, ОКПО 05156416,
ОКОГУ 2300280 ОКВЭД 41.00.1; 41.00.2; 90.00.1
ОКФС 13 ОКПФ 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%

Повышение надежности системы водоснабжения






1. Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб по ул. Строительная, д. 50 - Строительная, д. 53а, г. Оленегорск
2014
345,7
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
21,2
7

2. Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб по ул. Капитана Иванова, г. Оленегорск
2014
216,2
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
10,8
5

3. Замена оборудования насосной станции I подъема г. Оленегорск
2014
500,0
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь



Итого:

1061,9




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб
2014
561,9
Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
32,0
5,7
2
Замена оборудования насосной станции 1 подъема г. Оленегорск
2014
500,0
Бесперебойная подача воды на ОС


3
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений
2014
100,0
Снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды
2,0
2,0

Итого:

1161,9




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Питьевая вода
Техническая вода
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
6998
725
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1108
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
6273
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
5890
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1104
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4061
725
6.1
- населению
тыс. куб. м
1769

6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
132

6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2160
725

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели
Величина показателя на период регулирования
Питьевая вода
Техническая вода
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль



Электроэнергия
10325,3
1119,3
Амортизация
1815,8
324,2
Материалы (химреагенты)
1278,9
-
Ремонтный фонд


Затраты на оплату труда
10952,8
2464,9
Отчисления на социальные нужды
3504,9
788,8
Налог на имущество


Плата за загрязнение


Цеховые расходы
10733,0
1916,2
Общеэксплуатационные расходы
9804,6
1750,4
Прочие расходы (автотранспорт)
7619,0
1360,2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
56034,3
9724,0
2
Прибыль
426,2
115,6
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
426,2
115,6
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
56460,5
9839,6

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб по ул. Строительная, д. 50 - Строительная, д. 53а, г. Оленегорск
01.01.2014
31.12.2014
2
Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб по ул. Капитана Иванова, г. Оленегорск
01.01.2014
31.12.2014
3
Замена оборудования насосной станции I подъема г. Оленегорск
01.01.2014
31.12.2014
4
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7810
7723,3
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1100
1169,2
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
7082
6608,9
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
6710
6554,1
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1210
1363,0
6
Объем реализации услуг питьевой воды, в том числе:
тыс. куб. м
5500
4465,1
6.1
населению
тыс. куб. м
2387
2051,9
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
328
246,2
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2785
2167,0
7
Объем реализации технической воды
тыс. куб. м
720
726,0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Ремонт водопроводных сетей:

Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды


План
3415,8
342,6
10,0
Факт
2746,9
220,9
8,0
2
Проведение энергетического аудита

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. Снижение потерь воды


План
400,0


Факт
-



Итого:




План
3815,8


Факт
2746,9



Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 6
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29.
Тел. (881533) 9-20-94.
E-mail: kandvdk@gmail.com
Реквизиты организации
ИНН 5102006040, КПП 510201001,
ОКПО 05156408, ОКВЭД 41002, 90001,
ОКОНХ 90213, ОКАТО 47408550000, ОКОПФ 42, ОКФС 13, ОГРН 1025100538231

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности системы водоснабжения
2014
89,2



Капитальный ремонт:
1. Ремонт водопроводных колодцев ЦВ и ЭВС





1.2
Замена:
1. Замена наружных сетей водоснабжения
2014
2327,1

37,0
1,6
2. Замена задвижек на водопроводной сети
2014
153,7

26,9
17,5
3. Замена водоразборных колонок
2014
34,6

12,6
36,0
4. Смена пожарных гидрантов ЦВ и ЭВС
2014
109,6

29,1
25,5
6. Смена хлораторов ВНС-1
2014
103,5

61,5
59,4

Итого:

2817,7

167,1
5,9

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Смена насосных установок ВНС-7
2014
171,9

28,0
16,2
2
Ремонт резервуара воды ВНС-7
2014
616,3

20,5
3,3

Итого:

788,2

48,5
6,2

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднято воды
тыс. куб. м
4416,0
2
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
250,1
3
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
4165,9
3.1
Потери воды
тыс. куб. м
1310,0
3.2
%
%
31,4
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2855,9
4.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2855,9
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
1920,8
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
285,8
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
649,3

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
4868,3
Амортизация
1639,6
Материалы (химреагенты)
808,9
Ремонтный фонд
3330,5
Затраты на оплату труда
17064,6
Отчисления на социальные нужды
5170,6
Цеховые расходы
16170,0
Общеэксплуатационные расходы
10521,0
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
59573,5
3
Прибыль
0,0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0,0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
51068,1

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена наружных сетей водоснабжения
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена задвижек на водопроводной сети
01.04.2014
30.09.2014
3
Замена водоразборных колонок
01.04.2014
30.09.2014
4
Смена пожарных гидрантов ЦВ и ЭВС
01.04.2014
30.09.2014
5
Ремонт водопроводных колодцев ЦВ и ЭВС
01.04.2014
30.09.2014
6
Смена хлораторов ВНС-1
01.04.2014
30.04.2014
7
Смена насосных установок ВНС-7
01.03.2014
31.03.2014
8
Ремонт резервуара воды ВНС-7
01.12.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем поднято воды
тыс. куб. м
5280,5
4 800,2
2
Объем расход на собственные нужды
тыс. куб. м
250,0
278,1
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
3 680,0
3 123,7
3.1
населению
тыс. куб. м
2644,0
2108,3
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
330,0
296,1
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
706,0
719,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Смена водопроводной сети
2276,1
повышение качества питьевой воды
57
2,5
План
2125,3
53
2,5
Факт



2
Смена расходомера на системе водоснабжения

повышение точности учета


План
370,0


Факт
0,0



Итого




План
2646,1
57,0
2,2
Факт
2125,3
53,0
2,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 7
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2, офис 318,
тел. (495) 988 77 01, факс (495) 988 77 01
Реквизиты организации
ОГРН 1107746591512, ИНН 7705923730, КПП 770501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы холодного водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности
2014




1.1
Ремонт оборудования
2014




1. Ремонт насоса НП-1 1Д 630/90 на насосной 1-го подъема
7,303
надежность
0
0
2. Ремонт насоса НП-2 ЦН 400-105 на насосной 1-го подъема
6,995
надежность
0
0
3. Ремонт насоса НИК 20-22 на насосной 1-го подъема
1,117
надежность
0
0
4. Ремонт насоса НСВ-1 6НДС-60 на насосной 2-го подъема
3,830
надежность
0
0
5. Ремонт насоса НСВ-2 ЦН 400/105 на насосной 2-го подъема
4,708
надежность
0
0
6. Ремонт насоса НСВ-3 ЦН 400/105 на насосной 2-го подъема
10,383
надежность
0
0
7. Ремонт насоса НСВ-5 ЦН 400/105 на насосной 2-го подъема
5,289
надежность
0
0
8. Ремонт насоса НВ-1 1К-100-65-200а на водопроводной насосной п. Зашеек
6,745
надежность
0
0
9. Ремонт насоса НВ-2 1К-100-65-200а на водопроводной насосной п. Зашеек
6,114
надежность
0
0
1.2
Ремонт зданий и сооружений
1. Ремонт бака запаса воды У = 3500 м3 на насосной 2-го подъема
2014
6,523
надежность
0
0
1.3
Замена:
1. Ремонт водопроводных сетей (аварийный)
2014
136,21
надежность
0
0

Итого:

195,217




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп СПС 23В*Е 27
2014
0,564
экономия электроэнергии
0
0
2
Замена ламп СПС 20В *Е 27
0,680
0
0
3
Замена светодиодных ламп НЛЛ А55/8*230
0,3
0
0
4
Замена газоразрядных ламп НВЛ 250*Е40
1,598
0
0
5
Замена газоразрядных ламп НВЛ 160*Е27
1,428
0
0
6
Замена ламп ДРЛ-250, ДРВ-250
1,605
0
0
7
Замена ламп ДРЛ-400
0,267
0
0
8
Замена ламп ЛБ-40
0,54
0
0
9
Замена ламп ЛБ-80
0,21
0
0

Итого:

7,192



Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды (поднятой воды)
тыс. куб. м
2105,909
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
150,682
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1955,227
3.1
Объем потерь
тыс. куб. м
575,227
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1380
4.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
1380
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
602,5
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
56,46
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
34,96

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
4286,9
Амортизация
0
Аренда имущества
4341,54
Материалы (в том числе химреагенты)
1034,0
Ремонтный фонд
0
Затраты на оплату труда
2411,6
Отчисления на социальные нужды
728,3
Налог на имущество
0
Плата за загрязнение
3,325
Цеховые расходы
8261,975
Общеэксплуатационные расходы
1041,99
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
22109,63
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
22109,63

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт насоса НП-1 1Д 630/90 на насосной 1-го подъема
01.06.2014
30.06.2014
2
Ремонт насоса НП-2 ЦН 400-105 на насосной 1-го подъема
01.04.2014
30.04.2014
3
Ремонт насоса НПК 20-22 на насосной 1-го подъема
01.11.2014
30.11.2014
4
Ремонт насоса НСВ-1 6НДС-60 на насосной 2-го подъема
01.05.2014
31.05.2014
5
Ремонт насоса НСВ-2 ЦН 400/105 на насосной 2-го подъема
01.10.2014
31.10.2014
6
Ремонт насоса НСВ-3 ЦН 400/105 на насосной 2-го подъема
01.11.2014
30.11.2014
7
Ремонт насоса НСВ-5 ЦН 400/105 на насосной 2-го подъема
01.09.2014
30.09.2014
8
Ремонт насоса НВ-1 1К-100-65-200а на водопроводной насосной п. Зашеек
01.11.2014
30.11.2014
9
Ремонт насоса НВ-2 1К-100-65-200а на водопроводной насосной п. Зашеек
01.08.2014
31.08.2014
10
Ремонт бака запаса воды У = 3500 м3 на насосной 2-го подъема
01.07.2014
31.07.2014
11
Ремонт водопроводных сетей (аварийный)
01.07.2014
30.09.2014
12
Замена ламп
01.03.2014
30.11.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем ___________________
тыс. куб. м
0
0
2
Объем ___________________
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. куб. м
0
0
3.1
Населению
тыс. куб. м
0
0
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
факт

-
0
0

итого:
план
факт

-
0
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 8
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Тепловодоканал" г. Ковдор
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184140, г. Ковдор, ул. Чехова, д. 4; тел. (881535) 50-666,
эл. адрес: razzhivinvv@gmail.com,
адрес сайта: www.teplovodokanal.ru
Реквизиты организации
ИНН 5104908766, КПП 510401001,
ОКПО 14759510, ОГРН 1035100038698

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Ремонт оборудования:
2014

Улучшение качества воды; снижение потерь


1. Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка
105,0
14,9
3,8 %
2. Ремонт пожарных гидрантов на водопроводных сетях
70,0


1.2
Замена:
2014

Улучшение качества воды; снижение потерь


1. электрод-кассет электролизной ВОС
500,0
156,8
1,0 %
2. участка водопровода от ПГ-147 до здания подкачки, ул. Комсомольская, д. 20
165,0
14,9
3,8 %
3. участка водопровода от ВК-99 до ПГ-34 по ул. Слюдяной, д. 5
245
14,9
3,8 %
4. участка транзитного водопровода в подвале дома: Ленина, д. 13
92,0
14,9
3,8 %
5. участка водопровода от ГТГ-116 до ВК-117, ул. Баштыркова, д. 1
185
14,9
3,8 %

Итого:
1362,0


231,1
1,3 %

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
2014

Безаварийная работа, улучшение качества воды, снижение затрат на производство


2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, замена люминесцентных светильников с электромагнитными ПРА на светильники с электронными ПРА, замена ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы
2014
420,0
Экономия энергоресурсов на собственные нужды; снижение расхода эл. энергии
125,4
0,9 %

Итого:

420,0

125,4
0,9 %

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования холодная хозпитьевая вода
Величина показателя на период регулирования техническая вода
1
2
3
4
4
1
Объем производства воды
тыс. куб. м
4825,9
72,06
2
Объем водопотребления на собственные нужды
тыс. куб. м
275,9

3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
4550,0
72,06
3.1
- населению
тыс. куб. м
828,5

3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
115,4

3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3606,1
72,06

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования холодная хозпитьевая вода
Величина показателя на период регулирования техническая вода
1
2
3
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль



Электроэнергия
14657,8
124,10
Амортизация
4,64

Материалы (химреагенты)
2289,0

Ремонтный фонд
6808,0

Затраты на оплату труда
9247,1
9,5
Отчисления на социальные нужды
2801,9
2,9
Транспортные расходы
1128,7
1,2
Налог на имущество
0
0
Плата за загрязнение


Цеховые расходы
9431,06
1,13
Общеэксплуатационные расходы
5595,5
0,03
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
51963,7
138,86
3
Прибыль


4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль


5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
51963,7
138,86

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
1. Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка
01.07.2014
30.09.2014
2. Ремонт пожарных гидрантов на водопроводных сетях
01.04.2014
30.06.2014
3. Замена электрод-кассет электролизной ВОС
01.04.2014
30.06.2014
4. Замена участка водопровода от ПГ-147 до здания подкачки, ул. Комсомольская д. 20
01.07.2014
30.09.2014
5. Замена участка водопровода от ВК-99 до ПГ-34 по ул. Слюдяной, д. 5
01.07.2014
30.09.2014
6. Замена участка транзитного водопровода в подвале дома: Ленина, д. 13
01.07.2014
30.09.2014
7. Замена участка водопровода от ПГ-116 до ВК-117, ул. Баштыркова, д. 1
01.07.2014
30.09.2014
2
1. Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
01.01.2014
31.12.2014
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, замена люминесцентных светильников с электромагнитными ПРА на светильники с электронными ПРА, замена ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы
01.07.2014
30.09.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1.1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем производства воды
тыс. куб. м
5100
4995,1
2
Объем водопотребления на собственные нужды
тыс. куб. м
182,0
364,5
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
4917,9
4450,4
3.1
- населению
тыс. куб. м
1019,4
638,3
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
140,0
130,7
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3758,5
3681,4

1.2. Выполнение объемов по технической воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем производства воды
тыс. куб. м
5,7
35,4
2
Объем водопотребления на собственные нужды
тыс. куб. м


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
5,7
35,4
3.1
- населению
тыс. куб. м


3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м


3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5,7
35,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения

Улучшение качества воды; снижение потерь; снижение затрат на собственные нужды


план
600
35,9
1,0 %
факт
750
36,8
2, 5%
2
Замена электрод - кассет электролизной



план
700
150,5
1,0 %
Факт
280
152,0
1,0 %
3
Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка



план
530
35,9
1,0 %
факт
96
36,8
2,5 %
4
Установка приборов учета



план
410
35,9
1,0 %
факт
415
36,8
2,5 %
5
Оснащение компьютерами

Улучшение качества выполнения условий договоров, заключенных с абонентами

план
0
факт
160

Итого




план
2240
258,2024
1,0 %
факт
1701
262,4
1,3 %

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 9
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНСКИЙ"
В Н.П. ЕНСКИЙ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Енский"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40,
тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24,
e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации
ОКПО 91232851, ОГРН 1115108000578, ИНН 5104909960, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения н.п. Енский,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности услуги водоснабжения
3
4
5
6
7
1.1
Ремонт зданий и сооружений:
1. ремонт кровли водозабора
2014
21,3
Снижение затрат на отопление помещения водозабора
0,8
Снижение затрат по статье на 1 %
1.2
Устройство площадки для сбора проб
2014
12,3
Необходимые мероприятия по созданию безопасных условий
0
0

Итого

33,6

0,8


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена трубопровода ХВС от ВК 6 до ул. Строителей, 3а
2014
56,3
Снижение потерь воды в сетях на 15,0 тыс. куб. м
54,7
Снижение затрат по статьям "Материалы", "Электроэнергия", "Автотранспорт" на 9,9 %
2
Замена трубопровода ХВС от ВК 10 до ул. Строителей, д. 2
2014
58,8
3
Водолазный осмотр водозаборного сооружения
2014
193,9
Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства
0
0

Итого:

309,0




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Выработано всего
тыс. куб. м
240,01
2
Расход на собственные нужды водозабора

0,02
3
Отпуск воды в сеть
тыс. куб. м
239,99
4
Потери водопотребления
тыс. куб. м
80,88
5
Полезный отпуск
тыс. куб. м
159,11
6
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
103,59
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
55,52
7.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Ковдорского района, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55,52
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
45,78
7.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,82
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,92

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
305,9

Амортизация
0

Материалы (химреагенты)
56,0

Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)
342,6

Затраты на оплату труда
1151,5

Отчисления на социальные нужды
347,7

Налог на имущество
0

Плата за загрязнение
0,6

Цеховые расходы
269,6

Водный налог
50,3

Аттестация качества питьевой воды
88,7

Общеэксплуатационные расходы
80,5
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
2693,4
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2693,4
6
Выпадающие доходы по питьевой воде
-870,7

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена трубопровода ХВС от ВК 6 до ул. Строителей, д. 3а
01.07.2014
30.09.2014
2
Замена трубопровода ХВС от ВК 10 до ул. Строителей, д. 2
01.07.2014
30.09.2014
3
Водолазный осмотр водозаборного сооружения
01.04.2014
30.09.2014
4
Ремонт кровли водозабора
01.08.2014
31.08.2014
5
Устройство площадки для сбора проб
01.05.2014
31.05.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем полезного отпуска
тыс. куб. м
175,6
159,2
2
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
107,6
101,0
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
68,0
58,2
3.1
населению
тыс. куб. м
57,7
51,4
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,3
5,9
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,0
0,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

план
0
-
-
-
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 10
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНСКИЙ"
В Н.П. КУРОПТА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Енский"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40,
тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24,
e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации
ОКПО 91232851, ОГРН 1115108000578,
ИНН 5104909960, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения н.п. Куропта,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности услуги водоснабжения.
Ремонт зданий и сооружений:
текущий ремонт бытовых помещений
2014
25,0
Обеспечение нормальных условий труда
0
0

Итого

25,0
-
-
-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1

3
4
5
6
7








Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Планируемый объем на питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Выработано всего
тыс. куб. м
6,12
2
Расход на собственные нужды водозабора
тыс. куб. м
0,01
3
Отпуск воды в сеть
тыс. куб. м
6,11
4
Потери водопотребления
тыс. куб. м
0
5
Полезный отпуск
тыс. куб. м
6,11
6
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0,54
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
5,57
7.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Ковдорского района, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
5,57
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
5,56
7.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,01

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
173,4

Амортизация
0

Материалы (химреагенты)
10,7

Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)
25,0

Затраты на оплату труда
1151,4

Отчисления на социальные нужды
347,7

Налог на имущество
0

Плата за загрязнение
0

Цеховые расходы
305,6

Водный налог
0

Аттестация качества питьевой воды
25,9

Общеэксплуатационные расходы
228,1
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
2267,8
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2267,8
6
Выпадающие доходы по питьевой воде
-836,8

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Текущий ремонт бытовых помещений
01.07.2014
31.08.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем полезного отпуска
тыс. куб. м
6,3
5,2
2
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0,5
0,5
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
5,8
4,7
3.1
населению
тыс. куб. м
5,7
4,6
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,1
0,1
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

план
0
-
-
-
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами:
постоянно





Приложение № 11
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНСКИЙ"
В Н.П. РИКОЛАТВА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Енский"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40,
тел. (81535) 7-02-50,7-04-27, 7-07-24,
e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации
ОКПО 91232851, ОГРН 1115108000578,
ИНН 5104909960, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения н.п. Риколатва,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности услуги водоснабжения
3
4
5
6
7

нет
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7








Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Выработано всего
тыс. куб. м
5,39
2
Расход на собственные нужды водозабора
тыс. куб. м
0,01
3
Отпуск воды в сеть
тыс. куб. м
5,38
4
Потери водопотребления
тыс. куб. м
0
5
Полезный отпуск
тыс. куб. м
5,38
6
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
5,38
7.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
5,38
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
5,33
7.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,03
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,02

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
473,8

Амортизация
0

Материалы (химреагенты)
11,6

Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)
0

Затраты на оплату труда
1518,3

Отчисления на социальные нужды
458,5

Налог на имущество
0

Плата за загрязнение
0

Цеховые расходы
71,0

Водный налог
0,3

Аттестация качества питьевой воды
32,8

Общеэксплуатационные расходы
37,8
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
2604,1
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2604,1
6
Выпадающие доходы по питьевой воде
-2277,5

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4





Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем полезного отпуска
тыс. куб. м
5,2
4,1
2
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
5,2
4,1
3.1
населению
тыс. куб. м
5,1
4,1
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,1
0
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

план
0
-
-
-
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 12
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНСКИЙ" В С. ЕНА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Енский"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40,
тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24,
e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации
ОКПО 91232851, ОГРН 1115108000578, ИНН 5104909960, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения села Ена,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности услуги водоснабжения
3
4
5
6
7
1.1
Замена дверного блока
2014
7,6
Обеспечение нормальных условий работы труда
0
0
1.2
Покраска трубопроводов
2014
5,1
Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов
0
0
1.3
Устройство ограждения территории
2014
15,3
Обеспечение безопасности работы производственного объекта
0
0

Итого

28,0
-
-
-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Выработано всего
тыс. куб. м
16,89
2
Расход на собственные нужды водозабора
тыс. куб. м
0,02
3
Отпуск воды в сеть
тыс. куб. м
16,87
4
Потери водопотребления
тыс. куб. м
2,36
5
Полезный отпуск
тыс. куб. м
14,51
6
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
5,41
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
9,10
7.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9,10
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
8,83
7.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,27
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
425,9

Амортизация
0

Материалы (химреагенты)
14,8

Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)
28,0

Затраты на оплату труда
1151,4

Отчисления на социальные нужды
347,7

Налог на имущество
0

Плата за загрязнение
0

Цеховые расходы
76,7

Водный налог
2,6

Аттестация качества питьевой воды
62,7

Общеэксплуатационные расходы
42,6
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
2152,2
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2152,2
6
Выпадающие доходы по питьевой воде
-1447,4

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена дверного блока
01.07.2014
31.07.2014
2
Покраска трубопроводов
01.06.2014
30.09.2014
3
Устройство ограждения территории
01.07.2014
30.11.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем полезного отпуска
тыс. куб. м
10,0
9,4
2
Собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
3,0
2,4
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
7,0
7,0
3.1
населению
тыс. куб. м
6,2
6,8
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,8
0,2
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

план
0
-
-
-
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 13
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное предприятие "Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Российская Федерация, 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д. 17, а/я 63,
тел. (81551) 71835
planvkanal@com.mels.ru,
http://vodapol.ru/
Реквизиты организации
ИНН 5116000922, КПП 511601001,
ОГРН 1095110000325, ОКПО 08267116,
ОКВЭД 41.00.2 - сбор, очистка и распределение воды

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Капитальный ремонт
2014




1.2
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
2014

Снижение расходов на текущий ремонт


1. Полярнинский эксплуатационный участок
3536,7
389,0
11,0 %
2. Гаджиевский эксплуатационный участок
999,8
110,0
11,0 %
3. Видяевский эксплуатационный участок
1282,5
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций
141,1
11,0 %
4. Заозерский
эксплуатационный
участок
1629,8
179,3
11,0 %
1.3
Текущий ремонт:
2014

Снижение расходов на текущий ремонт


1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения
475,0
4,8
1,0 %
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения
258,7
2,6
1,0 %

Итого:
2014
8182,5

826,8
10,1 %

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка УПП и частотных преобразователей
2014
1910,5
Снижение энергопотребления
262,2
13,7 %
2
Реконструкция системы отопления
2014
31,8
Снижение энергопотребления
9,5
30 %
3
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА-200
2014
1300,0
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций
359,9
27,7 %

Итого:
2014
3242,3

631,6
19,5 %

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
19654,6
2
Объем потерь воды
тыс. куб. м
2782,6
3
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
7,5
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
16864,5
4.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м

4.1.1
- населению
тыс. куб. м
3459,2
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12835,6
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
569,7

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы по питьевой воде в
системе холодного водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
41054,8
Амортизация
3300,1
Материалы (химреагенты)
2612,3
Ремонтный фонд
8182,5
Затраты на оплату труда
70697,2
Отчисления на социальные нужды
21350,6
Налог на имущество

Плата за загрязнение

Цеховые расходы
112593,8
Общеэксплуатационные расходы
64747,3
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
324538,6
3
Прибыль
923,5
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (корректировка финансовых потребностей), в том числе:
19254,6
4.1
Выпадающие доходы за 2009 год (ФСТ протокол № НБ-9 от 27.01.2009)
12176,5
4.2
Приказ ФСТ № 372-Э от 09.04.2013
3330,1
4.3
Недополученный по независящим причинам доход за предшествующий период регулирования 2011 г.
3748,0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
344716,7
6
Выпадающие доходы
-18903,01

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2
Текущий ремонт
с 01.01.2014
по 31.12.2014
3
Установка УПП и частотных преобразователей
с 01.04.2014
по 31.12.2014
4
Реконструкция системы отопления
с 01.10.2014
по 31.12.2014
5
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА-200
с 01.11.2014
по 31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде в системах холодного водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
22393,4
19115,4
2
Объем потерь воды
тыс. куб. м
1411,1
1790,2
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
20982,3
17325,2
3.1
населению
тыс. куб. м
4505,8
3508,1
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15902,0
13248,7
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
574,5
568,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Установка УПП и частотных преобразователей





План
3818,5
Снижение энергопотребления
946,0
24,8 %
Факт
2042,1
3457,6
169,3 %
2
Реконструкция системы отопления




План
75,4
Снижение энергопотребления
72,3
95,9 %
Факт
0,0
0,0
0,0 %

Итого




План
3893,9
1018,3
26,1 %
Факт
2042,1
3457,6
169,3 %

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 14
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "УРА-ГУБА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юр. адрес: 184371 Мурманская область, Кольский р-он, с.п. Ура-Губа, ул. Рыбацкая 37, кв. 20.
Почтовый адрес: 184380, Мурманская область, Кольский р-он, г. Кола, пр. Советский, д. 12.
Тел. (88155) 33-31-51, ea.shtykiria56@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5105032175,
КПП 510501001,
ОГРН 1075105000453,
ОКПО 81087690,
БИК 044705788

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности
Капитальный ремонт РЗУ, приемного подводного трубопровода и приемного колодца
2014
2000,0
Повышение надежности


1.2
Замена:


Улучшение качества поставляемых услуг


Насоса станции 1 подъема
2014
106,4
9,81
3,5
Насоса станции 2 подъема Установка
2014
0
13,73
4,9

Установка общедомовых приборов учета
2013
173,9
Учет
предоставляемой услуги
15,98
5,7

Итого:

2280,3

39,52
14,1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка общедомовых приборов учета
2013
173,9
Учет предоставляемой услуги
15,88
5,7

Итого:
2013
173,9
Учет предоставляемой услуги
15,88
5,7

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
31,15
2
Объем потерь воды
тыс. куб. м
0
3
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
1,4
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
29,75
4.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м

4.1.1
населению
тыс. куб. м
21,38
4.1.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,37
4.1.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,78

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы питьевой воды
в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
тыс. руб.

Электроэнергия
641,5
Амортизация
42,0
Материалы (химреагенты)
28,7
Ремонт
86,9
Затраты на оплату труда
645,1
Отчисления на социальные нужды
194,8
Водный налог
4,5
Прочие расходы
41,2
Общеэксплуатационные расходы
83,3
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
1768,1
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
1768,1
6
Выпадающие доходы
-1133,5

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
1. Замена насоса станции 1 подъема
01.08.2013
1 полугодие 2014 г.
2
2. Замена насоса станции 2 подъема
01.08.2013
1 полугодие 2014 г.
3
3. Установка общедомовых приборов учета
I полугодие 2013
II полугодие 2013
4
4. Капитальный ремонт РЗУ, приемного подводного трубопровода и приемного колодца
01.05.2014
30.10.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоснабжение
тыс. куб. м
27,40
27,34
2
Объем собственные нужды
тыс. куб. м
0,53
1,4
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
26,87
25,94
3.1
населению
тыс. куб. м
19,56
17,57
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,09
3,38
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,22
4,99

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Замена насоса на станции первого подъема

Улучшение качества предоставляемых услуг, экономия электроэнергии


план
51,0
8,47
5,5
факт
51,0
8,47
5,5
2
Установка счетчика на станции второго подъема

Повышение точности учета воды


план
10,7
1,78
1,2
факт
10,7
1,78
1,2
3
Очистка камер и загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Улучшение качества питьевой воды

10,0
план
92,5
15,36
10,0
факт
92,5
15,36


план
154,2

25,6
16,7
факт
154,2
25,6
25,7

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 15
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. МУРМАНСК В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН /КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности
Ремонт насосных станций 1 и 2 подъема г. Мурманск, в/г 83, инв. № 7, инв. № 13
1
131,33




Итого:

131,33




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
г. Мурманск, в/г 83, инв. № 7, инв. № 13, насосные станции 1 и 2 подъема, замена труб
1
37,15

0,08


Итого:

37,15




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
0,68
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
809,33
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
0,01
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
810,01
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
56,7
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
753,3
6.1
населению
тыс. куб. м
18,5
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
734,80
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
285,96
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
168,48
Затраты на оплату труда
3344,25
Отчисления на социальные нужды
1009,96
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
180,89
Цеховые расходы
367,93
Общеэксплуатационные расходы
811,56
Расходы на оплату воды
12437,14
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
18606,17
3
Прибыль
308,8
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
18915,0

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
г. Мурманск, в/г 83, инв. № 7, инв. № 13, насосные станции 1 и 2 подъема
01.01.2014
31.12.2014
2
г. Мурманск, в/г 83, инв. № 7, инв. № 13, насосные станции 1 и 2 подъема, замена труб
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
810,01
523,34
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
0,01
0,02
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. куб. м
753,3
556,03
3.1
населению
тыс. куб. м
18,50
16,29
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
734,80
383,15
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
156,59

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 16
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Замена водопровода, 1000 п. м
1
2321,78




Итого:

2321,78




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергосберегающих ламп
1
0,40




Итого:

0,40




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
-
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
504,53
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
-
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
504,53
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
-
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
471,44
6.1
населению
тыс. куб. м
136,93
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
367,60

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы питьевой воды
(вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
0
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
2321,78
Затраты на оплату труда
997,62
Отчисления на социальные нужды
301,28
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
-
Цеховые расходы
42,56
Общеэксплуатационные расходы
242,1
Расходы на оплату воды
3778,05
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
7683,39
3
Прибыль
196,765
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
7880,155

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена водопровода, 1000 п. м
01.01.2014
31.12.2014
2
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
504,53
577
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
504,53
182,96
3.1
населению
тыс. куб. м
136,93
106,21
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
36,08
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
367,60
40,67

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 17
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт зданий и сооружений:
1




1. Ремонт водопровода 155 п. м
1
435,95



2. Ремонт водопровода 155 п. м

4834,65




Итого:

5270,60




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергосберегающих ламп
1
5,50




Итого:

5,50




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
273,97
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
174,20
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
2,63
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
448,17
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
445,54
6.1
населению
тыс. куб. м
112,48
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
333,06
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2211,6
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
5276,1
Затраты на оплату труда
7511,2
Отчисления на социальные нужды
2268,4
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
322,7
Цеховые расходы
916,7
Общеэксплуатационные расходы
1576,0
Расходы на оплату воды
2340,4
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
22422,4
3
Прибыль
43,00
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
22465,4

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений:
01.01.2014
31.12.2014
1. ремонт водопровода 155 п. м
2. ремонт водопровода 155 п. м
2
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
448,17
1118,8
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
2,63
19,95
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
445,5
472,6
3.1
населению
тыс. куб. м
112,5
221,3
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
333,1
152,4
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
98,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 18
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт водопровода 55 п. м
1
102,01



1.2
Замена погружного насоса
1
16,83




Итого:

118,84




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
1
0,66




Итого:

0,66




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
148,49
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0,39
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
1,48
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
148,88
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
-
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
147,40
6.1
населению
тыс. куб. м
32,18
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
115,22
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
517,94
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
34,00
Ремонтный фонд
119,50
Затраты на оплату труда
4281,70
Отчисления на социальные нужды
1293,07
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
145,80
Цеховые расходы
2003,53
Общеэксплуатационные расходы
1137,20
Расходы на оплату воды
6,11
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
9538,85
3
Прибыль
28,006
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
9566,856

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт водопровода 55 п. м.
Замена погружного насоса
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
148,88
46,11
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
1,48
0,94
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
147,40
14,18
3.1
населению
тыс. куб. м
32,18
11,80
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
115,22
1,04
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
1,34

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 19
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт зданий и сооружений: 1. ВНС п. Ягельный, в/г 1/6
1
184,96




Итого:

184,96




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена трубопровода обвязки, п. Ягельный, в/г 1/6, ВНС
2014
11,09

0,02


Итого:

11,09




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
13,37
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
8610,53
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
0,27
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
8623,90
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
0,92
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
8622,71
6.1
- населению
тыс. куб. м
29,34
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8593,38
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
363,51
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
184,96
Затраты на оплату труда
3256,05
Отчисления на социальные нужды
983,33
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
30,30
Цеховые расходы
262,70
Общеэксплуатационные расходы
790,16
Расходы на оплату воды
151119,13
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
156990,13
3
Прибыль
258,68
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
157248,81

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт здания водонасосной станции п. Ягельный
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена трубопровода обвязки, п. Ягельный, в/г 1/6, ВНС
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
8623,90
3242,76
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
0,27
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
8622,71
3242,76
3.1
населению
тыс. куб. м
29,34
6,715
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8593,38
3188,189
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
47,862

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 20
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
7

4


7
1.1
Повышение надежности.
Установка приборов учета:
D = 200;
D = 300
1
43,31




Итого:

43,31




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена электрических ламп накаливания энергосберегающими
1
1,30




Итого:

11,09




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
0
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
5884,31
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
0
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
5884,31
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м

6.1
- населению
тыс. куб. м
0
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5884,31
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
0
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
44,61
Затраты на оплату труда
617,40
Отчисления на социальные нужды
186,45
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
-
Цеховые расходы
134,06
Общеэксплуатационные расходы
149,83
Расходы на оплату воды
101587,62
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
102719,98
3
Прибыль
58,84
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
102778,82

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Установка приборов учета:
D = 200;
D = 300
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена электрических ламп накаливания энергосберегающими
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
5884,31
2698,26
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
5884,31
2698,26
3.1
населению
тыс. куб. м
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5884,31
2452,35
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
245,91

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 21
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Ремонт оборудования:





1. наружный водопровод в/г 6
1
117,16



2. трубопровод ХВС в/г 21
1
50,90



3. трубопровод ХВС в/г 15
1
681,28



4. сети водоснабжения в/г 4
1
27,98



5. ВНС 2 подъема, инв. № 104
1
208,83



6. наружный водопровод, в/г 23
1
301,85



7. сети водоснабжения, в/г 13, в/г 14, в/г 2, в/г 6, наружный водопровод, в/г 6, ул. Мохнаткина Пахта, инв. 45

1401,88



8. монтаж бактерицидной установки, ул. Мохнаткина Пахта
1
21,05




Итого:

2810,95




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена трубопровода сетей водопровода, ул. Мохнаткина Пахта, в/г 6
1
504,04

1,12


Итого:

504,04




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
1455,68
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
12039,76
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
29,11
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
13495,44
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
101,22
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
13365,11
6.1
- населению
тыс. куб. м
85,11
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
13280,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2972,74
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
3316,99
Затраты на оплату труда
16045,05
Отчисления на социальные нужды
4845,61
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
90,86
Цеховые расходы
1444,03
Общеэксплуатационные расходы
3893,72
Расходы на оплату воды
100833,02
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
133442,01
3
Прибыль
1630,46
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
135072,47

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт оборудования:
01.01.2014
31.12.2014
1. наружный водопровод в/г 6
2. трубопровод ХВС в/г 21
3. трубопровод ХВС в/г 15
4. сети водоснабжения в/г 4
5. ВНС 2 подъема, инв. № 104
6. наружный водопровод, в/г 23
7. сети водоснабжения, в/г 13, в/г 14, в/г 2 в/г 6, наружный водопровод, в/г, 6 ул. Мохнаткина Пахта, инв. 45
8. монтаж бактерицидной установки, ул.
Мохнаткина Пахта
2
Замена трубопровода сетей водопровода, ул. Мохнаткина Пахта, в/г 6
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
13495,44
6733,17
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
29,11
50,61
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
13365,11
6682,56
3.1
населению
тыс. куб. м
85,14
42,57
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
13279,97
6639,99
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 22
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО П. ВИДЯЕВО В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт насосного оборудования станций 1, 2 подъема, п. Чан-Ручей
1
141,47
-
-
-

Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена трубопровода обвязки, п. Чан-Ручей
1
140,90

0,36


Итого:

140,90




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
107,12
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
2419,99
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
2,14
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
2527,11
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
7,75
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2517,22
6.1
- населению
тыс. куб. м
1,65
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2515,57
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2425,26
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
282,37
Затраты на оплату труда
2141,79
Отчисления на социальные нужды
646,82
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
30,30
Цеховые расходы
307,15
Общеэксплуатационные расходы
519,76
Расходы на оплату воды
42542,90
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
48896,35
3
Прибыль
327,24
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
49223,59

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт насосного оборудования станций 1, 2 подъема, п. Чан-Ручей
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена трубопровода обвязки, п. Чан-Ручей
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2527,11
1505,11
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
2,14
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. куб. м
2517,22
1505,11
3.1
населению
тыс. куб. м
1,65
0,83
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2515,57
1257,79
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 23
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт зданий и сооружений:





1. водопровода 52 п. м
1
151,52



2. ремонт скважины
1
659,37



3. водопровода 452 п. м
1
706,9



4. замена погружного насоса
1
54,95



5. ремонт песчаных фильтров
1
412,11




Итого:

1984,85




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водопровода
1
5,33



2
Замена электрических ламп на энергосберегающие
1
4,01




Итого:

9,34




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
871,81
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
36,42
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
34,24
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
908,23
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
873,99
6.1
- населению
тыс. куб. м
285,38
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
428,88
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
159,73

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
4908,38
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
100,49
Ремонтный фонд
1994,19
Затраты на оплату труда
10714,61
Отчисления на социальные нужды
3235,81
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
1172,40
Цеховые расходы
754,95
Общеэксплуатационные расходы
785,25
Расходы на оплату воды
594,56
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
24260,64
3
Прибыль
122,36
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
24382,99

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений:
01.01.2014
31.12.2014
1. водопровода 52 п. м
2. ремонт скважины
3. водопровода 452 п. м
4. замена погружного насоса
5. ремонт песчаных фильтров
2
Замена водопровода
01.01.2014
31.12.2014
3
Замена электрических ламп на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
908,23
540,3
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
1,71
10,38
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
873,99
529,91
3.1
населению
тыс. куб. м
285,38
186,81
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
428,88
23,36
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
159,73
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

Итого
0



план
0
факт


Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 24
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, направленных на
улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт зданий и сооружений:





1. ремонт водопровода 82 п. м, 114 п. м
1
477,45



2. замена насоса, 3 шт.
1
57,76



3. установка моноблока
1
119,86



4. замена оборудования Килп-Явр
1
139,37




Итого:

794,43




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергосберегающих ламп
1
5,16



2
Замена трубопроводов
1
273,80




Итого:

278,96




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
482,75
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
21,71
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
8,11
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
504,46
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
24,91
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
471,44
6.1
- населению
тыс. куб. м
96,16
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
375,28
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2538,90
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
299,98
Ремонтный фонд
1073,39
Затраты на оплату труда
10697,65
Отчисления на социальные нужды
3230,70
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
957,18
Цеховые расходы
3414,76
Общеэксплуатационные расходы
2596,05
Расходы на оплату воды
326,45
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
25135,35
3
Прибыль
555,05
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
25690,4

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
01.01.2014
31.12.2014
1. ремонт водопровода 82 п. м, 114 п. м
2. замена насоса, 3 шт.
3. установка моноблока
5. замена оборудования Килп-Явр
2
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014
3
Замена трубопроводов
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
504,46
186,28
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
8,11
3,24
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
471,44
185,6
3.1
населению
тыс. куб. м
96,16
39,11
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
375,28
134,64
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0
11,86

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

Итого
0



план
0
факт


Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 25
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт водопровода
1
174,41



1.2
Замена электродвигателя
1
20,00




Итого:

194,41




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергосберегающих ламп
1
5,50




Итого:

5,50




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
63,27
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
14,50
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
0,63
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
77,77
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
77,14
6.1
- населению
тыс. куб. м
42,79
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,20
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
25,15

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2206,63
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
199,91
Затраты на оплату труда
3228,04
Отчисления на социальные нужды
974,87
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
22,64
Цеховые расходы
923,23
Общеэксплуатационные расходы
783,36
Расходы на оплату воды
257,73
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
8596,41
3
Прибыль
34,713
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
8631,123

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт водопровода.
Замена электродвигателя
01.01.2014
31.12.2014
2
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
77,77
38,57
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
0,63
0,3
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
77,14
38,58
3.1
населению
тыс. куб. м
42,79
21,40
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,20
4,6
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
25,15
12,58

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

Итого




план
0
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 26
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Ремонт зданий и сооружений:
1
246,25



1. ВНС в/г 11 Печенга





2. ВНС в/г 11 Печенга
1
1978,93



3. ВНС в/г 42 Спутник
1
156,56



4. наружные сети водопровода в/г 38
1
1059,88



5. наружные сети водопровода в/г 12
1
226,67



6. наружные сети водопровода в/г 42
1
1183,89



7. водозабор в/г 5 Н. Луостари
1
196,34



8. в/г 15 насосно-хлораторная
1
57,49



9. замена насоса ВНС в/г 31
1
76,76



10. установка ПУ ХВС
1
16,86



11. установка ПУ ХВС
1
44,26




Итого:

5243,88




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
в/г 11 ВНС инв. № 56
1
518,16



2
в/г 11 ВНС инв. № 56
1
130,39



3
Н.п. Н. Луостари, в/г 5, трубопровод ХВС
1
71,52



4
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
1
1,29




Итого:

721,36




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
1516,46
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
30,32
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
1516,46
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
108,41
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1377,73
6.1
- населению
тыс. куб. м
552,91
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
718,47
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
106,35

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
4844,42
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
113,82
Ремонтный фонд
5943,44
Затраты на оплату труда
12896,38
Отчисления на социальные нужды
3894,71
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
464,00
Цеховые расходы
1214,02
Общеэксплуатационные расходы
3129,62
Расходы на оплату воды
0
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
32500,42
3
Прибыль
1625,72
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
34125,44

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
01.01.2014
31.12.2014
1. ВНС в/г 11 Печенга
2. ВНС в/г 11 Печенга
3. ВНС в/г 42 Спутник
4. наружные сети водопровода в/г 38
5. наружные сети водопровода в/г 12
6. наружные сети водопровода в/г 42
7. водозабор в/г 5 Н. Луостари
8. в/г 15 насосно-хлораторная
9. замена насоса ВНС в/г 31
10. установка ПУ ХВС
11. установка ПУ ХВС
2
в/г 11 ВНС инв. № 56
01.01.2014
31.12.2014
3
в/г 11 ВНС инв. № 56
01.01.2014
31.12.2014
4
Н.п. Н. Луостари, в/г 5, трубопровод ХВС
01.01.2014
31.12.2014
5
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1516,46
1063,57
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
30,32
21,27
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
1377,73
510,46
3.1
населению
тыс. куб. м
552,91
275,34
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
718,47
234,71
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
106,35
0,41

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 27
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ТЕРСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс: (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001,
ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжение, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Ремонт зданий и сооружений:





1. водопровода 52 п. м
1
151,52



2. ремонт скважины
1
659,37



3. водопровода 452 п. м
1
706,9



4. замена погружного насоса
1
54,95



5. ремонт песчаных фильтров
1
412,11




Итого:

1984,85




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водопровода
1
5,33



2
Замена электрических ламп на энергосберегающие
1
4,01




Итого:

9,34




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
871,81
2
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
36,42
3
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
34,24
4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб. м
908,23
5
Потери при транспортировке
тыс. куб. м
0
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
873,99
6.1
населению
тыс. куб. м
285,38
6.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
428,88
6.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
159,73

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
4908,38
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
100,49
Ремонтный фонд
1994,19
Затраты на оплату труда
10714,61
Отчисления на социальные нужды
3235,81
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
1172,40
Цеховые расходы
754,95
Общеэксплуатационные расходы
785,25
Расходы на оплату воды
594,56
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
24260,64
3
Прибыль
122,36
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
24382,99

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
01.01.2014
31.12.2014
1. водопровода 52 п. м
2. ремонт скважины
3. водопровода 452 п. м
4. замена погружного насоса
5. ремонт песчаных фильтров
2
Замена водопровода
01.01.2014
31.12.2014
3
Замена электрических ламп на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
908,23
540,3
2
Объем на собств. технологические нужды
тыс. куб. м
1,71
10,38
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
873,99
529,91
3.1
населению
тыс. куб. м
285,38
186,81
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
428,88
23,36
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
159,73
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%

Итого
0



план
0
факт


Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 28
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ПЕТРОЗАВОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА ОКТЯБРЬСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "РАД" (Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению)
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а.
Петрозаводский территориальный участок: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 16,
тел./факс: (8142) 79-34-18, (8142) 71-23-46,
dtvc4_petr@mail.ru,
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
ИНН 7708503727/КПП 997650001,
р/с 40702810137003014028. Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в г. Санкт-Петербурге,
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704,
ОКПО 89092805, ОКОГУ 41091, ОКФС 12,
ОКАТО 40273563000, ОКОПФ 90,
ОКТМО 40330000, ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Текущий ремонт водопроводной сети (напорная водопроводная сеть от насосной станции до водонапорной башни, ст. Оленегорск)
1
7500
Снижение потерь в водопроводных сетях (2079 куб. м)
102,5
5
1.2
Текущий ремонт водопроводной сети (водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта, ст. Апатиты)
1
4449
Снижение расхода воды на объектах ОАО "РЖД" (1950 куб. м)
23,6
1

Итого:

11949

126,1


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт водопроводной сети (напорная водопроводная сеть от насосной станции до водонапорной башни, ст. Оленегорск)
1
7500
Снижение потерь в водопроводных сетях (2079 куб. м)
102,5
5
2
Текущий ремонт водопроводной сети (водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта, ст. Апатиты)
1
4449
Снижение расхода воды на объектах ОАО "РЖД" (1950 куб. м)
23,6
1
3
Установка клапанов регуляторов давления сети
1
100
Снижение расхода воды на объектах ОАО "РЖД" (5000 куб. м)
80,4
1,3

Итого:

12049

206,5


Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Поднято воды - всего
тыс. куб. м
42,260

В т.ч. на собственные нужды
тыс. куб. м
0,012

Получено воды со стороны
тыс. куб. м
572,916

Подано воды в сеть
тыс. куб. м
615,164

В том числе:



потери в сетях
тыс. куб. м
6,139
2
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
609,025
2.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области
(наименование муниципального образования),
в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
609,025
2.1.1
- предприятия ОАО "РЖД"
тыс. куб. м
563,015
2.1.2
- население
тыс. куб. м
0,000
2.1.3
- бюджетные потребители
тыс. куб. м
0,000
2.1.4
- прочие потребители
тыс. куб. м
46,010

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
361,8

Амортизация
746,3
Материалы (в т.ч. химреагенты)
529,5
Ремонтный фонд
7476,0
Затраты на оплату труда
5891,4
Отчисления на социальные нужды
1791,0
Налог на имущество
217,5
Общеэксплуатационные расходы
3121,2
Оплата воды, полученной со стороны
7198,7
Прочие расходы
766,7
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
28100,2
3
Прибыль
0,0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0,0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
28100,2
6
Выпадающие доходы
-99,6

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Текущий ремонт водопроводной сети (напорная водопроводная сеть от насосной станции до водонапорной башни, ст. Оленегорск)
Июль 2014
Сентябрь 2014
2
Текущий ремонт водопроводной сети (водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта, ст. Апатиты)
Май 2014
Сентябрь 2014
3
Установка клапанов регуляторов давления сети
Январь 2014
Февраль 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
42,150
42,011
1.1
В том числе на собственные нужды
тыс. куб. м
0,000
0,000
2
Объем полученной воды со стороны
тыс. куб. м
373,470
626,064
3
Подано воды в сеть
тыс. куб. м
415,620
668,075
4
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
409,500
661,971
4.1
Предприятиям ОАО "РЖД"
тыс. куб. м
365,760
616,165
4.2
населению
тыс. куб. м
0,000
0,000
4.3
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,000
0,000
4.4
прочим потребителям
тыс. куб. м
43,740
45,806

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт водопроводной сети ст. Ковдор

Снижение расхода воды на объектах ОАО "РЖД"


План 2012
150
1000 куб. м
83,5
13,3
Факт 2012
8,3
999 куб. м
82,3
13,3

Итого




План 2012
150
1000 куб. м
83,5
13,3
Факт 2012
8,3
999 куб. м
82,3
13,3

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 29
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АПАТИТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Апатит"
Юридический адрес,
184250, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
почтовый адрес организации,
184250, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
телефон,
(881531) 32250
адрес электронной почты,
apatit@phosagro.ru
адрес официального сайта
www.phosagro.ru
Реквизиты организации
ОКПО 00203938, ОГРН 1025100561012, ИНН/КПП 5103070023/997350001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы холодного водоснабжения.
Мероприятия, направленные на улучшение качества услуг в
сфере холодного водоснабжения

2.1. Питьевая вода

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности водоснабжения





1.1
Капитальный ремонт:
1. Капитальный ремонт напорного коллектора с заменой задвижек d 325 мм, НС 3 подъема, 25 км
2014
500,00
Снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования
30,00
3
1.2
Замена:
1. Замена задвижек d 200 - 300 мм (4 шт.), пож. гидрантов (4 шт.) на промплощадке Кировского, Расвумчоррского рудников
2014
12500,00
Соблюдение норм ОТиТБ и пожарной безопасности при эксплуатации объектов.
Снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования
40,00
10
2. Замена водовода Д500
1.3
Техническое обслуживание оборудования
2014
500,00
Снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования
30,00
5

Итого:

13500,00




2.2. Техническая вода

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности водоснабжения





1.1
Капитальный ремонт:
2014
15900,00
Снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования
60,00
10
1. Капитальный ремонт водоводов и оборудования
2. Капремонт РУ-0,4 АБК ЦПВ, монтаж АВР
3. Перекладка двух водоводов d 630 мм на АНОФ-3 L = 1000 м от НС "III-го подъема"
4. Капитальный ремонт мостового перехода водопровода диам. 1000 мм через р. Жемчужную
1.2
Ремонт зданий и сооружений
2014
1500,00
Соблюдение норм промышленной безопасности
20,00
10
1. Ремонт потолочного освещения маш. залов н/станций
2. Ремонт РП-0,4 кВ АБК Апатитского района
1.3
Замена
2014
6450,00
Снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования
10,00
3
2. Замена задвижек d 300 - 600 мм (6 шт.) на нас/ст. 3 подъема АНОФ-3, КП 3 А
3. Замена затворов диаметром 1200 мм м/у НС "I-го подъема" и НС "II-го подъема"
1.4
Строительство водовода диаметр 1220 между насосными станциями 1 и 2 подъема (озеро Имандра - промплощадка АНОФ-2) ЦПВ ЭК
2014
24000,00
Обеспечение надежности водоснабжения г. Апатиты, АТЭЦ, АНОФ-2, 3
500,00
15

Итого:

47850,00




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

3.1. Питьевая вода

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насосных агрегатов Q = 200 м куб./ч и более на НС ист. "Ключевой", "Кессон"
2014
600,00
Снижение потребления электроэнергии и повышение энергоэффективности работы
15,00
10
2
КР водовода 200 мм ПЭ от ПК-2 до ВК-9 пос. Коашва 500 м
2014
1500,00
Снижение потерь и повышение энергоэффективности работы
50,00
5
3
Замена насосных агрегатов скважин НС "Водозабор"
2014
600,00
Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования
56,00
8

Итого:

2700,00




3.2. Техническая вода

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Монтаж автоматических выключателей NS-630 и схемы АВР НС 2 подъема
2014
800,00
Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования
15,00
3
2
Замена насосного агрегата № 6 насосный агрегат Д4000-95 на 1 подъеме
2014
1000,00
Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования
80,00
10
3
Капитальный ремонт электрических машин
2014
1600,00
Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования
60,00
5
4
Замена насосных агрегатов Q = 200 м куб./ч и более, задвижек на НС Апатитского района
2014
1300,00
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования сетей
60,00
10

Итого:

4700,00




Раздел 4. Планируемый объем холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования (питьевая вода)
Величина показателя на период регулирования (техническая вода)
1
2
3
4
5
1
Объем воды
тыс. куб. м
7571,95
44613,15
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7571,95
44613,15
3
Потери воды
тыс. куб. м
152,39
1555,78
4
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Кировск с подведомственной территорией, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7419,56
43057,37
4.1
Потребление ОАО "Апатит"
тыс. куб. м
6920,06
29693,15
4.2.
Сторонние потребители
тыс. куб. м
499,5
13364,22
4.2.1
- населению
тыс. куб. м
68,5
-
4.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,57
-
4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
425,43
13364,22

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы холодного
водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования (питьевая вода)
Величина показателя на период регулирования (техническая вода)
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль



Электроэнергия
7060,2
53639,72
Амортизация
2641,1
338,21
Материалы (химреагенты)
655,6
0
Затраты на оплату труда
12542,0
3042,90
Отчисления на социальные нужды
4254,2
1032,15
Анализы воды
2216,2
57,92
Плата за пользование водными объектами
2523,6
13604,99
Общепроизводственные расходы
44197,0
88997,48
Итого расходов
76090,0
160713,4
в том числе на товарную продукцию
5122,22
49882,5
Общехозяйственные расходы
210,42
2352,12
Коммерческие расходы
24,12
888,80
2
Всего расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
5356,76
53123,42
3
Прибыль
0
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
5356,76
53123,4
6
Выпадающие доходы
-592,90
-17443,88

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

6.1. Питьевая вода

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт напорного коллектора с заменой задвижек d 325 мм НС 3 подъема 25 км
15.02.2014
15.04.2014
2
Замена задвижек d 200 - 300 мм (4 шт.), пож. гидрантов (4 шт.) на промплощадке Кировского, Расвумчоррского рудников
01.06.2014
01.09.2014
3
Замена водовода Д500
01.05.2014
01.10.2014
4
Замена насосных агрегатов Q = 200 м куб./ч и более на НС ист. "Ключевой", "Кессон"
01.03.2014
01.12.2014
5
КР водовода 200 мм ПЭ от ПК-2 до ВК-9 пос. Коашва 500 м
01.04.2014
01.06.2014
6
Замена насосных агрегатов скважин НС "Водозабор"
01.03.2014
01.12.2014
7
Прочие работы
15.01.2014
15.12.2014

6.2. Техническая вода

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена задвижек d 300 - 600 мм (6 шт.) на нас/ст. 3 подъема АНОФ-3, КП ЗА
15.01.2014
15.03.2014
2
Замена затворов диаметром 1200 мм м/у НС "I-го подъема" и НС "II-го подъема"
01.02.2014
01.05.2014
3
Капитальный ремонт водоводов и оборудования
15.02.2014
15.04.2014
4
Капремонт РУ-0,4 АБК ЦПВ, монтаж АВР
01.06.2014
01.09.2014
5
Перекладка двух водоводов d 630 мм на АНОФ-3 L = 1000 м от НС "III-го подъема"
01.05.2014
01.10.2014
6
Капитальный ремонт мостового перехода водопровода диам. 1000 мм через р. Жемчужную
01.03.2014
01.12.2014
7
Ремонт потолочного освещения маш. залов н/станций
01.04.2014
01.06.2014
8
Ремонт РП-0,4 кВ АБК Апатитского района
01.03.2014
01.12.2014
9
Строительство водовода диаметр 1220 между насосными станциями 1 и 2 подъема (озеро Имандра - промплощадка АНОФ-2) НПВ ЭК
15.01.2014
15.12.2014
10
Монтаж автоматических выключателей № 8-630 и схемы АВР НС 2 подъема
01.03.2014
01.12.2014
11
Замена насосного агрегата № 6, насосный агрегат Д4000-95 на 1 подъеме
01.04.2014
01.06.2014
12
Капитальный ремонт электрических машин
01.03.2014
01.12.2014
13
Замена насосных агрегатов Q = 200 м куб./ч и более, задвижек на НС Апатитского района
15.05.2014
15.11.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Питьевая вода
Техническая вода
План 2012 года
Факт 2012 года
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем воды
тыс. куб. м
7359,7
7131,84
43226,4
42638,85
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7359,7
7131,84
43226,4
42638,85
3
Потери воды
тыс. куб. м
152,39
154,65
1555,81
3700,81
4
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Кировск с подведомственной территорией, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7207,31
6977,19
41670,62
38938,04
4.1
потребление ОАО "Апатит"
тыс. куб. м
6710,1
6624,69
28402,02
26530,55
4.2
сторонние потребители
тыс. куб. м
497,21
352,5
13268,6
12407,49
4.2.1
- населению
тыс. куб. м
75,00
64,2
-
-
4.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,41
5,04
-
-
4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
416,8
283,26
13268,6
12407,49

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности холодного водоснабжения

2.1. Питьевая вода

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Капитальный ремонт н/станции "5В" по водоснабжению н/станции "Ключевая"

Снижение потребления электроэнергии


план
2449,00


факт
378,91
50,00
10
2
Монтаж установки УДВ-150 для обеззараживания воды на насосной станции "5В" (установка УДВ н/ст. Ключевая)

Повышение качества воды


план
612,00
50,00
10
факт
497,61


3
Капитальный ремонт водовода н/ст. 3 подъема (кап. ремонт водовода Д630 мм между насосной № 2 и 3 на территории ЦПВ. Кап. ремонт водовода 2 подъем. Кап. ремонт водовода диам. 630 мм от поста ГИБДД до камеры № 2)

Снижение потерь, повышение энергоэффективности работы и поддержание работоспособности оборудования


план
3374,00



факт
6879,34

500,00
15
4
Капитальный ремонт скважины № 2, 3 н/ст. "Ключевая" (кап. ремонт энергоснабжения насосного агрегата. Кап. ремонт здания скважины № 3)

Снижение потерь и повышение энергоэффективности работы


план
668,00


факт
768,71
30,00
5

Итого




план
7103,00


факт
8524,57



2.2. Техническая вода

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Кап. ремонт 1 подъема оз. Имандра. Кап. рем. водовода д. 630 мм. Подводно-тех. работы по ремонту на н/ст № 2. Замена водовода Ду 1200 № 2)

Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования


план
18482,18


факт
8446,10
200,00
5
2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (капитальный ремонт автоматического управления насосной станции "Кессон")

Снижение потребления электроэнергии, поддержание и повышение качества воды


план
903,11


факт
1442,00
100,00
3

Итого




план
19385,29


факт
9888,10



Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 30
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "ММТП"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183024, г. Мурманск, Портовый пр., д. 19, тел. приемн. 48-06-44, факс 48-03-51, 42-31-27,
e-mail: darya.kalinina@portmurmansk.ru,
office@portmurmansk.ru, телефон 48-02-48 (инженер)
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5190400349/519950001,
р/с 40702810141020001993,
кор/с 30101810300000000615.
Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск, БИК 044705615,
ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 63.11

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности системы водоснабжения





1.1
Ремонт водопровода от колодца № 217 до колодца № 232 (протяженностью 48 м)
2014
1147
Сокращение утечек воды по сетям водоснабжения, улучшение качества воды
26,091
0,53
1.2
Ремонт водопровода от ТП-22 до колодца 827а (протяженностью - 120 м)
2014
3293
Сокращение утечек воды по сетям водоснабжения, улучшение качества воды
65,475
1,33
1.3
Ремонт водопровода от колодца № 542 до колодца № 318а (протяженностью - 550 м)
2014
8378
Сокращение утечек воды по сетям водоснабжения, улучшение качества воды
300,789
6,11

Итого:

12818
-
392,355


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Совершенствование схемы водоснабжения
2014
2000
Сокращение утечек воды и расходов воды. Предотвращение аварий
100
0,0025
2
Внедрение новых технологий и оборудования
2014
2500
Сокращение утечек воды и расходов воды. Предотвращение аварий
500
0,0125

Итого:

4500

600


Раздел 4. Планируемый объем транспортировки питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
270
2
Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)
тыс. куб. м
8,1
3
Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
261,9
3.1
На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)
тыс. куб. м
176,9
3.2
Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
85
3.2.1
- населению
тыс. куб. м
0
3.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,56
3.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
70,44

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере холодного
водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Затраты на оплату труда
2972,22
Страховые взносы
909,50
Аренда ОС
15,6
Цеховые расходы
1013,45
Общехозяйственные расходы
298,77
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
5209,53
3
Прибыль
-
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
-
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
5209,53
6
Выпадающие доходы
743,01

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт водопровода от колодца № 217 до колодца № 232 (протяженностью 48 м)
2 квартал
4 квартал
2
Ремонт водопровода от ТП-22 до колодца 827а (протяженностью 120 м)
2 квартал
4 квартал
3
Ремонт водопровода от колодца № 542 до колодца № 318а (протяженностью 550 м)
2 квартал
4 квартал

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
560
217,31
2
Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)
тыс. куб. м

10,87
3
Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
110
206,44
3.1
На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)
тыс. куб. м
450
160,66
3.2
Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
110
45,78
3.2.1
- населению
тыс. куб. м
0
0
3.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,69
7,84
3.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
94,31
37,94

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Ремонт системы водоснабжении порта по отдельным участкам общей протяженностью - 1,14 км

Сокращение утечек воды и расходов воды. Предотвращение аварий


план
15100
400000
10
факт
12159,0
48000
12

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 31
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ
ПОРТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12.
Тел. (88152) 28-72-22, 28-63-18.
Факс (8152) 28-65-00.
E-mail: mail@mmrp.murmansk.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5190146332/519001001, код ОКПО 00467844, код ОКОНХ 51210,
р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ № 8627,
МФО БИК 044705615, к/с, 40702810641000103874

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности
3
4
5
6
7
1.1
Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ № 3 до ПГ № 8 с заменой труб диаметром 108 L 220 м
2014 г. (2 квартал)
300,00
снижение технологических потерь
52,54
0,5
1.2
Капитальный ремонт теплотрассы от промежуточной колонки 17 до промежуточной колонки 9 длиной 450 м труба Д 100 мм, 80 мм
2014 г. (2,3 квартал)
900,00
снижение технологических потерь
31,52
0,3
1.3
Замена теплотрассы (паропровод) от ТП-2 до причала 17 длиной 150 м труба Д = 108 мм
2014 г. (2 квартал)
100,00
снижение технологических потерь
21,02
0,2
1.4
Замена участка водопровода от ВК (в районе СРЗ) до ПГ-4 Д 150 мм длиной 420 м
2014 г. (2,3 квартал)
800,00
снижение технологических потерь
105,09
1,00

Итого согласно утвержденному тарифу

2100,00

210,17
2,00
2
Мероприятия, не учтенные в утвержденном тарифе:





2.1
Ремонт и ревизия арматуры трубопроводов ТП-2
2014 г. (1, 2, 4 квартал)




2.2
Ремонт раздаточных колодцев причальной линии
2014 г. (1, 2, 3, 4 квартал)




2.3
Ревизия и ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
2014 г. (1, 2 квартал)




2.4
Ревизия и ремонт арматуры раздаточных колодцев по причальной линии
2014 г. (2, 3 квартал)





Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ № 3 до ПГ № 8 с заменой труб диаметром 108 L 220 м
2014 г. (2 квартал)
300,00
снижение технологических потерь
52,54
0,50
2
Ремонт раздаточных колодцев и арматуры раздаточных колодцев причальной линии
2014 г. (1, 2, 3, 4 квартал)
180,00
снижение технологических потерь
52,54
0,50
3
Замена участка водопровода от ВК (в районе СРЗ) до ПГ-4 Д 150 мм длиной 420 м
2014 г. (2, 3 квартал)
800,00
снижение технологических потерь
105,09
1,00

Итого:

1280,00

210,17
2,00

Раздел 4. Планируемый объем транспортировки воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на
1
2
3
4
1
Объем поступления воды
тыс. куб. м
538,925
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
538,925
3
Объем потерь
тыс. куб. м
100,402
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
438,523
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Мурманск, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
438,523
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
-
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,784
4.1.3
- сторонним потребителям
тыс. куб. м
267,385
4.1.4
- подразделениям ОАО "ММРП"
тыс. куб. м
169,354

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
30,22
Амортизация
206,40
Теплоэнергия
1816,00
Капитальный ремонт
2100,00
Затраты на оплату труда
1152,1
Отчисления на социальные нужды
351,36
Налог на имущество
28,40
Прочие расходы
220,77
Цеховые расходы
278,80
Общеэксплуатационные расходы
1114,84
Потери воды
1644,08
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
8942,97
3
Прибыль
61,1
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
-
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы
9004,1
6
Выпадающие доходы
-277,61

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ № 3 до ПГ № 8 с заменой труб диаметром 108 L 220 м
01.04.2014
30.06.2014
2
Ремонт раздаточных колодцев и арматуры раздаточных колодцев причальной линии
01.01.2014
31.12.2014
3
Замена участка водопровода от ВК (в районе СРЗ) до ПГ-4 Д 150 мм длиной 420 м
01.07.2014
30.09.2014
4
Капитальный ремонт теплотрассы от промежуточной колонки 17 до промежуточной колонки 9 длиной 450 м труба Д 100 мм, 80 мм
01.04.2014
30.09.2014
5
Замена участка водопровода от ВК (в районе СРЗ) до ПГ-4 Д-150 мм длиной 420 м
01.04.2014
30.06.2014
6
Ремонт и ревизия арматуры трубопроводов ТП-2
01.01.2014
31.12.2014
7
Ревизия и ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
01.01.2014
30.06.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов транспортировки воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем поступления воды
тыс. куб. м
580,162
554,099
2
Объем потерь
тыс. куб. м
90,505
103,212
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. куб. м
489,657
450,887
3.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,743
2,284
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
486,914
448,030

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
План. Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ № 3 до ПГ № 8
300,00
снижение технологических потерь
42,99
0,5
Факт
-
-
-
-
2
План. Ремонт раздаточных колодцев причальной линии
90,00
снижение технологических потерь
42,99
0,5
Факт
-
-
-
-
3
План. Замена разводки системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации во всех помещениях ФТП южного района
200,00
снижение технологических потерь
51,59
0,6
Факт
-
-
-
-
4
План. Проектирование, установка, монтаж регулятора давления на центральном входе холодной воды на Ду 100 - 150. Строительство помещения под установку регулятора давления
220,00
снижение технологических потерь
34,39
0,4
Факт
-
-
-
-

Итого




План
810,00

172,00
2,0
Факт
-
-
-
-

Примечание: Причиной невыполнения плана мероприятий по повышению эффективности явилось отсутствие достаточных финансовых средств.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 32
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
"ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - АФРИКАНДА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП г. Полярные Зори "ТС - Африканда"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юр. адрес: 184230, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1.
Почт. адрес: 184230, г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 7а
Реквизиты организации
ОГРН 1125102000440, ИНН 5117300534, КПП 511701001, р/сч 40702810341050008180 в отделении № 8627 г. Мурманска

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Капитальный ремонт водопроводных колодцев
2014
5,19
надежность
0,00

1.2
Замена ввода холодной воды по ул. Комсомольская, д. 8 - 20 м
2014
33,37
надежность
0,00

1.3
Замена трансформаторного масла на трансформаторной подстанции № 6
2014
79,58
надежность
0,00

1.4
Замена внутренней разводки 0,4 кВ на станции 2-го подъема
2014
21,93
надежность
0,00

1.5
Замена водопровода холодной воды Ду 100 от ВК-8 до ПГ-2525 по ул. Мира, д. 1
2014
144,50
надежность
0,00

1.6
Замена участка водопровода холодной воды Ду 200 от насосной 2-го подъема до ул. Ленина, д. 26
2014
102,25
надежность
3,58
2,47

Итого:

386,82

3,58
2,47

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена участка водопровода холодной воды Ду 200 от насосной 2-го подъема до ул. Ленина, д. 26
2014
102,25
Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей
3,58
2,47

Итого:

102,25

3,58
2,47

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
134,605
2
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
12,440
3
Объем потерь
тыс. куб. м
11,921
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
110,244
4.1
внутреннее потребление
тыс. куб. м
62,412
4.2
стороннее потребление, в том числе
тыс. куб. м
47,832
4.2.1
- населению
тыс. куб. м
38,437
4.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,734
4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,661

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
399,220
Материалы
157,369
Затраты на оплату труда
3335,053
Отчисления на социальные нужды
1007,186
Охрана труда
115,785
Автотранспорт
118,161
Прочие прямые затраты
590,050
Общепроизводственные расходы
559,396
Общехозяйственные расходы
1591,158
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
7873,378
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
7873,378
6
Выпадающий доход
-2604,106

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт водопроводных колодцев
Июнь 2014
Август 2014
2
Замена ввода холодной воды по ул. Комсомольская, д. 8 - 20 м
Июль 2014
Сентябрь 2014
3
Замена трансформаторного масла
Август 2014
октябрь 2014
4
Замена внутренней разводки 0,4 кВ на станции 2-го подъема
май 2014
Июль 2014
5
Замена водопровода холодной воды Ду 100 от ВК-8 до ПГ-2525 по ул. Мира, д. 1
Август 2014
Сентябрь 2014
6
Замена участка водопровода холодной воды Ду 200 от насосной 2-го подъема до ул. Ленина, д. 26
Июнь 2014
Август 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования (тариф установлен
с 01.01.2013)

1. Выполнение объемов по питьевому водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
-
-
2
Объем собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
-
-
3.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
...




План
Факт
2
...




План
Факт
3
...




План
Факт
4
И т.д.





Итого




План
Факт

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 33
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЛЬСКАЯ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПЛ. "ЗАПОЛЯРНЫЙ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: Российская Федерация, Мурманская область, город Мончегорск.
Почтовый адрес: 184507, Мурманская область, город Мончегорск - 7.
Телефон: (881536) 7-72-01.
E-mail: sn@kolagmk.ru.
Адрес официального сайта: www.kolagmk.ru
Реквизиты организации
ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ОАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербурга, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества транспортировки воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности водоснабжения





1
Ремонт, замена дефектных участков магистральных сетей водоснабжения и теплоснабжения - 50 п. м
2014
75,0
Поддержание сетей в надлежащем состоянии
8,5
3,0

Итого:

75,0

8,5
3,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала компании
2014
1,5
Экономия питьевой воды - 5,0 тыс. куб. м/год
2,5
1,0
2
Профилактический осмотр водопроводных сетей
2014
4,7
Предупреждение аварий
0,0
1,0
3
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014
18,0
Поддержание сетей в надлежащем состоянии
0,0
1,0
4
Установка приборов учета расхода воды в цехах ОАО "Кольская ГМК" на площадке "Заполярный"
2014
340,0
Оперативный контроль за количеством потребляемой питьевой воды, снижение непроизводительных расходов
12,5
2,2

Итого:

364,2

15,0
1,3

Раздел 4. Планируемый объем транспортируемой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем холодной (питьевой) воды, приобретаемой у МУП "Городские сети" и МУП "Услуга" для сторонних потребителей
тыс. куб. м
2004,190
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
2004,190
3
Объем потерь при передаче воды потребителям
тыс. куб. м
90,332
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1913,858
5.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленных площадок в г. Заполярном и п. Никель, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1913,858
5.1.1
- собственное производство
тыс. куб. м
1782,667
5.1.2
- населению
тыс. куб. м
0,0
5.1.3
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,0
5.1.4
- прочим потребителям
тыс. куб. м
131,191

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
401,6
Амортизация
1225,4
Ремонтный фонд
1071,9
Затраты на оплату труда
1650,3
Отчисления на социальные нужды
507,0
Цеховые расходы
3993,5
Итого цеховая себестоимость
8849,7
Себестоимость товарной продукции
606,6
Налог на имущество
28,0
Общеэксплуатационные расходы
31,4
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
666,0
3
Прибыль
0,0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
666,0
6
Выпадающий доход
-206,626

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт, замена дефектных участков магистральных сетей водоснабжения и теплоснабжения - 50 п. м
01.06.2014
30.09.2014
2
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала компании
08.01.2014
31.12.2014
3
Профилактический осмотр водопроводных сетей
08.01.2014
31.12.2014
4
Текущий ремонт водопроводных сетей
08.01.2014
31.12.2014
5
Установка приборов учета расхода воды в цехах ОАО "Кольская ГМК" на площадке "Заполярный"
08.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг по транспортировке воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
План 2012 года
Факт 2012 года
1
2
3
4
5
1
Объем холодной (питьевой) воды полученной для сторонних потребителей (покупка)
тыс. куб. м
93,858
284,328
2
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
93,858
284,328
3
Объем потерь при передаче воды потребителям
тыс. куб. м
4,130
12,795
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,4
4,5
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
89,728
271,533
5.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленных площадок в г. Заполярном и п. Никель, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
89,728
271,533
5.1.1
- населению
тыс. куб. м
0,0
0,0
5.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,0
0,0
5.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
89,728
271,533

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Установка потребителями приборов учета расхода воды

Снижение непроизводительных расходов воды


План
0,0

0,0
1,0
Факт
0,0

0,0
1,0
2
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала компании

Экономия хозпитьевой воды - 10 тыс. куб. м


План
6,0

87,0
0,8
Факт
6,0

90,2
1,0
Итого:




План
6,0

87,0
0,9
Факт
6,0

90,2
1,0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 34
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЛЬСКАЯ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ПЛ. МОНЧЕГОРСК В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: Российская Федерация, Мурманская область, город Мончегорск.
Почтовый адрес: 184507, Мурманская область, город Мончегорск - 7.
Телефон: (81536) 7-72-01.
E-mail: sn@kolagmk.ru.
Адрес официального сайта: www.kolagmk.ru
Реквизиты организации
ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ОАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербурга, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности услуги водоснабжения - транспортировка воды
1.1
Капитальный ремонт сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов - 400 п. м
2014
1000,0
Снижение эксплуатационных затрат, увеличение межремонтного цикла
100,0
3,2

Итого:

1000,0

100,0
3,2
2
Повышение надежности услуги водоснабжения - техническая вода
2.1
Ремонт запорной арматуры и берегового колодца на самотечном водоводе Ф 1000 мм из озера Сопчъявр
2014
400,0
Повышение надежности эксплуатации водозаборных сооружений
0,0
1,2

Итого:

400,0

0,0
1,2

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
В сфере водоснабжения - транспортировка воды
1.1
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала Компании
2014
8,8
Экономия питьевой воды - 5,0 тыс. куб. м/год
16,7
1,0
1.2
Профилактический осмотр водопроводных сетей
2014
31,5
Предупреждение аварий
0,0
1,4
1.3
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014
116,0
Поддержание сетей в надлежащем состоянии
0,0
1,5

Итого:

156,3

16,7
1,3
2
В сфере водоснабжения - техническая вода
2.1
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала компании
2014
1,2
Экономия электроэнергии - 5,0 тыс. кВтч/год
1,8
0,5
2.2
Профилактический осмотр водопроводных сетей
2014
4,0
Предупреждение аварий
0,0
0,5
2.3
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014
14,0
Поддержание сетей в надлежащем состоянии
0,0
0,5
2.4
Оптимизация работы централизованной системы оборотного водоснабжения за счет перевода насосных станций № 1 и 3 на режим работы с одним насосным агрегатом на каждой станции
2014
0,0
Снижение потребления электроэнергии - 4380,0 тыс. кВтч/год
7801,0
4,5

Итого:

19,2

7802,8
1,5

Раздел 4. Планируемый объем оказания услуг в сфере холодного
водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Транспортировка воды (питьевой)
Водоснабжение (техническая вода)
1
2
3
4
5
1
Объем холодной (питьевой) воды, приобретаемой у ОАО "Мончегорскводоканал" для транспортировки (покупка)
тыс. куб. м
5490,246
-
2
Объем выработки технической воды
тыс. куб. м
-
55781,014
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
5490,246
55781,014
4
Объем потерь при передаче воды потребителям
тыс. куб. м
263,429
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,4
-
7
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
5226,817
55781,014
7.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
5226,817
55781,014
7.1.1
- собственное производство
тыс. куб. м
5128,861
55770,954
7.1.2
- населению
тыс. куб. м
0,0
0,0
7.1.3
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,0
0,0
7.1.4
- прочим потребителям
тыс. куб. м
97,956
10,060

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы по оказанию услуг в
сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
Транспортировка воды
Водоснабжение (техническая вода)
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


1.1
Электроэнергия
1418,7
61849,7
Амортизация
222,4
2081,2
Материалы (химреагенты)


Ремонтный фонд
2046,7
12807,5
Затраты на оплату труда
2258,0
18840,6
Отчисления на социальные нужды
722,5
6029,0
Налог на имущество
0,0
0,0
Плата за загрязнение
0,0
0,0
Цеховые расходы
5104,1
30075,2
Прочие прямые расходы
62,3
3034,7
Итого цеховая себестоимость с учетом собственного потребления
11834,8
134717,9
Общеэксплуатационные расходы
19,4
1,9
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
241,2
26,2
3
Прибыль
2,9
0,3
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (выпадающие доходы)
-7,0
-1,2
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
237,2
25,3
6
Выпадающие доходы
-6,857
-1,258

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
В сфере услуг по транспортировке воды (питьевой)
1.1
Капитальный ремонт сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов - 400 п. м
01.06.2014
31.10.2014
1.2
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала компании
08.01.2014
31.12.2014
1.3
Профилактический осмотр водопроводных сетей
08.01.2014
31.12.2014
1.4
Текущий ремонт водопроводных сетей
08.01.2014
31.12.2014
2
В сфере услуг водоснабжения (техническая вода)
2.1
Ремонт запорной арматуры и берегового колодца на самотечном водоводе Ф 1000 мм из озера Сопчъявр
01.07.2014
30.09.2014
2.2
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала компании
08.01.2014
31.12.2014
2.3
Профилактический осмотр водопроводных сетей
08.01.2014
31.12.2014
2.4
Текущий ремонт водопроводных сетей
08.01.2014
31.12.2014
2.5
Оптимизация работы централизованной системы оборотного водоснабжения за счет перевода насосной станций № 1 на режим работы с одним насосным агрегатом
08.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Транспортировка воды (питьевой)
Водоснабжение (техническая вода)
План 2012 года
Факт 2012 года
План 2012 года
Факт 2012 года
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем холодной (питьевой) воды, приобретаемой у ОАО "Мончегорскводоканал" для транспортировки (покупка)
тыс. куб. м
5981,892
5581,387
-
-
2
Объем выработки технической воды
тыс. куб. м
-
-
58366,931
55882,032
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
5981,892
5581,387
58366,931
55882,032
4
Объем потерь при передаче воды потребителям
тыс. куб. м
269,653
297,275
-
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%


-
-
6
Объем реализации воды
тыс. куб. м
5712,239
5284,112
58366,931
55882,032
7
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
5590,602
5170,478
58356,912
55861,537
8
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
121,637
113,634
10,019
20,495
8.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
121,637
113,634
10,019
20,495
8.1.1
- населению
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
121,637
113,634
10,019
20,495

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
В сфере услуг по транспортировке воды (питьевой)
1.1
Капитальный ремонт сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов - 300 п. м

Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат


План
1200,0

95,0
4,5
Факт
150,0

97,5
2,9
1.2
Установка потребителями приборов учета расхода воды

Снижение непроизводительных расходов воды


План
0,0

0,0
0,5
Факт
0,0

0,0
0,5
1.3
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала Компании

Экономия:
тепловой энергии - 30 Гкал;
хозпитьевой воды - 10 тыс. куб. м


План
18,0

130,7
1,0
Факт
18,0

135,1
1,1
Итого:




План
1218,0

225,7
2,0
Факт
168,0

232,6
1,5
2
В сфере услуг водоснабжения (техническая вода)
2.1
Организация систематической информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди персонала Компании

Экономия электрической энергии - 10 тыс. кВт/ч



План
2,0

14,3
1,0

Факт
2,0

14,8
1,1
2.2
Оптимизация работы системы производственного водоснабжения за счет замены неэффективных насосов на насосы с оптимальными параметрами и частотным регулированием, изменения схем забора воды из источника и подачи ее потребителям

Экономия: производственной (технической) воды - 300 тыс. м3/год; электрической энергии - 800 тыс. кВт/ч



План
7900,0

1740,0
4,2

Факт
0,0

0,0
0,0
Итого:




План
7902,0

1754,3
2,6
Факт
2,0

14,8
0,5

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 35
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ДОВЕРИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Доверие"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184020, п. Зеленоборский, Мурманской обл., ул. Мира, д. 1а.
Почтовый адрес: 184020, п. Зеленоборский, Мурманской обл., ул. Магистральная, д. 25.
Телефон: (81533) 66-863; 66-896; 65-699.
Факс (81533) 66-863.
Адрес электронной почты: krutel2013@yandex.ru.
Сайт: www.gkh-doverie.ru
Реквизиты организации
Исполняющий обязанности директора -
Спирин Альберт Алексеевич.
Главный бухгалтер -
Крутель Лидия Михайловна.
ИНН 5102050923, КПП 510201001,
ОГРН 1125102000033,
р/счет 407028102410500031147,
Мурманское ОСБ № 8627,
к/счет 30101810300000000615,
БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Ремонт зданий и сооружений:
1. Косметический ремонт помещений насосных ст. Ковда и ст. Пояконда
2014
20,20
Улучшение условий труда производственного
5,0
0,4
1.2
1. Замена запорной арматуры в насосных ст. Ковда и ст. Пояконда
...
2014
20,60
Повышение надежности водоснабжения потребителей
7,5
0,6

Итого:

40,80

12,5
1,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1

2014




2






3







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой питьевой воды
тыс. куб. м
3,05
2
Объем воды, пропущенной через ОС
тыс. куб. м
3,05
3
Объем потерь
тыс. куб. м
0,15
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2,90
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ст. Ковда и ст. Пояконда, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2,90
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
2,90
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
148,95

Амортизация
122,24
Ремонтный фонд
40,80
Затраты на оплату труда
681,59
Отчисления на социальные нужды
205,84
Химический анализ воды
101,28
Охрана труда
5,89
Цеховые расходы
0
Общеэксплуатационные расходы
56,95
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
1363,55
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
1363,55
6
Выпадающий доход
-40,47

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Косметический ремонт помещений насосных ст. Ковда и ст. Пояконда
июль 2014
август 2014
2
Замена запорной арматуры в насосных ст. Ковда и ст. Пояконда
сентябрь 2014
октябрь 2014

И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевому водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем ____________________
тыс. куб. м


2
Объем ____________________
тыс. куб. м


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м


3.1
населению
тыс. куб. м


3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м


3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м



2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
...




план
факт
2
...




план
факт
3
...




план
факт
4
И т.д.





Итого




план
факт

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 36
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ДОВЕРИЕ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОДВОЗ ВОДЫ) НА
ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Доверие"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184020, п. Зеленоборский, Мурманской обл., ул. Мира, д. 1а.
Почтовый адрес: 184020 п. Зеленоборский, Мурманской обл., ул. Магистральная, д. 25.
Телефон: (81533) 66-863; 66-896; 65-699.
Факс (81533) 66-863.
Адрес электронной почты:
e-mail: krutel2013@yandex.ru,
сайт: www.gkh-doverie.ru
Реквизиты организации
Исполняющий обязанности директора -
Спирин Альберт Алексеевич.
Главный бухгалтер -
Крутель Лидия Михайловна.
ИНН 5102050923 КПП 510201001,
ОГРН 1125102000033,
р/счет 407028102410500031147,
Мурманское ОСБ № 8627,
к/счет 30101810300000000615,
БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.5
Замена:
1. Замена сетевого насоса подъема воды п. Лесозаводский
2014
20,92
Надежность снабжения водой



Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1

2014




2






3







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем питьевого водоснабжения
(подвоз воды)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
6,65
2
Объем полученной со стороны воды
тыс. куб. м
3,11
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
9,73
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории п.г.т. Зеленоборский
тыс. куб. м
3,11
в том числе по потребителям:
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
3,10
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,01
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0
4.2
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лесозаводский, с. Ковда, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
6,65
4.2.1
- населению
тыс. куб. м
6,35
4.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,28
4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,02

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования п.г.т. Зеленоборский
Величина показателя на период регулирования н.п. Лесозаводский, с. Ковда
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


1.1
Электроэнергия
11,29
18,11
Амортизация
85,00
140,0
Материалы (химреагенты)
173,72
317,49
Покупка воды
63,94

Ремонтный фонд
0
20,92
Затраты на оплату труда
221,93
221,93
Отчисления на социальные нужды
67,02
67,02
Налог на имущество


Транспортный налог
2,26
2,47
Медосмотры
33,98
33,99
Цеховые расходы
54,49
87,39
Общеэксплуатационные расходы
165,57
265,54
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
867,92
1156,75
3
Прибыль
0
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
867,92
1156,75
6
Выпадающий доход
-228,80
-340,86

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена сетевого насоса подъема воды п. Лесозаводский
Август 2014
Август 2014

И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (подвоз воды)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем ____________________
тыс. куб. м


2
Объем ____________________
тыс. куб. м


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м


3.1
населению
тыс. куб. м


3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м


3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м



2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
...




план
факт
2
...




план
факт
3
...




план
факт
4
и т.д.





итого




план
факт

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 37
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРОДСКИЕ СЕТИ" В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д. 4, (8152) 36977; (8152) 62120; moskh@bk.ru; www.jil-s.ru
Реквизиты организации
ИНН 5109003680, КПП 510901001,
ОКПО 81086070, ОГРН 1075109000460

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды
(вид услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности





1.1
Капитальный ремонт:
1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения (прокладка новых участков сетей водоснабжения (ввод в дом), ул. Юбилейная, д. 7, ул. Юбилейная 15, ул. Мира, д. 11)
2. ...
...
2014
605,45
- уменьшение аварийности системы водоснабжения;
- уменьшение уровня потерь в сетях
23,914

1.2
Ремонт оборудования:
1. ...
2. ...





1.3
Ремонт зданий и сооружений:
1. ...
2. ...





1.4
Реконструкция:
1. ...
2. ...





1.6
И т.д.






Итого:

605,45

23,914


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

1. Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения программы
2014
24,0
- уменьшение аварийности системы водоснабжения;
- уменьшение уровня потерь в сетях
1,825

2. Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
40,0


3. Разработка и проведение мероприятий в организации и среди населения по пропаганде энергосбережения (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства
20,0
26,021


Итого:

84,0

27,846


Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
2167,833
2

тыс. куб. м

3

тыс. куб. м

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2167,833
4.1
- населению
тыс. куб. м
727,259
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
112,139
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1327,987

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы питьевой воды
(вид услуги)

N
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
22906,62
1.1


Электроэнергия
5115,41
Амортизация
752,1
Материалы (химреагенты)
1139,12
Ремонтный фонд
689,45
Затраты на оплату труда
3566,2
Отчисления на социальные нужды
1076,99
Налог на имущество
327,3
Плата за загрязнение
528,12
Цеховые расходы
862,84
Общеэксплуатационные расходы
2583,34
Прочие расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт оборудования
6265,75
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
22906,62
3
Прибыль

4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
22906,62
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
22906,62

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (прокладка новых участков сетей водоснабжения (ввод в дом) ул. Юбилейная, д. 7, ул. Юбилейная 15, ул. Мира, д. 11)
01.06.2014
31.08.2014
2




И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
2826,372737
2344,9652
2
Объем питьевой воды
тыс. куб. м
2826,372737
2344,9652
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
2684,606100
2227,268100
3.1
населению
тыс. куб. м
752,182601
722,4443
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
108,90789
109,4813
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1823,51641
1395,3426

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
...
6951,9
Электроэнергия
2284,0
32,9
план
4667,9
факт

2
...
662,3
Услуги текущего и капитального характера
109,3
16,5
план
553,0
факт

3
...




план

факт

4
и т.д.





итого


2393,3
31,4
план
7614,2
факт
5220,9

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014





Приложение № 38
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКП "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МО Г.П. ПЕЧЕНГА" НА УСЛУГИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МКП "Жилищное хозяйство" МО га Печенга
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184410, Мурманская обл., Печенгский р-н, г.п. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3.
Тел. (8921) 168-00-20.
Эл. почта: mkp51@mail.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5109002037/510901001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности __________________





1.1
Капитальный ремонт водовода от оз. Кянте-Ярви до ул. Шабалина, д. 5 (муниципальное задание + региональный бюджет)
02.2014
5111,58
Уменьшение износа сетей

На 25 %
1.2
Ремонт оборудования
1. ...
2. ...
...
2014




1.3
капитальный ремонт здания хлораторной № 2 (муниципальное задание + региональный бюджет)
01.2014
144,50
Исключение возможности возникновения аварийных ситуаций в здании хлораторной № 2


1.4
Замена
1. ...
2. ...
...
2014





Итого:

5256,08




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка прибора учета потребляемого количества воды на станции химводоочистки (муниципальное задание + региональный бюджет)
01.2014
100,00
Уменьшение расхода, планирование объемов услуг


2
Монтаж установки УФО питьевой воды (муниципальное задание + региональный бюджет)
01.2014
1134,21
Исключение возможности возникновения эпидемий и заражений среди населения


3
Строительство резервного водовода 250 м (муниципальное задание)
10.2014

Надежность сетей, улучшение качества оказываемых услуг, уменьшение потерь


4
Замена линии электропередач 1300 м, ведущей к хлораторной (региональный бюджет)
09.2014

Надежность сетей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций


5
Организация и проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям общедомовых приборов учета воды (муниципальное задание + региональный бюджет)

5,5
Изготовление информационного стенда для жителей поселка


6.
Замена ламп накаливания ДРЛ-250 на энергоэффективные осветительные устройства (муниципальное задание)
05.2014
25,0
Экономия электрической энергии
33,3
30

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
121,16
2
Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения
тыс. куб. м
121,16
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. куб. м
121,16
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
121,16
5
- населению
тыс. куб. м
60,32
5.1
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,06
5.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
45,42
5.3
- потери в сетях
тыс. куб. м
5,82
5.4
- собственные нужды
тыс. куб. м
5,54

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы на услуги по снабжению
питьевой водой

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
2619,97
1.1


Электроэнергия
100,18
Амортизация
682,24
Материалы (химреагенты)
134,42
Ремонтный фонд

Затраты на оплату труда
741,78
Отчисления на социальные нужды
224,02
Налог водный
22,11
Выплаты социального характера
22,25
Цеховые расходы

Общеэксплуатационные расходы
397,16
Прочие расходы (лаб. анализы и др.)
295,82
2
Итого расходов
2619,97
3
Выпадающие доходы
2239,72
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2619,97

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт водовода
01.2013
02.2014
2
Капитальный ремонт здания хлораторной № 2
01.2014
3
Установка прибора учета потребляемого количества воды на станции химводоочистки
01.2014
4
Монтаж установки УФО питьевой воды
01.2014
5
Строительство резервного водовода 250 м
06.2014
10.2014
6
Замена линии электропередач 1300 м, ведущей к хлораторной
06.2014
09.2014
7
Замена ламп накаливания ДРЛ-250 на энергоэффективные осветительные устройства
05.2014
05.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению питьевой водой

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем, всего тыс. м3
тыс. куб. м
76,47
76,47

В том числе:
тыс. куб. м


1.1
население
тыс. куб. м
52,91
52,91
1.2
бюджетные потребители
тыс. куб. м
5,14
5,14
1.3
прочие
тыс. куб. м
8,92
8,92
1.4
собственные нужды
тыс. куб. м
5,54
5,54
1.5
потери при транспортировке
тыс. куб. м
3,96
3,96

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (холодное водоснабжение)

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Установка современных общедомовых и индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения

- Оснащенность домов общедомовыми приборами учета.
- Снижение потребления энергоресурсов на 5 %

100
план
1000,00
факт
1000,00
2
Разъяснительные работы с гражданами, проживающими в МКД по переходу на расчет за потребленные водные ресурсы по показаниям приборов учета

Снижение не рационального использования ресурса


план
0
факт
0
3
Капитальный ремонт кровли хлораторной № 2 за счет муниципальных и региональных средств




план
100,0
факт
100,0

Итого




план
1100,0
факт
1100,0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Январь - декабрь
2
Проведение лабораторных анализов с целью контроля качества холодной и горячей воды.
Еженедельно, ежемесячно, поквартально - в зависимости от вида анализа





Приложение № 39
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕРВИС" В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184056, Мурманская обл. Кандалакша, ул. Набережная, д. 130.
184004, Мурманская обл. Кандалакшский р-н, п. Зареченск, ул. Кондопожская, д. 11.
Тел. (81533) 924-95; (81533) 60-440.
Profserwis.zar@yandex.ru,
сайт: profserwis.narod2.ru
Реквизиты организации
ИНН 5102045472, КПП 510201001, ОГРН 1105102000376, р/с 40702810233060000032 в Мурманском РФ "Россельхозбанк" г. Мурманска; БИК 044705782

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, направленных на
улучшение качества водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности системы водоснабжения





1.1
Установка узла учета в насосной станции
2014
59,9
Организация учета и контроля за расходом воды



Итого:

59,9




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка узла учета в насосной станции
2014
59,9
Организация учета и контроля за расходом воды



Итого:

59,9




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
1
2
3
4
1
Объем забранной воды
тыс. куб. м
35,515
2
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
35,515
3
Объем воды, используемый на собственные нужды
тыс. куб. м
1,849
4
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33,665
4.1
- населению
тыс. куб. м
25,120
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,448
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,097

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере холодного
водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

Электроэнергия
178,82
Материалы
56,89
Затраты на оплату труда
165,07
Отчисления на социальные нужды
56,45
Арендная плата
89,05
Прочие расходы
212,44
Общехозяйственные расходы
212,54


2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
971,26
3
Прибыль
15,03
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
986,29

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена задвижек
июль 2014
июль 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем забранной воды
тыс. куб. м
35,5147
35,8338
2
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
35,5147
35,8338
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
33,6815
33,5899
3.1
населению
тыс. куб. м
25,1205
24,0536
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,4555
4,8752
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,1055
4,6611

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
смена задвижек, 2 шт.

Повышение надежности при оказании услуг


план
10,55
факт
10,55
2
замена подшипников, 4 шт.

Повышение надежности при оказании услуг


план
1,6
факт
1,6

итого




план
12,15
факт
12,15

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Период действия договоров
2
Исследование качества питьевой воды
В соответствии с рабочей программой производственного контроля





Приложение № 40
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ЕДИНОГО
ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПУШНОЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МБУ "СЕЗ МО с.п. Пушной"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Почтовый адрес: Россия, 184381, Мурманская область, город Кола, пр-т Советский, дом № 52.
Юридический адрес: Россия, 184381, Мурманская область, город Кола, пр-т Советский, дом № 52.
Тел./факс: (881553) 3-38-39,
e-mail: aspp51@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН: 5105032256, КПП: 510501001, ОГРН 1075105000783

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды сельского
поселения Пушной

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности ____________________





1.1
Капитальный ремонт
2014
-
-
-
-
1.2
Ремонт оборудования
2014




1.3
Ремонт зданий и сооружений
1. Ремонт водонапорной башни, н.п. Мокрая Кица
2014




1.4
Реконструкция
2014
-
-
-
-
1.5
Замена:
1. Замена насосов водоснабжения, ст. Лопарская, н.п. Пушной
2014
20,0
Полная замена оборудования
20,0
100,0
1.6
И т.д.
-
-
-
-
-

Итого:

20,0
Полная
20,0
100,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена сетей водоснабжения
2014
2226,0
Полная замена оборудования
2226,0
100,0
2






3







Итого:
2014
2226,0
Полная замена оборудования
2226,0
100,0

Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем водоснабжения
тыс. куб. м
99,804
2
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
1,194
3
Потери
тыс. куб. м
9,623
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
88,987
4.1
- населению
тыс. куб. м
67,687
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,514
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
12,786

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы холодного
водоснабжения

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
1702,36
Амортизация
266,07
Работы и услуги производственного характера
4539,79
Прочие прямые расходы
330,92
Общеэксплуатационные расходы
740,28


2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
7579,41
3
Прибыль

4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
7579,41

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена оборудования
01.03.2014
31.03.2014
2



3




и т.д.



Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность мероприятия оценивается как 100 % полное восстановление оборудования.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоснабжения
тыс. куб. м
88,987
99,804
2
Объем _____________________
тыс. куб. м


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
88,987
99,804
3.1
населению
тыс. куб. м
67,687
67,687
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,514
8,514
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
12,786
12,786

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2012 г.

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Тек. ремонт наружной сети водоснабжения

Снижение потерь воды
40,0 т.р./год
10,0 %
план
2056,0
факт
410,1
2
Аварийный ремонт водовода в п. Песчаный, п. Лопарский

Восстановление подачи воды
35,0 т.р./мес.
выполнение договорных обязательств в полном объеме
план
-
факт
1927,1
3
Установка приборов учета

Снижение коммерческих потерь
45,0 т.р./год
3,0 %
план
130,0
факт
2,0
4
И т.д.





Итого


120 т.руб./год

план
2186,0
факт
2337,2

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 41
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С.П. КОРЗУНОВО
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА "ТЕПЛОЖИЛСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МКП "ТЖС"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184405, Мурманская обл., п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 25.
(88155) 46-09-30,
maukorzunovo
Реквизиты организации
ИНН 5109004429, КПП 510901001, ОГРН 1115109000038, ОКПО 64725232, р/с 40702810741000012470 в Мурманском ОСБ № 8627 г. Мурманска, БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы холодного водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды (вид услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности ______________________





1.1
Ремонт зданий и сооружений:
1. Водонасосная № 2
2014 г.
600,0
(за счет местного бюджета)
резерв
18,0
3 %
1.2
Текущий ремонт:
1. Замена шаровых задвижек
2014 г.
75,3
Снижение утечек
2,3
3 %

Итого:

675,3

20,3


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Эксплуатация и ремонт приборов учета
2014
2,0
Повышение точности учета энергоресурсов


2
Замена энергосберегающих ламп
2014
3,0
Экономия электрической энергии
0,3
10,0
3
Контроль за инженерными коммуникациями, ревизия запорной арматуры
2014
-
-



Итого:






Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
29,200
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,185
3
Объем потерь
тыс. куб. м
1,237
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
27,778
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
27,778
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
25,341
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,922
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,515

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы холодного
водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
2444,18
1.1


Электроэнергия
398,41
Амортизация
0
Материалы
75,30
Ремонтный фонд

Затраты на оплату труда
781,23
Отчисления на социальные нужды
235,93
Налог на имущество

Плата за загрязнение

Цеховые расходы
214,93
Общеэксплуатационные расходы
553,79
Прочие расходы (производственный контроль воды, льготный проезд в отпуск)
184,59
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
2578,69
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2444,18
6
Выпадающие доходы
-142,91

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена клапана обратного д 100 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
2
Замена манометра
4 квартал 2014 г.
4 квартал 2014 г.
3
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д 100 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
4
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д 32 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
5
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д 20 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
6
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д 15 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
7
Замена сетевого фильтра
2 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.
8
Замена вентилей 20 мм
2 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.
9
Замена трубы полипропиленовой
1 квартал 2014 г.
1 квартал 2014 г.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
24,612
33,702
2
Объем воды, использованной на собственные нужды
тыс. куб. м
0,185
0,185
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
23,255
31,912
3.1
населению
тыс. куб. м
21,791
26,735
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,827
2,921
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,637
2,256

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
...

Экономия электрической энергии
-

план
5,0
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.





Приложение № 42
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ТЕРИБЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП "ТУЖКК"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
С.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 7, 184630, (81553) 26351, e-smirnova-86@mail.ru
Реквизиты организации
ИНН 5105032418, КПП 510501001, ОГРН 1105105000769, р/сч 40702810241000107160 в Мурманском ОСБ № 8627 г. Мурманска, БИК 044705615, к/сч 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы холодного водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды (вид услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности _____________________





1.1
Капитальный ремонт
1.
2. ...
...
2014




1.2
Ремонт оборудования
1.
2. ...
...
2014




1.3
Ремонт зданий и сооружений
1.
2. ...
...
2014




1.4
И т.д.






Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена чугунных труб на пластиковые
2014
200,0
Экономия электроэнергии, экономия тепловой энергии

20
2
Установка водосчетчиков
2014
70,0
Экономия электроэнергии, экономия тепловой энергии

20
3
Установка водонапорной башни
2014
250,0
Экономия электроэнергии, экономия тепловой энергии

20

Итого:

520,0




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
19,776
2

тыс. куб. м

3
Собственные нужды
тыс. куб. м

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
19,776
4.1
- населению
тыс. куб. м
15,063
4.2
- котельная, вода на благоустройство
тыс. куб. м
0,929
4.3
- прочим потребителям (в т.ч. баня)
тыс. куб. м
3,784

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере холодного
водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1


Электроэнергия
0
Амортизация
0
Материалы (химреагенты)
0,18
Ремонтный фонд
0
Затраты на оплату труда
185,26
Отчисления на социальные нужды
55,95
Налог на имущество
0
Плата за загрязнение
0,58
Цеховые расходы
241,97
Общеэксплуатационные расходы
201,49


2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
443,46
3
Прибыль

4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
443,46

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена чугунных труб на пластиковые
июнь
август
2
Установка водосчетчиков
январь
декабрь
3
Установка водонапорной башни
июнь
август

и т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за
истекший период регулирования (2012 год)

Организация установила тариф впервые на 2014 год.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014





Приложение № 43
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УСЛУГА" ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Услуга"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
1844421, Мурманская область, п. Никель, ул. Советская, д. 10а.
1844421, Мурманская область, п. Никель, ул. Сидоровича, д. 16.
Тел./факс (81554) 50059/ 50009, mup-usluga@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5109400045,
КПП 510901001,
БИК 44030778,
ОГРН 1025100686929,
Р./счет 40702810593620000047, операционный офис "Заполярья", северо-западного филиала ОАО АКБ "Росбанк",
кор/счет 30101810100000000778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водопроводных сетей холодного
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности _________________





1.1
Капитальный ремонт
1. ...
2. ...
...
2014




1.2
Ремонт оборудования
1. ...
2. ...
...
2014




1.3
Ремонт зданий и сооружений
1. ...
2. ...
...
2014




1.4
Замена
1. Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 2 - ул. Мира, д. 15. Д нар. = 150 мм. Длина = 545 м. Материал труб - пенопропилен
2014
2017,8 (без НДС)
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы
21
0,05
2. Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 15 - 17. Д нар. = 200 мм. Длина = 250 м. Материал труб - пенопропилен
2014
1282,5 (без НДС)
18
0,04
3. Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 37. Д нар. = 150 мм. Длина = 230 м. Материал труб - пенопропилен
2014
1043,03 (без НДС)
15
0,03
1.5
И т.д.






Итого:

4343,33 (без НДС)




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
1. Замена участка водопроводной сети
Гвардейский проспект, д. 2 - ул. Мира, д. 15.
Д нар. = 150 мм. Длина = 545 м. Материал труб - пенопропилен
2014
2017,8 (без НДС)
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы
21
0,05
2
2. Замена участка водопроводной сети
Гвардейский проспект, д. 15 - д. 17.
Д нар. = 200 мм. Длина = 250 м. Материал труб - пенопропилен
2014
1282,5 (без НДС)
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы
18
0,04
3
3. Замена участка водопроводной сети
Гвардейский проспект, д. 37.
Д нар. = 150 мм. Длина = 230 м. Материал труб - пенопропилен
2014
1043,03 (без НДС)
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы
15
0,03

Итого:

4343,33 (без НДС)




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
3268,7
2
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
112,9
3
Нормативные потери
тыс. куб. м
216,3
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2939,5
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории п. Никель,
(наименование муниципального образования),
в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2939,5
4.1.1
- населению
тыс. куб. м
1329,9
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м

4.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1609,6

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере холодного
водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1


Электроэнергия
10237,16
Амортизация
617,7
Тепловая энергия
42,51
Ремонтный фонд
286,55
Затраты на оплату труда
4762,91
Отчисления на социальные нужды
1438,4
Налог на имущество
44,22
Плата за водопользование
686,37
Цеховые расходы
4,49
Общеэксплуатационные расходы
2670,53
Прочие расходы
1362,54
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
22153,38
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
22153,38

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 2 - ул. Мира д. 15. Д нар. = 150 мм. Длина = 545 м. Материал труб - пенопропилен
Февраль
Февраль
2
Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 15 - д. 17. Д нар. = 200 мм. Длина = 250 м. Материал труб - пенопропилен
Май
Май
3
Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 37. Д нар. = 150 мм. Длина = 230 м. Материал труб - пенопропилен
Октябрь
Октябрь

И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем ________________
тыс. куб. м


2
Объем ________________
тыс. куб. м


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
4634,2
2925,2
3.1
населению
тыс. куб. м
1231,9
1359,4
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м


3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3402,3
1565,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
План: Замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 10 - больничный городок Д нар. = 150 мм. Длина = 340 м
1371,1 тыс. руб.
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы
17
0,04
Факт
0

Итого:
план: замена участка водопроводной сети Гвардейский проспект, д. 10 - больничный городок. Днар. = 150 мм. Длина = 340 м
1371,1 тыс. руб.
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы
17
0,04
Факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 44
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Центр коммунальных технологий"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184046, РФ Мурманская обл. г. Кандалакша, ул. Объездная, д. 20.
Почтовый, фактический адрес: 184046, РФ Мурманская обл. г. Кандалакша, ул. Объездная, д. 20,
тел.: (88153) 395804.
E-mail: kandalaksha-clt@yandex.ru,
адрес официального сайта: тепло-севера.рф
Реквизиты организации
Р/с 40702810641040100497,
наименование банка отделение № 8627 сбербанка России (дополнительный офис 8627/01386) г. Мурманска.
Адрес: 184040 г. Кандалакша, ул. Новая, д. 10.
К/с 30101810300000000615.
БИК 044705615.
ИНН 7707083893/510202001.
ОКПО 02805251.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды
(вид услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности ___________________





1.1
Капитальный ремонт
1.
2. ....
...





1.3
Ремонт зданий и сооружений
1.
2. ....
...





1.5
Замена
1. Содержание и текущий ремонт:
- оборудования насосной,
- сетей водоснабжения ...
2014
2950,2
Поддержание надежности


1.6
И т.д.






Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1






2






3







Итого






Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
1
2
3
4
1
Объем водоснабжения (подъем)
тыс. куб. м
1945,37
2
Потери
тыс. куб. м
176,85
3
Собственные нужды ООО "ЦКТ"
тыс. куб. м
603,85
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1164,67
4.1
- населению
тыс. куб. м
748,92
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
108,55
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
307,20

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы холодного
водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1


Электроэнергия
2619,63
Амортизация (аренда)
193,49
Материалы (химреагенты)
1233,31
Услуги сторонних организаций
1628,34
Затраты на оплату труда
5595,63
Отчисления на социальные нужды
1913,69
Налоги
291,21
Цеховые расходы
431,93
Общеэксплуатационные расходы
715,27


2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
14622,50
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
14622,50

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Мероприятия производственной программы
01.01.2014
31.12.2014
2




и т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоснабжения (подъем)
тыс. куб. м
1944,0
1840,3
2
Объем потери
тыс. куб. м
176,7
211,3
3
Собственные нужды ООО "ЦКТ"
тыс. куб. м
633,4
585,9
4
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. куб. м
1133,9
1043,1
4.1
населению
тыс. куб. м
749,0
692,9
4.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
108,3
118,6
4.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
276,6
231,6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Содержание и текущий ремонт:
- оборудования насосной,
- сетей водоснабжения

Поддержание надежности


план
1947,0
факт
1490,7
2
план




факт

3
и т.д.





итого




план
1947,0
факт
1490,7

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014





Приложение № 45
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КИЛЬДИНСТРОЙ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП "Кильдинстрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184367, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 4, (81553) 94-364,
mupkildinstroy@mail.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1135105000975, ИНН 5105032707, КПП 510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности ___________________
3
4
5
6
7
1.1
Капитальный ремонт
1. ...
2. ...
...
2014




1.2
Ремонт оборудования
1. Замена насосов
2. ...
...
2014
500
Сокращение потребления электроэнергии
10
5
1.3
Ремонт зданий и сооружений
1. ...
2. ...
...
2014




1.4
Замена
1. ...
2. ...
...
2014




1.5
и т.д.






Итого:



10
5

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп на энергосберегающие
2014
20
Сокращение потребления электроэнергии
4
2
2







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на
1
2
3
4
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
7,206
2
Расход на собственные нужды
тыс. куб. м
0,128
3

тыс. куб. м

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7,078
4.1
- населению
тыс. куб. м
1,080
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5,998

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы холодного
водоснабжения (вид услуги)

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1


Электроэнергия
197,89
Амортизация
57,09
Материалы (химреагенты)
0,00
Работы и услуги производственного характера
953,64
Коммунальные услуги
4,72
Прочие расходы
188,29
Общеэксплуатационные расходы
187,46


2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
1589,09
3
Прибыль

4
Выпадающие доходы
209,55
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
1589,09

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена насосов
май 2014
август 2014
2
Замена ламп на энергосберегающие
январь 2014
декабрь 2014
3




и т.д.



Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

3,5 %.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

Тариф устанавливается впервые на 2014 год.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
январь - декабрь 2014





Приложение № 46
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОЧНЫЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие управление муниципальной собственности "Служба единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184365, Мурманская область, Кольский район, пгт. Молочный, ул. Молодежная, д. 12
Реквизиты организации
Р/счет 40702810141000107066 в отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманска,
БИК 044705615,
Кор./счет 30101810300000000615,
ИНН 5105030940,
КПП 510501001,
ОКОНХ 70.32,
ОКАТО 47205561000,
ОГРН 1025100588831

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы ст. Выходной, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды (вид
услуги)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
Повышение надежности





1.1
Обеззараживание напорного резервуара
2014
1,40
Улучшение показателей качества воды
1,40
100
1.2
Теплоизоляция трубопровода
2014
4,42
Сокращение потерь воды
4,42
100
1.3
Замена запорной арматуры
2014
47,80
Сокращение потерь воды
47,80
100
1.6
Реконструкция водопроводной колонки
2014
11,29
Усовершенствование водопроводной колонки
11,29
100

Итого:

64,91

64,91
100

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014
1,07
экономия
0,7
1,3

Итого:

1,07




Раздел 4. Планируемый объем питьевой воды ст. Выходной

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
1
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м

1.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2,215
1.1.1
- населению
тыс. куб. м
0,423
1.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
1.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,791

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы по водоснабжению
ст. Выходной

№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
53,93
Водный налог
0,368
Затраты на лабораторные исследования питьевой воды
3,28
Оплата услуг сторонней организации
681,29
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
738,87
3
Прибыль
17,70
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
-
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
738,87

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Обеззараживание напорного резервуара
01.04.2014
30.09.2014
2
Теплоизоляция трубопровода
01.07.2014
30.09.2014
3
Замена запорной арматуры
01.07.2014
30.09.2014
4
Реконструкция водопроводной колонки
01.04.2014
30.09.2014

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
на период регулирования

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные используемые для установления целевого показателя
Ед. измерения
Значение показателей 2013 г.
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Факт
1
Целевой показатель качества воды
Доля проб воды, не соответствующим санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности населения
Аварийность систем водоснабжения
ед.
0
0
0
Продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
0
0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь
Уровень потерь воды
%
0
0
0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению ст. Выходной (питьевая вода)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ст. Выходной, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1,815
1,359
1.1.1
- населению
тыс. куб. м
0,483
0,463
1.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0
0
1.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,332
0,896

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1,07
Уменьшение потребляемой электроэнергии при неизменном объеме реализации питьевой воды
0,8
1
2
Замена запорной арматуры
48,01
Уменьшение аварийности системы водоснабжения
48,01
100
3
Обеззараживание напорного резервуара
1,4
Сохранение показателей качества воды
1,4
100
4
Теплоизоляция трубопровода
4,4
Уменьшение аварийности системы водоснабжения
4,4
100
5
Реконструкция водопроводной колонки
11,3
Совершенствование водозаборов из подземных источников
11,3
100

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
с 01.01.2014 по 31.12.2014


------------------------------------------------------------------