Региональное
Законодательство
Мурманская область

Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 20.12.2013 N 59/3 "Об утверждении производственных программ в сфере водоотведения на 2014 год"

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-Э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год", постановлением Правительства Мурманской области от 15.07.2009 № 311-ПП "Об утверждении Положения об Управлении по тарифному регулированию Мурманской области" и на основании решения коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 20.12.2013), Управление по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Утвердить производственные программы в сфере водоотведения на 2014 год согласно приложениям № 1 - 42.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Начальник
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
В.ГУБИНСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Российская Федерация, 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1а.
Телефон/факс (81537) 5-17-30.
E-mail: water51@list.ru
Реквизиты организации
ИНН 5110120910.
Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманска, к/счет 30101810300000000615,
БИК 044705615, ОКПО 00874911, ОКОНХ 90213, КПП 511001001, ОГРН 1025100711570 от 25.10.1902

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
1.1
Повышение надежности водоотведения.
Ремонт канализационных сетей и колодцев
2014
569,76
Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
85,5
15
1.2
Ремонт оборудования
1. Насосного агрегата КНС г. Североморск
2014
59,2
Снижение затрат на текущий ремонт, повышение надежности работы
8,9
15

Итого:

628,96

94,4
15

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
-
-
-



Раздел 4. Планируемый объем водоотведения
и очистки сточных вод (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
9028,1
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
390
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
9028,1
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО г. Североморск, (наименование муниципального образования) в том числе по потребителям:
тыс. м3
9028,1
4.1.1
- населению
тыс. м3
5790,9
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
2506,1
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
731,1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
64099

Электроэнергия
1314
Амортизация
331
Материалы (химреагенты)
54,0
Ремонтный фонд
1195
Затраты на оплату труда
18693
Отчисления на социальные нужды
5645
Налог на имущество
1122
Плата за загрязнение
5250
Цеховые расходы
11270
Общеэксплуатационные расходы
19225
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
64099
3
Прибыль
2350
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
66449

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев
май
ноябрь
2
Ремонт оборудования
январь
декабрь

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод (вид услуги).

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоотведения
тыс. м3
10614
10028
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
390
390
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
10614
10028
3.1
населению
тыс. м3
5541
5339
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
4489
4012
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
584
677

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена участков канализационных коллекторов и ремонт канализационных колодцев:

Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности


план
533,1
185,9
35
факт
349,8
122,4

2
Строительство септика выпуска ул. Молодежная пос. Росляково (проект):

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в Кольский залив, снижение антропогенного воздействия на Кольский залив, обновление производственных фондов


план
1500
464,7
31
факт



3
Обновление парка автотранспорта:

Повышение безопасности и надежности работы автотранспорта, уменьшение затрат на восстановление и ремонт


план
3318
215,7
6,5
факт




Итого:




план
5351,1

866,3
16,2
факт
349,8

122,4
35

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 2
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АПАТИТЫВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184209, г. Апатиты, Мурманской обл., Водопроводный проезд, 1,
тел. (81555) 6-24-25,
факс (81555) 6-33-27,
E-mail: vodokanal@aspol.ru,
официальный сайт www.apatityvodokanal.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5101360351/511801001,
ОГРН 1075101000171,
р/с 40702810141050101096,
Отделение 8627 Сбербанка России
к/с 30101810300000000615
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл.
БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, направленных
на улучшение качества водоотведения

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование
показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности. Реконструкция аэротенков на КОС г. Апатиты
2014
10000



1.2
Реконструкция КНС г. Апатиты

3000
Снижение расходов на электроэнергию
86,2

1.3
Реконструкция системы канализации в пгт Умба
2014
20000
Снижение расходов на электроэнергию
57,4


Итого:

33000

419,7


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Изменение технологии аэрации с применением частотного привода на воздуходувку с регулированием по количеству принимаемой сточной жидкости на КОС г. Апатиты
2014
250
Экономия электроэнергии 8 - 10 %


2
Внедрение системы АСКУЭ
2014
87,5
Экономия 4 - 5 %


3
Реконструкция КНС № 5 (замена оборудования существующей станции на современную комплексную КНС)
2014
3000
Экономия 4 - 5 %



Итого:

3337,5




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
14320,9
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
14320,9
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
13860,8
6.1
населению
тыс. м3
8592,7
6.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
1137,2
6.3
прочим потребителям
тыс. м3
4131,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
12610,3
Амортизация
3966,9
Материалы (химреагенты)
1579,6
Ремонтный фонд
3143,0
Затраты на оплату труда
34249,3
Отчисления на социальные нужды
11713,3
Налог на имущество
1302,2
Плата за загрязнение
2395,4
Цеховые расходы
47334,3
Общеэксплуатационные расходы
29185,1
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
147479,4
3
Прибыль
1524,2
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
149003,6

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Реконструкция аэротенков на КОС г. Апатиты
май
октябрь
2
Реконструкция.
Реконструкция КНС г. Апатиты
май
октябрь
3
Реконструкция системы канализации в пгт Умба
май
октябрь

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
14320,9
14271,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
14320,9
14096,0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
13860,8
13820,4
6.1
населению
тыс. м3
8592,7
7803,3
6.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
1137,2
922,5
6.3
прочим потребителям
тыс. м3
4131,0
5094,6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Реконструкция аэротенков на КОС г. Апатиты:

Снижение размеров платежей за сбросы в водные объекты


план
10000
276,1

факт
0
0

2
Реконструкция.
Реконструкция КНС г. Апатиты:

Снижение расходов на электроэнергию


план
3000
86,2

факт
0
0

3
Реконструкция системы канализации в пгт Умба:

Снижение расходов на электроэнергию


план
20000
57,4

факт
0
0


Итого:




план
33000

419,7

факт
0

0


Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 3
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ" В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184500, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5107909951/510701001,
ОГРН 1055100086645.
Тел.: (815-36) приемная 3-05-08;
факс 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
и очистки сточных вод

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности водоотведения
3
4
5
6
7
1.1
Капитальный ремонт:
1. канализационных сетей и колодцев
2014
331,3
Снижение затрат на текущий ремонт
30,5
9,2
1.2
Ремонт оборудования:
2014

Снижение затрат на текущий ремонт


1. КНС
348,7
17,8
4,5
2. ОСГ
46,8


1.3
Ремонт зданий и сооружений:
2014

Снижение затрат на текущий ремонт


1. КНС
52,3


2. ОСГ
389,1
26,5
6,0

Итого:

2723,6

172,6
6,33

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Замена иловых насосов
2014
202,4
Экономия электроэнергии
97,8
48,3

Итого:

202,4

97,8
48,3

Раздел 4. Планируемый объем водоотведения
и очистки сточных вод

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4

1
Объем водоотведения сточных вод
тыс. м3
5331
814
2
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
5331
814
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
4531
814
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории,
в том числе по потребителям
тыс. м3
4531
814
4.1
- населению
тыс. м3
3685
269
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
486
2
4.3
- прочим потребителям
тыс. м3
360
543

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения
(вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
водоотведение
Очистка сточных вод
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
55261
6284

Электроэнергия
8892
892
Амортизация
1757
185
Материалы (химреагенты)
1012
153
Ремонтный фонд
1080
88
Затраты на оплату труда
12456
1271
Отчисления на социальные нужды
3761
384
Налог на имущество
483
30
Плата за загрязнение
149
28
Цеховые расходы
13728
1782
Общеэксплуатационные расходы
11944
1471
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
55261
6284
3
Прибыль
17
179
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль


5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
55278
6463

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев
май
ноябрь
2
Ремонт оборудования
январь
декабрь
3
Ремонт зданий и сооружений
январь
декабрь
4
Замена иловых насосов:


первый
апрель
апрель
второй
октябрь
октябрь
5
Газоанализаторы
август
август
6
Оборудование лаборатории
июнь
июнь
7
Вычислительная техника
июнь
июнь

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоотведения.
Объем очистки сточных вод
тыс. м3
6160
5124
1133
814
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
6160
5124
1133
814
3
Объем реализации товаров и услуг,
том числе:
тыс. м3
4780
4418
733
814
3.1
населению
тыс. м3
3787
3521
263
262
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
419
503
15
2
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
574
394
455
550

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Капитальный ремонт колодцев с установкой люков:

Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод


план
318,8
61,5
19,3
факт
223,3
43,1

2
Ремонт оборудования:

Снижение затрат на текущий ремонт


план
490,6
20,7
4,5
факт
547
24,6

3
Ремонт зданий и сооружений:

Снижение затрат на текущий ремонт


план
1369,9
82,2
6,0
факт
703
42,2

4
Реконструкция аэрационной системы:

Улучшение биологической очистки сточных вод


план
437,4
факт

5
Замена решеток на КНС:

Улучшение первичной очистки сточных вод, уменьшение износа оборудования


план
864,4
30,3
3,5
факт



6
Приобретение канализационного насоса "Грундфос":

Обновление оборудования, снижение затрат на ремонтные работы


план
1565,6
70,4
4,5
факт



7
Модернизация центрифуги:

Обновление оборудования, снижение затрат на ремонтные работы


план
684,9
70,4
4,5
факт



8
Проектные работы системы отопления ОСГ:




план
250
факт


Итого:




план
5701,2
265,1
4,65
факт
1723,3
109,9
6,38

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 4
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"МУРМАНСКВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9.
Тел. 213-701 / факс 47-28-98, office@murman-voda.ru, www.murman-voda.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5193600346/519001001,
р/с 40602810703100140457
в банке "Возрождение" (ОАО)
Мурманский филиал, БИК 044705742,
к/с 30101810600000000742

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности в сфере водоотведения. Капитальный ремонт. Канализация (1 очередь) в г. Мурманске. 2-й пусковой комплекс
2014
188500
Экологический эффект



Канализация г. Кола
2014
2717
Экологический эффект


ОСК п. Кильдинстрой
2014
343
Экологический эффект


ОСК п. Верхнетуломский
2014
1334
Экологический эффект


ОСК п. Мурмаши (включая р-н Мурмаши-3)
2014
17943
Экологический эффект


ОСК п. Молочный
2014
420
Экологический эффект


1.2
Развитие эксплуатационной базы предприятия
2014
826
Экологический эффект



Итого:
212083





Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Обследование и разработка схемы водоснабжения (гидравлический расчет сети водопроводной зоны) и установка регулирующей арматуры, воздушных клапанов, регуляторов давления
2014
1500
Снижение потребления электроэнергии


2
Снижение давления в ночной период на 0,5 - 1 кг/см2 на насосных станциях 3 и 4 подъемов, в том числе приобретение и внедрения таймеров реального времени
2014
8
Снижение потребления электроэнергии
18
5 %
3
Снижение теплопотерь производственных зданий через оконные проемы за счет замены стекол на поликарбонат на очистных сооружениях водопровода п. Молочный, п. Мурмаши
2014
50
Снижение потребления теплоэнергии
4
3 %

Итого:

1558

22


Раздел 4. Планируемый объем в сфере
водоснабжения (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
42759
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
15787
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
30195
3.1
- населению
тыс. м3
24148
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
2790
3.3
- прочим потребителям
тыс. м3
3257

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоснабжения (вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
249658

Электроэнергия
24561
Амортизация
7434
Материалы (химреагенты)
379
Ремонтный фонд
6774
Затраты на оплату труда
59484
Отчисления на социальные нужды
17718
Цеховые расходы
55027
Прочие прямые
22690
Плата за загрязнение
22690
Общеэксплуатационные расходы
55591
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
16586
3
Прибыль
8636
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
8636
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
274880

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт.
Канализация (1 очередь) в г. Мурманске. 2-й пусковой комплекс
1 кв. 2014
1 кв. 2014
2
Канализация г. Колы
3 кв. 2014
4 кв. 2014
3
ОСК п. Кильдинстрой
2 кв. 2014
4 кв. 2014
4
ОСК п. Верхнетуломский
2 кв. 2014
4 кв. 2014
5
ОСК п. Мурмаши (включая р-н Мурмаши-3)
1 кв. 2014
4 кв. 2014
6
ОСК п. Молочный
1 кв. 2014
4 кв. 2014
7
Развитие эксплуатационной базы предприятия
1 кв. 2014
4 кв. 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
38225
36227
2
Объем пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
11908
11487
3
Объем реализации товаров и услуг,
том числе:
тыс. м3
31422
30966
3.1
населению
тыс. м3
24700
24176
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
3052
2971
3.3
Прочим потребителям
тыс. м3
3670
3820

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Канализация (1 очередь) в г. Мурманске (2-й пусковой комплекс):

Экологический эффект


план
74000
факт
15075
2
Канализация (1 очередь) в г. Мурманске. КОС Северного района (2-й пусковой комплекс) (районная насосная станция):

Экологический эффект


план
8455
факт
492
3
Выпуск № 7 от мкр-на Роста с переключением на Северные ОСК:

Экологический эффект


план
5974
факт
424
3
Южные КОС, г. Мурманск:

Экологический эффект


план
60300
факт
1680
3
Канализационный напортный коллектор от КНС № 2/56 до ОСК по ул. Набережной:

Экологический эффект


план
609
факт

4
Выпуска (русловой) в ручей Варяжий от КК31:

Экологический эффект


план
4
факт


Развитие эксплуатационной базы предприятия:

Экологический эффект


план

факт
1567

Итого:




план
148729
факт
19851

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год





Приложение № 5
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ОЛЕНЕГОРСКВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ГОУП "Оленегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, а/я 547,
тел./факс: (81552) 51424,
e-mail: ovk@monch.mels.ru
Реквизиты организации
ОГРН 1025100677095 от 15 ноября 2002 г.
ИНН/КПП 5108100031/510801001.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40602810941070003539
в отделении № 8627 Сбербанка России г. Мурманск.
Корр. счет 30101810300000000615.
БИК 044705615, ОКАТО 47417000000, ОКПО 05156416, ОКОГУ 2300280, ОКВЭД 41.00.1; 41.00.2; 90.00.1, ОКФС 13, ОКПФ 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%

Повышение надежности системы водоотведения






Ремонт канализационных сетей г. Оленегорска
2014
779,4
Исключение загрязнения почвы. Предотвращение негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.



Итого:

779,4




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт канализационных сетей г. Оленегорска
2014
779,4
Исключение загрязнения почвы. Предотвращение негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.


2
Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции перекачки № 2
2014
400,0
Снижение потребления энергетических ресурсов.


3
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений
2014
150,0
Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды



Итого:

1329,4




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных сточных вод (всего), в том числе:
тыс. м3
3357
1.1
от населения
тыс. м3
1805
1.2
от бюджетных потребителей
тыс. м3
167
1.3
от прочим потребителям
тыс. м3
1385
2
Очищено сточных вод
тыс. м3
3357

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения

N
п/п
Показатели
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1
Электроэнергия
9718,3
Амортизация
2240,0
Материалы (химреагенты)
432,6
Ремонтный фонд

Затраты на оплату труда
14790,7
Отчисления на социальные нужды
4733,0
Налог на имущество

Плата за загрязнение

Цеховые расходы
9073,5
Общеэксплуатационные расходы
9953,0
Прочие расходы (автотранспорт)
7436,2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
58377,3
2
Прибыль
581,2
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
581,2
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
58958,5

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт канализационных сетей г. Оленегорска
01.01.2014
31.12.2014
2
Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции перекачки № 2
01.01.2014
31.03.2014
3
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений
01.01.2014
01.01.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем отведенных сточных вод (всего),
в том числе:
тыс. м3
4080
3689,8
1.1
от населения
тыс. м3
2387
2011,2
1.2
от бюджетных потребителей
тыс. м3
346
252,3
1.3
от прочих потребителей
тыс. м3
1347
1426,3
2
Очищено сточных вод
тыс. м3
4080
3689,8

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Ремонт первичного отстойника с заменой эрлифтов:

Повышение качества очистки сточных вод


план
105,8
факт
75,0
2
Ремонт канализационных сетей:

Исключение загрязнения почвы. Предотвращение негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения


план
200,0
факт
157,1
3
Проведение энергетического аудита:

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. Снижение потерь воды


план
400,0
факт
-

Итого:




план
705,8
факт
232,1

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 6
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"КАНДАЛАКШАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184040, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29.
Тел. 8 (81533) 9 20 94,
E-mail: kandvdk@gmail.com
Реквизиты организации
ИНН 5102006040, КПП 510201001,
ОКПО 05156408, ОКВЭД 41002, 90001,
ОКОНХ 90213, ОКАТО 47408550000, ОКОПФ 42, ОКФС 13, ОГРН 1025100538231

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
и очистки сточных вод

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование
показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности системы водоотведения Капитальный ремонт





1. Гидропромывка кан. сети
2014
480,0
2. Ремонт канализационных колодцев
2014
186,0
1.2
Замена





1. Смена задвижек 600 ЦКНС-1
2014
250,3

5,0
2,0
2. Смена задвижек 100 мм СБО-1
2014
212,8

62,2
29,2
4. Смена канализационной сети
2014
309,3

58,2
18,8
6. Смена решетки-дробилки ЦКНС-1
2014
542,5

86,6
16,0
7. Смена насосного агрегата ЦКНС-1
2014
206,9

61,3
29,6
8. Смена хлораторов СБО-2
2014
103,5

61,5
59,4
9. Смена насосных установок СБО-1
2014
208,9

74,0
35,4

Итого:

2500,2

408,4
16,4

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения
и очистки сточной жидкости

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Водоотведение
Очистка сточной жидкости
1
2
3
4
5
1
Объем пропущено сточных вод, в том числе:
тыс. м3
2740,9
796,6
1.1
населению
тыс. м3
1876,6
598,3
1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
281,5
108,4
1.3
прочим потребителям
тыс. м3
582,8
89,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
Водоотведение
Очистка сточной жидкости
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
6780,6
1313,5
Амортизация
1334,0
166,8
Материалы (химреагенты)
147,3
45,9
Ремонтный фонд
1883,4
90,3
Затраты на оплату труда
14141,8
2396,2
Отчисления на социальные нужды
4285,0
726,0
Цеховые расходы
13285,5
2250,4
Общеэксплуатационные расходы
8916,6
1192,3
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
50774,2
8181,4
3
Прибыль
0,0
0,0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0,0
0,0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
47587,5
7555,9

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Смена задвижек 600 ЦКНС-1
01.01.2014
31.07.2014
2
Смена задвижек 100 мм СБО-1
01.01.2014
31.07.2014
3
Гидропромывка с прочисткой кан. сети
01.01.2014
31.12.2014
4
Смена канализационной сети
01.01.2014
31.12.2014
5
Ремонт канализационных колодцев
01.06.2014
31.08.2014
6
Смена решетки-дробилки ЦКНС-1
01.09.2014
30.09.2014
7
Смена насосного агрегата НКНС-1
01.07.2014
31.07.2014
8
Смена хлораторов СБО-2
01.04.2014
30.04.2014
9
Смена насосных установок СБО-1
01.05.2014
31.08.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению, очистке сточных вод.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
Водоотведение
Очистка сточной жидкости
1
Объем пропущено сточных вод
тыс. м3
3279,7
970,3
2984,6
772,1
1.1
населению
тыс. м3
2558,8
733,2
2086,8
568,6
1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
254,1
155,9
289,9
114,1
1.3
прочим потребителям
тыс. м3
466,8
81,2
607,9
89,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

Итого:
план,
факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 7
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Атомтеплоэлектросеть"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2, офис 318,
тел. (495) 9887701, факс (495) 9887701
Реквизиты организации
ОГРН 1107746591512, ИНН 7705923730, КПП 770501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
и очистки сточных вод

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности
2014




1.1
Ремонт оборудования
2014




Водоотведение




Очистные сооружения г. Полярные Зори




1. Ремонт насосов перекачки НП-1, НП-2 типа СМ 250-200-400/4 в ЗПО
10,495
надежность
0
0
2. Ремонт турбокомпрессоров ТВ-80-1,4 № 1,2 в ЗПО
6,892
надежность
0
0
3. Ремонт насоса технической воды типа 4К-8
2,420
надежность
0
0
4. Ремонт дренажного насоса типа НПК 20-22
0,671
надежность
0
0
5. Ремонт насосов НПС-1, НПС-2, НПС-3 типа СМ-15 0-125-315/4 в насосной собственных нужд
11,201
надежность
0
0
6. Ремонт насоса типа ВВН-25
6,921
надежность
0
0
Очистные сооружения н.п. Зашеек



0
7. Ремонт насоса СД-80/18-б
2,455
надежность
0
0
8. Ремонт насосов перекачки НП-1, НП-3 в КНС и насоса промывки НП в ФНС типа СМ-100-65-200/2
10,470
надежность
0
0
9. Ремонт насоса фильтрации типа К-165-200 в ФНС
2,318
надежность
0
0
10. Ремонт турбокомпрессора ТВ-42
1,892
надежность
0
0
Канализационный коллектор и КНС
2014




11. Ремонт насоса перекачки стоков типа ФГ-216/24 в КНС № 1
6,216
надежность
0
0
12. Ремонт насоса НП-3 типа СМ-150-125-315/4 в КНС № 3
4,189
надежность
0
0
13. Ремонт насосов типа СМ-250-200-400/4 в КНС № 6
9,851
надежность
0
0
14. Ремонт насоса типа СД-50-10 в КНС № 4
2,430
надежность
0
0
15. Ремонт насосов перекачки стоков типа СД-160/45 в КНС № 1, КНС № 3
14,417
надежность
0
0
Очистка сточных вод
2014




Очистные замазученных стоков




Ремонт трубопроводов Ду 100 в машинном зале
108,040
надежность
0
0
Ремонт насосов НП-2, НЗС-1, НР-1
51,319
надежность
0
0
Ремонт флотационного насоса НФЛ К-100-65-200
4,517
надежность
0
0
Ремонт насоса механической очистки НМО К-100-65-250
4,850
надежность
0
0
Ремонт насоса НР-2 К 90/85
2,622
надежность
0
0
Ремонт промывочного насоса НП-1 Д 320/50
4,505
надежность
0
0
Ремонт компрессора ВК-12М
4,795
надежность
0
0
Ремонт насосов перекачки осадка НПО-1, НПО-2 1В-20/5
19,328
надежность
0
0
Ремонт насоса перекачки мазута НПМ-21В-20/5
14,867
надежность
0
0
Ремонт электродвигателей насосов
5,163
надежность
0
0

Итого:

312,844




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

N№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Водоотведение





1
Замена ламп СПС 23В*Е27
2014
2,218
совершенствование
0
0
2
Замена ламп СПС 20В*Е27
2,676
совершенствование
0
0
3
Замена светодиодных ламп НЛЛ А55/8*230
1,18
совершенствование
0
0
4
Замена газоразрядных ламп НВЛ 250*Е40
6,284
совершенствование
0
0
5
Замена газоразрядных ламп НВЛ 160*Е27
5,618
совершенствование
0
0
6
Замена ламп ДРЛ-250, ДРВ-250
6,314
совершенствование
0
0
7
Замена ламп ДРЛ-400
1,050
совершенствование
0
0
8
Замена ламп ЛБ-40
2,124
совершенствование
0
0
9
Замена ламп ЛБ-80
0,825
совершенствование
0
0

Итого:

28,289




Очистка сточных вод





1
Замена ламп СПС 23В*Е27
2014
0,038
совершенствование
0
0
2
Замена ламп СПС 20В*Е27
0,045
совершенствование
0
0
3
Замена светодиодных ламп НЛЛ А55/8*230
0,02
совершенствование
0
0
4
Замена газоразрядных ламп НВЛ 250*Е40
0,107
совершенствование
0
0
5
Замена газоразрядных ламп НВЛ 160*Е27
0,095
совершенствование
0
0
6
Замена ламп ДРЛ-250, ДРВ-250
0,107
совершенствование
0
0
7
Замена ламп ДРЛ-400
0,018
совершенствование
0
0
8
Замена ламп ЛБ-40
0,036
совершенствование
0
0
9
Замена ламп ЛБ-80
0,014
совершенствование
0
0

Итого:

0,48




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения
и очистки сточных вод

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Водоотведение
Очистка сточных вод
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
1498,59
181,908
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
1498,59
181,908
3
Собственные нужды
тыс. м3
149,180
12,508
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1349,41
169,400
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории
тыс. м3
1349,41
169,4
4.1.1
- населению
тыс. м3
1155,77
0
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
125,23

4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
53,22
16,497






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения (вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
Водоотведение
Очистка сточных вод
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
10481
255,08
Аренда основных фондов
15762,29
1582,71
Материалы (в т.ч. химреагенты)
1424
243,86
Ремонтный фонд


Затраты на оплату труда
13106,2
2495,0
Страховые взносы
3958,1
753,5
Налог на имущество


Плата за загрязнение
114,6
40,1
Цеховые расходы
16373,14
3350,13
Общеэксплуатационные расходы
3830,62
90,39
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
65049,95
8810,77
3
Прибыль
0
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
65049,95
8810,77

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4

Водоотведение



Очистные сооружения г. Полярные Зори


1
Ремонт насосов перекачки НП-1, НП-2 типа СМ 250-200-400/4 в ЗПО
01.08.2014
31.08.2014
01.12.2014
31.12.2014
2
Ремонт турбокомпрессоров ТВ-80-1,4 № 1, 2 в ЗПО
01.03.2014
31.03.2014
01.10.2014
31.10.2014
3
Ремонт насоса технической воды типа 4К-8
01.11.2014
31.11.2014
4
Ремонт дренажного насоса типа НПК 20-22
01.03.2014
31.03.2014
5
Ремонт насосов НПС-1, НПС-2, НПС-3 типа СМ-150-125-315/4 в насосной собственных нужд
01.05.2014
31.05.2014
01.06.2014
30.06.2014
01.10.2014
31.10.2014
6
Ремонт насоса типа ВВН-25
01.03.2014
31.03.2014

Очистные сооружения н.п. Зашеек


7
Ремонт насоса СД-80/18-б
01.06.2014
30.06.2014
8
Ремонт насосов перекачки НП-1, НП-3 в КНС и насоса промывки НП в ФНС типа СМ-100-65-200/2
01.07.2014
31.07.2014
01.09.2014
30.09.2014
9
Ремонт насоса фильтрации типа К-165-200 в ФНС
01.09.2014
30.09.2014
10
Ремонт турбокомпрессора ТВ-42
01.01.2014
31.01.2014

Канализационный коллектор и КНС


11
Ремонт насоса перекачки стоков типа ФГ-216/24 в КНС № 1
01.03.2014
31.03.2014
12
Ремонт насоса НП-3 типа СМ-150-125-315/4 в КНС № 3
01.04.2014
30.04.2014
13
Ремонт насосов типа СМ-25 0-200-400/4 в КНС № 6
01.03.2014
31.03.2014
01.05.2014
31.05.2014
14
Ремонт насоса типа СД-50-10 в КНС № 4
01.02.2014
28.02.2014
15
Ремонт насосов перекачки стоков типа СД-160/45 в КНС № 1, КНС № 3
01.02.2014
28.02.2014
01.12.2014
31.12.2014
16
Замена ламп
01.03.2014
30.11.2014

Очистка сточных вод



Очистные замазученных стоков


1
Ремонт трубопроводов Ду 100 в машинном зале
01.09.2014
30.09.2014
2
Ремонт насосов НП-2, НЗС-1, НР-1
01.07.2014
30.09.2014
3
Ремонт флотационного насоса НФЛ К-100-65-200
09.01.2014
31.01.2014
4
Ремонт насоса механической очистки НМО К-100-65-250
01.03.2014
31.03.2014
5
Ремонт насоса НР-2 К 90/85
01.04.2014
30.04.2014
6
Ремонт промывочного насоса НП-1 Д 320/50
01.05.2014
31.05.2014
7
Ремонт компрессора ВК-12М
01.11.2014
30.11.2014
8
Ремонт насосов перекачки осадка НПО-1, НПО-2 1В-20/5
01.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
31.12.2014
9
Ремонт насоса перекачки мазута НПМ-2 1В-20/5
01.06.2014
30.06.2014
10
Ремонт электродвигателей насосов
01.04.2014
30.09.2014
11
Замена ламп
01.03.2014
30.11.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем
тыс. м3
-
-
2
Объем
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
-
-
3.1
населению
тыс. м3
-
-
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
-
-
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
-
-

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

план,
факт
-




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 8
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Тепловодоканал" г. Ковдор
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184140, г. Ковдор, ул. Чехова, д. 4; тел. (815-35) 50-666, эл. адрес: razzhivinvv@gmail.com, адрес сайта: www.teplovodokanal.ru
Реквизиты организации
ИНН 5104908766, КПП 510401001, ОКПО 14759510, ОГРН 1035100038698

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование
показателей
тыс. руб.
%
1

3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Ремонт оборудования:
2014

Безаварийная работа, улучшение качества стоков
0,1
0,1 %
1. Ремонт колодцев
150,0
1.2
Замена:
2014

Безаварийная работа, улучшение качества стоков


1. электрод-кассет электролизной КОС

500,0
24,6
1,0 %
2. запорной арматуры

100
25,6
1,0 %
1.3
Прочие:
2014

Безаварийная работа, улучшение качества стоков


1. Промывка канализационных сетей г. Ковдора

250

Итого:
1000,0


50,6
1,0 %

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
2014

Безаварийная работа, улучшение качества стоков, снижение затрат на производство


2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, замена люминесцентных светильников с электромагнитными ПРА на светильники с электронными ПРА, замена ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы
2014
941,0
Экономия энергоресурсов на собственные нужды; снижение расхода эл. энергии
1016,6
7,3 %

Итого:

941,0

1016,6
7,3 %

Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем водоотведения (сточной воды)
тыс. м3
3370,2
2
Объем водоотведения на собственные нужды
тыс. м3
428,6
3
Объем водоотведения полезный отпуск
тыс. м3
2941,6
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2491,6
4.1
населению
тыс. м3
1502,1
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
215,6
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
1223,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

Электроэнергия
12973,27
Амортизация
50,70
Материалы (химреагенты)
2252,31
Ремонтный фонд
7922,85
Затраты на оплату труда
17995,58
Отчисления на социальные нужды
5398,67
Транспортные расходы
4436,32
Налог на имущество
0
Плата за загрязнение
101,54
Цеховые расходы
9164,40
Общеэксплуатационные расходы
7142,55
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
67438,2
3
Прибыль

4.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
67438,2

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

N
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
1. Ремонт колодцев
01.07.2014
30.09.2014
2. Замена электрод-кассет электролизной КОС
01.07.2014
31.12.2014
3. Замена запорной арматуры
01.10.2014
31.12.2014
4. Промывка канализационных сетей г. Ковдора
01.07.2014
30.09.2014
2
1. Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия
01.01.2014
31.12.2014
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, замена люминесцентных светильников с электромагнитными ПРА на светильники с электронными ПРА, замена ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы
01.07.2014
30.09.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели
производственной
деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоотведения
тыс. м3
3680,2
3385,7
2
Объем водоотведения на собственные нужды
тыс. м3
400,2
535,4
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
3280,0
2850,4
3.1
населению
тыс. м3
1413,4
1072,5
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
267,0
204,1
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
1599,6
1573,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование
показателей
тыс.
руб.
%
1
2
4
5
6
7
1
план
0



факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

N
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 9
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНСКИЙ"
Н.П. ЕНСКИЙ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Енский"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40,
тел. (81535) 7-02-50,7-04-27, 7-07-24,
e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации
ОКПО 91232851, ОГРН 1115108000578, ИНН 5104909960, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения н.п. Енский,
мероприятий, направленных на улучшение качества
водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности услуги водоотведения
3
4
5
6
7
1.1
Замена дверных блоков (наружных)
2014
11,0
Обеспечение нормальных условий труда
0
0

Итого

11,0




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Прокладка ж.-б. лотков от ОС для отвода сточных вод
2014
106,4
Уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду
0,3
Снижение затрат по статье "Плата на охрану природы" на 0,1 %
2
Ремонт ж.-б. отстойников
2014
192,5
3
Установка приборов учета
2014
19,9
необходимость
-
-
4
Монтаж блока фильтров доочистки КОС н.п. Енский
2014
150,0
Уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую
0,1
Снижение затрат по статье "Плата на охрану природы" на 1 %
3
Ремонт КНС (частичный)
2014
422,1
Снижение расхода электроэнергии
10,1
Снижение затрат по статье "Электроэнергия" на 1,6 %

Итого:

890,9




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Выработано всего
тыс. м3
156,73
2
Потери водоотведения
тыс. м3
0
3
Полезный отпуск
тыс. м3
156,73
4
Собственные нужды предприятия
тыс. м3
69,19
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
87,54
5.1
- населению
тыс. м3
74,89
5.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
11,74
5.3
- прочим потребителям
тыс. м3
0,91

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

Электроэнергия
589,3
Амортизация
0
Материалы (химреагенты)
73,8
Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)
901,9
Затраты на оплату труда
1410,7
Отчисления на социальные нужды
426,0
Налог на имущество
0
Плата за загрязнение
2,2
Цеховые расходы
498,5
Водный налог
0
Аттестация качества питьевой воды
47,3
Общеэксплуатационные расходы
297,5
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
4247,2
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
4247,2

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена дверных блоков (наружных)
01.07.2014
31.08.2014
2
Прокладка ж.-б. лотков от ОС для отвода сточных вод
01.04.2014
30.06.2014
3
Ремонт ж.-б. отстойников
01.04.2014
30.06.2014
4
Установка приборов учета
01.01.2014
31.03.2014
5
Монтаж блока фильтров доочистки КОС н.п. Енский
01.04.2014
30.09.2014
6
Ремонт КНС (частичный)
01.04.2014
30.09.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем полезного отпуска
тыс. м3
171658
156766
2
Собственные нужды предприятия
тыс. м3
63242
63259
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
108416
93507
3.1
населению
тыс. м3
95315
84825
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
11813
7588
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
1288
1094

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

план
0
-
-
-

факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 10
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНСКИЙ" С. ЕНА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Енский"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д. 40,
тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24,
e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации
ОКПО 91232851, ОГРН 1115108000578, ИНН 5104909960, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения села Ена,
мероприятий, направленных на улучшение качества
водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности услуги водоснабжения
2014

Проведение антикоррозийных мероприятий


Окраска металлоконструкций грунтом ГФ

9,1
0
0
1.2
Устройство фундамента под насос
2014
5,3
Поддержание насосной станции в рабочем состоянии
0
0

Итого

14,4




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7








Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Выработано всего
тыс. м3
14,33
2
Потери водоотведения
тыс. м3
0
3
Полезный отпуск
тыс. м3
14,33
4
Собственные нужды предприятия
тыс. м3
0,64
5
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
13,69
5.1
населению
тыс. м3
13,44
5.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
0,25
5.3
прочим потребителям
тыс. м3
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

Электроэнергия
135,1
Амортизация
0
Материалы (химреагенты)
0,2
Ремонтный фонд (текущий и капитальный ремонт)
14,4
Затраты на оплату труда
0
Отчисления на социальные нужды
0
Налог на имущество
0
Плата за загрязнение
0
Цеховые расходы
2652,2
Водный налог
0
Аттестация качества питьевой воды
0
Общеэксплуатационные расходы
205,8
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
3007,7
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
3007,7
6
Выпадающие доходы
-883,3

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Окраска металлоконструкций грунтом ГФ
01.07.2014
30.09.2014
2
Устройство фундамента под насос
01.10.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем полезного отпуска
тыс. м3
11174
9331
2
Собственные нужды предприятия
тыс. м3
188
321
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
10986
9010
3.1
населению
тыс. м3
10156
8752
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
805
232
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
25
26

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование
мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

план
0
-
-
-
факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 11
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное предприятие "Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации,
телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Российская Федерация, 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д. 17, а/я 63,
тел. (81551) 71835,
planvkanal@com.mels.ru,
http://vodapol.ru/
Реквизиты организации
ИНН 5116000922, КПП 511601001, ОГРН 1095110000325, ОКПО 08267116, ОКВЭД 90.00.1 удаление и обработка сточных вод

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Капитальный ремонт
2014
0
0
0
0
1.2
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
2014




1. Полярнинский эксплуатационный участок
90,6
Снижение расходов на текущий ремонт.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций
10,0
11,0 %
2. Гаджиевский эксплуатационный участок
388,6
42,7
11,0 %
3. Видяевский эксплуатационный участок
143,8
15,8
11,0 %
4. Заозерский эксплуатационный участок
48,3
5,3
11,0 %
1.3
Текущий ремонт:
2014




1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения

22,3
0,2
1,0 %
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения

177,2
Снижение расходов на текущий ремонт
1,8
1,0 %

Итого:
2014
870,8

75,8
8,7 %

Раздел 3. Перечень плановых мероприятии по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка УПП и частотных преобразователей
2014
181,8
Снижение энергопотребления
9,3
5,1 %
2
Реконструкция системы отопления
2014
29,7
Снижение энергопотребления
31,3
105,4 %

Итого:
2014
211,5

40,6
19,2 %

Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Отведено сточных вод, всего
тыс. м3
3906,8
2
Пропущено через очистные сооружения
тыс. м3
373,5
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
3906,8
3.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3

3.1.1
- населению
тыс. м3
3459,2
3.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
366,3
3.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
81,3

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
969,8
Амортизация
426,8
Материалы (химреагенты)
139,6
Ремонтный фонд
870,8
Затраты на оплату труда
16548,2
Отчисления на социальные нужды
4997,6
Налог на имущество

Плата за загрязнение
28,9
Цеховые расходы
26207,9
Общеэксплуатационные расходы
14697,2
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
64886,7
3
Прибыль
216,2
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (корректировка финансовых потребностей) в том числе:
4515,3
4.1
Выпадающие доходы за 2009 год (ФСТ протокол № НБ-9 от 27.01.2009)
1526,5
4.2
Приказ ФСТ № 372-Э от 09.04.2013
288,8
4.3
Недополученный по независящим причинам доход за предшествующий период регулирования 2011 г.
2700,00
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
69618,21
6
Выпадающие доходы
-19117,97

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
с 01.04.2014
по 01.10.2014
2
Текущий ремонт
с 01.01.2014
по 31.12.2014
3
Установка УПП и частотных преобразователей
с 01.04.2014
по 01.11.2014
4
Реконструкция системы отопления
с 01.10.2014
по 31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной
деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Отведено сточных вод, всего
тыс. м3
6364,8
3956,9
2
Пропущено через очистные сооружения
тыс. м3
610,1
373,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
6364,8
3956,9
3.1
Населению
тыс. м3
4505,8
3508,1
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
1737,5
369,1
3.3
Прочим потребителям
тыс. м3
121,5
79,7

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Установка УПП и частотных преобразователей:

Снижение энергопотребления


план
425,6

39,2
9,2 %
факт
0,0

0,0
0,0 %

Итого:




план
425,6

39,2
9,2 %
факт
0,0

0,0
0,0 %

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 12
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "УРА-ГУБА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юр. адрес: 184371, Мурманская область, Кольский р-он, с.п. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 37, кв. 20.
Почтовый адрес: 184380, Мурманская область, Кольский р-н, г. Кола, пр. Советский, д. 12.
Тел. (88155) 333151, eashtykina56@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5105032175, КПП 510501001, ОГРН 1075105000453, ОКПО 81087690, БИК 044705788

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Замена.
Гидропневматическая промывка сетей водоотведения
II полугодие 2014 г.
300,00
Уменьшение аварийности, защита безопасности, улучшение качества
36,60
12,2

Итого:

300,00

36,60
12,2

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Отведено сточных вод, всего
тыс. м3
29,53
2
Пропущено через очистные сооружения
тыс. м3
0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
29,53
3.1.1
населению
тыс. м3
21,38
3.1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
3,37
3.1.3
прочим потребителям
тыс. м3
4,78

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы питьевой воды
в системах водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
тыс. руб.

Электроэнергия
688,1
Амортизация
1,2
Материалы (химреагенты)
33,4
Ремонт
101,2
Затраты на оплату труда
362,30
Отчисления на социальные нужды
109,4
Прочие расходы
0
Общеэксплуатационные расходы
101,2
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
1396,7
3
Прибыль

4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
1396,7
6
Выпадающие доходы
-747,2

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
1. Гидропневматическая промывка сетей водоотведения
01.06.2014
II полугодие 2014 г.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов водоотведения.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоснабжение
тыс. м3


2
Объем собственные нужды
тыс. м3


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3


3.1
населению
тыс. м3


3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3


3.3
прочим потребителям
тыс. м3



2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1






Итого





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 13
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. МУРМАНСК В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул.
Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001 ОКПО 64707642 ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности Замена трубопровода Ду = 200
1
71,24



1.2
Замена трубопровода Ду = 100
1
23,40




Итого:

94,64




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1
3,90




Итого:

3,90




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
613,80
2.
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3

3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
613,80
4.1
населению
тыс. м3
18,50
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
595,30
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
-
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
-
Затраты на оплату труда
1065,75
Отчисления на социальные нужды
321,86
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
-
Цеховые расходы
112,01
Общеэксплуатационные расходы
258,63
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
4649,47
2.
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
6407,71
3
Прибыль
85,932
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
6493,642

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена трубопровода Ду = 200.
Замена трубопровода Ду = 100
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
613,80
356,25
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
613,80
356,25
3.1
населению
тыс. м3
18,50
17,16
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
595,30
219,45
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
-
119,63

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:




план
0



факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 14
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1 097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
7
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности. Замена дробилок
1
13,88



1.2
Замена насосов
1
124,92




Итого:

138,8




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
1
3,82




Итого:

3,82




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
451,04
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
451,04
3
Расход на собственные нужды
тыс. м3
-
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
451,04
4.1
населению
тыс. м3
136,93
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
314,11
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2449,50
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
142,62
Затраты на оплату труда
6824,11
Отчисления на социальные нужды
2060,88
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
-
Цеховые расходы
334,85
Общеэксплуатационные расходы
1656,04
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
3549,68
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
17017,68
3
Прибыль
852,464
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
17870,144

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена дробилок. Замена насосов
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
451,04
212,45
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
451,04
212,46
3.1
населению
тыс. м3
136,93
175,060
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
314,11
36,08
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
-
1,32

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого




план
0



факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 15
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности Ремонт зданий и сооружений
1
2565,73



1. Напорного канализационного коллектора 730 п. м
1
238,68



2. Ремонт канализации 135 п. м
1
8,93




Итого:

2813,34




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водопровода
1
2,08



2
Установка энергосберегающих ламп
1
3,28




Итого:

5,36




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
314,85
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
145,40
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
314,85
4.1
населению
тыс. м3
98,12
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
216,73
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
787,8
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
2818,7
Затраты на оплату труда
6494,3
Отчисления на социальные нужды
1961,3
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
51,2
Цеховые расходы
717,5
Общеэксплуатационные расходы
1822,8
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
2180,5
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
16834,06
3
Прибыль
23,02
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
16857,1

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений:
1. Напорного канализационного коллектора 730 п. м.
2. Ремонт канализации 135 п. м.
3. Замена дробилок
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена водопровода
01.01.2014
31.12.2014
3
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
314,85
277,92
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
314,85
277,92
3.1
населению
тыс. м3
98,1
127,9
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
216,7
149,4
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0
0,6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:




план
0



факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 16
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001. ОКПО 64707642. ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности Замена задвижек на аэротенках
1
10,50



1.2
Замена фекального насоса СД 100/40 - 3 шт.
1
73,50




Итого:

84,00




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт наружной канализации
1
8,47



2
Установка энергосберегающих ламп
1
0,63




Итого:

9,10




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
127,86
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3

3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
127,86
4.1
населению
тыс. м3
32,18
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
91,98
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
3,70

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
1045,64
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
88,40
Ремонтный фонд
93,10
Затраты на оплату труда
5373,28
Отчисления на социальные нужды
1622,73
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
112,30
Цеховые расходы
488,65
Общеэксплуатационные расходы
1303,96
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
0
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
10128,07
3
Прибыль
23,0148
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
10151,0848

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена задвижек на аэротенках.
Замена фекального насоса СД 100/40 - 3 шт.
01.01.2014
31.12.2014
2
Ремонт наружной канализации Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
127,86
20,55
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
127,86
20,55
3.1
населению
тыс. м3
32,18
19,42
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
91,98
1,04
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
3,70
0,09

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:




план
0



факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 17
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности Ремонт зданий и сооружений:





1. Замена канализационной трубы штаб
1
18,12



2. Замена канализационной трубы казарма
1
28,06



3. Замена канализационной трубы казарма
1
37,42




Итого:

83,60




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1
3,90




Итого:

3,90




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
208,99
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
196,81
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
208,99
4.1
населению
тыс. м3
29,34
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
179,65
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
0
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
87,50
Затраты на оплату труда
957,47
Отчисления на социальные нужды
289,16
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
13,30
Цеховые расходы
73,86
Общеэксплуатационные расходы
232,35
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
2239,29
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
3892,93
3
Прибыль
83,60
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
3975,61

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений:
1. Замена канализационной трубы штаб.
2. Замена канализационной трубы казарма.
3. Замена канализационной трубы казарма
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
208,99
81,36
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
208,99
81,36
3.1
населению
тыс. м3
29,34
8,46
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
179,65
72,91
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

Итого:




план
0



факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 18
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности. Ремонт зданий и сооружений: замена трубопровода канализации
1
18,72




Итого:

18,72




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1
1,30




Итого:

1,30




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
60,83
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
60,83
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
60,83
4.1
населению
тыс. м3
0
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
60,83
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
0
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
20,02
Затраты на оплату труда
926,10
Отчисления на социальные нужды
279,68
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
-
Цеховые расходы
202,26
Общеэксплуатационные расходы
224,74
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
692,15
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
2344,95
3
Прибыль
82,64
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
2427,59

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений: Замена трубопровода канализации
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
60,83
35,15
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
60,83
35,15
3.1
населению
тыс. м3
0
0
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
60,83
28,12
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0
7,03

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:
0



план
0
факт


Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 19
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Ремонт зданий и сооружений





4. в/г 12/1, КНС, инв. № 136
1
43,65



5. в/г 23, КНС, инв. № 18
1
38,66



6. в/г 12/1, СБО, инв. № 135
1
218,72



7. в/г 23, СБО, инв. № 19
1
190,82



8. в/г 1/5 КОС, инв. № б/н
1
11,34



9. в/г 4, сети водоотведения
1
9,13



10. в/г 12, сети водоотведения

481,80



11. в/г 37, сети водоотведения

382,05



12. в/г 1/5, сети водоотведения

233,17



13. в/г 1/5, сети водоотведения

215,00



14. в/г 1, сети водоотведения

3111,39



15. в/г 2, сети водоотведения

1719,39



16. в/г 18, сети водоотведения

1135,33



17. в/г 14, сети водоотведения

1428,07



18. в/г 20, сети водоотведения

756,41



19. в/г 13, сети водоотведения

215,00




Итого:

10189,94




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие:





1. КНС в/г 47
1
4,50



2. КНС в/г 47
1
2,34



3. КНС, СБО в/г 12/1
1
1,73



4. КНС в/г 23
1
0,43




Итого:

9,00




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
9672,22
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
3587,46
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
9672,22
4.1
населению
тыс. м3
85,14
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
9563,84
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
23,24

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
118,61
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
13,20
Ремонтный фонд
10198,94
Затраты на оплату труда
9665,25
Отчисления на социальные нужды
2918,91
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
39,86
Цеховые расходы
831,36
Общеэксплуатационные расходы
2345,51
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
25423,11
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
51554,73
3
Прибыль
2577,74
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
54132,47

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений
1. в/г 12/1, КНС, инв. № 136.
2. в/г 23, КНС, инв. № 18.
3. в/г 12/1, СБО, инв. № 135.
4. в/г 23, СБО, инв. № 19.
5. в/г 1/5 КОС, инв. № б/н.
6. в/г 4, сети водоотведения.
7. в/г 12, сети водоотведения.
8. в/г 37, сети водоотведения.
9. в/г 1/5, сети водоотведения.
10. в/г 1/5, сети водоотведения.
11. в/г 1, сети водоотведения.
12. в/г 2, сети водоотведения.
13. в/г 18, сети водоотведения.
14. в/г 14, сети водоотведения.
15. в/г 20, сети водоотведения.
16. в/г 13, сети водоотведения
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие:
01.01.2014
31.12.2014
1. КНС в/г 47
2. КНС в/г 47
3. КНС, СБО в/г 12/1
4. КНС в/г 23

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
9672,22
2305,82
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
9672,22
2305,82
3.1
населению
тыс. м3
85,14
6,58
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
9563,84
2293,14
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
23,24
6,10

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:




план
0



факт
0




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 20
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО П. ВИДЯЕВО В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности. Ремонт зданий и сооружений:





1. Замена трубопровода канализации.
1
9,10



2. Замена трубопровода канализации.
1
13,65



3. Замена трубопровода канализации
1
22,75




Итого:

45,50




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
1
3,90




Итого:

3,90




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
355,09
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
143,27
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
355,09
4.1
населению
тыс. м3
1,65
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
353,44
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
0
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
49,4
Затраты на оплату труда
1109,85
Отчисления на социальные нужды
335,17
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
13,30
Цеховые расходы
157,95
Общеэксплуатационные расходы
269,33
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
1630,18
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
3565,18
3
Прибыль
95,87
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
3661,93

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений:
1. Замена трубопровода канализации.
2. Замена трубопровода канализации.
3. Замена трубопровода канализации
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
355,09
5,47
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
355,09
5,47
3.1
населению
тыс. м3
1,65
0,36
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
353,44
5,11
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

Итого:
0




план
0




факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 21
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
1




Ремонт оборудования:





замена компрессора на очистных сооружениях канализации,

51,00



насос на очистные сооружения канализации,
1
30,60



ремонт канализации,
1
415,80



ремонт канализации 100 п. м
1
86,54




Итого:

583,94




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена труб
1
20,18



2
Установка энергосберегающих ламп
1
3,72




Итого:

23,90




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
843,89
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
33,88
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
843,89
4.1
населению
тыс. м3
319,97
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
428,72
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
95,20

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1
Электроэнергия
925,05
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
118,26
Ремонтный фонд
607,84
Затраты на оплату труда
11121,92
Отчисления на социальные нужды
3358,82
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
53,15
Цеховые расходы
814,77
Общеэксплуатационные расходы
2699,01
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
568,56
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
20267,38
3
Прибыль
101,27
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
20369,84

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт оборудования:
замена компрессора на очистных сооружениях канализации;
насос на очистные сооружения канализации, ремонт;
канализации, ремонт канализации 100 п. м
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена труб
01.01.2014
31.12.2014
3
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
843,89
402,74
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
843,89
402,74
3.1
населению
тыс. м3
319,97
225,84
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
428,72
176,90
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
95,20
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

Итого:
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 22
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул.
Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001 ОКПО 64707642 ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс.
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
Ремонт оборудования:





в/г 1/7, септик КНС, инв. № 85;
1
724,81



ремонт канализации 135 п. м
1
208,30




Итого:

933,11




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена дверей на септике КНС, в/г 1/7
1
6,56




Итого:

6,56




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
195,71
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
17,36
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
195,71
4.1
населению
тыс. м3
61,87
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
133,84
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
0,00
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
92,39
Ремонтный фонд
939,67
Затраты на оплату труда
1810,88
Отчисления на социальные нужды
546,89
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
13,30
Цеховые расходы
228,58
Общеэксплуатационные расходы
439,45
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
66,24
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
4137,41
3
Прибыль
186,62
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
4324,03

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт оборудования:
1. В/г 1/7, септик КНС, инв. № 85.
2. Ремонт канализации 135 п. м
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена дверей на септике КНС, в/г 1/7
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
341,17
175,49
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
341,17
175,49
3.1
населению
тыс. м3
61,89
42,18
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
279,77
132,88
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0
0,42

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 23
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.
1
68,05



Замена фекального насоса





1.2
Замена участка канализации
1
113,42




Итого:

181,47




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка энергосберегающих ламп
1
2,50




Итого:

2,50




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
77,14
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
14,50
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
77,14
4.1
населению
тыс. м3
42,79
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
9,20
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
25,15

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
103,88
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
-
Ремонтный фонд
183,97
Затраты на оплату труда
3278,81
Отчисления на социальные нужды
990,20
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
17,06
Цеховые расходы
320,62
Общеэксплуатационные расходы
795,70
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
300,10
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
5990,34
3
Прибыль
32,3988
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
6022,7388

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена участка канализации.
Замена фекального насоса
01.01.2014
31.12.2014
2
Ремонт наружной канализации Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
77,14
23,10
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
77,14
23,10
3.1
населению
тыс. м3
42,79
21,34
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
9,20
1,24
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
25,15
0,52

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 24
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул.
Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001, ОКПО 64707642, ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности. Текущий ремонт:
1
68,05



1.1
Спутник в/г 42, КНС, инв. № 221
1
282,02



1.2
Спутник в/г 42, замена КНС, инв. № 221
1
30,66



1.3
Спутник в/г 42, ПВЗ, инв. № 158
1
864,88



1.4
Печенга в/г, наружные сети канализации
1
5255,37



1.5
Спутник в/г 12, наружные сети канализации
1
100,96



1.6
Сети канализации в/г 15
1
353,01




Итого:

6886,91




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
П. Спутник, в/г 42, КНС инв. № 221 (ремонт трубопровода ХВС, общестр. и эл. монтажные)
1
86,20



1.1
П. Спутник, в/г 42, КНС инв. № 188
1
240.99



1.2
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
1
3,25




Итого:

330,44




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
1258,28
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3

3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1258,28
4.1
населению
тыс. м3
709,01
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
526,55
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
22,72

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
545,79
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
262,01
Ремонтный фонд
7217,35
Затраты на оплату труда
4287,33
Отчисления на социальные нужды
1294,78
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
39,87
Цеховые расходы
373,24
Общеэксплуатационные расходы
1040,43
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
39,87
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
15100,67
3
Прибыль
742,3852
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
15843,0552

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт зданий и сооружений:
1. Спутник в/г 42, КНС, инв. № 221.
2. Спутник в/г 42, замена КНС, инв. № 221.
3. Спутник в/г 42, ПВЗ, инв. № 158.
4. Печенга в/г, наружные сети канализации.
5. Спутник в/г 12, наружные сети канализации.
6. Сети канализации в/г 15
01.01.2014
31.12.2014
2
1. П. Спутник, в/г 42, КНС инв. № 221 (ремонт трубопровода ХВС, общестр. И эл. монтажные).
2. П. Спутник, в/г 42, КНС инв. № 188
01.01.2014
31.12.2014
3
Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
1258,28
402,74
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
1258,28
402,74
3.1
населению
тыс. м3
709,01
225,84
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
526,55
176,90
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
22,72
-

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
0



факт
0




Итого:
0



план
0



факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 25
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЛАВЯНКА" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ТЕРСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Славянка"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 12, строение 3.
Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 16/1.
Контактный телефон/факс (8152) 242808.
Адрес электронной почты: sevmr@slav-ex.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 7702707386/519043001 ОКПО 64707642 ОГРН 1097746264219

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Повышение надежности.





Ремонт оборудования:
1
51,00
1. Замена компрессора на очистных сооружениях канализации.
1
30,60
2. Насос на очистные сооружения канализации.
1
415,80
3. Ремонт канализации
1
86,54

Итого:

583,94




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена труб
1
20,18



2
Установка энергосберегающих ламп
1
3,72




Итого:

23,90




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
843,89
2
Объем передаваемых сточных вод на очистку другим канализациям
тыс. м3
33,88
3
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
843,89
4.1
населению
тыс. м3
319,97
4.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
428,72
4.3
прочим потребителям
тыс. м3
95,20

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
925,05
Амортизация
-
Материалы (химреагенты)
118,26
Ремонтный фонд
607,84
Затраты на оплату труда
11121,92
Отчисления на социальные нужды
3358,82
Налог на имущество
-
Плата за загрязнение
53,15
Цеховые расходы
814,77
Общеэксплуатационные расходы
2699,01
Расходы на оплату стоков, сбрасываемых сторонним организациям
568,56
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
20267,38
3
Прибыль
101,27
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
20369,84

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт оборудования:
замена компрессора на очистных сооружениях канализации;
насос на очистные сооружения канализации ремонт канализации;
ремонт канализации 100 п. м
01.01.2014
31.12.2014
2
Замена труб
01.01.2014
31.12.2014
3
Установка энергосберегающих ламп
01.01.2014
31.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года (II пол.)
1
Объем пропускаемых сточных вод
тыс. м3
843,89
402,74
2
Объем пропускаемых сточных вод от собственного производства
тыс. м3
0
0,00
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
843,89
402,74
3.1
населению
тыс. м3
319,97
225,84
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
428,72
176,90
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
95,20
0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%

Итого:




план
факт

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий государственного контракта 2-ВКХ
постоянно





Приложение № 26
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ПЕТРОЗАВОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧАСТКА ОКТЯБРЬСКОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "РЖД" (Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению)
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а.
Петрозаводский территориальный участок.
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б.
Тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46.
dtvc4_petr@mail.ru.
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
ИНН 7708503727 / КПП 997650001,
р/с 40702810137003014028 филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в г. Санкт-Петербурге,
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704,
ОКПО 89092805, ОКОГУ 41091, ОКФС 12, ОКАТО 40273563000, ОКОПФ 90, ОКТМО 40330000, ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Текущий ремонт канализационной сети от КНС до К-К (гараж ШЧ-21, ст. Кола)
1
15
Снижение расхода на обслуживание
21,6
10

Итого:

0,0

0,0


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (ОС Оленегорск)
1
3,0
Экономия электроэнергии (12737 кВт. ч)
22,9
50

Итого:

3,0

22,9


Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Пропущено сточных вод, всего:
тыс. м3
615,388
2
объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
615,388
2.1
объем товаров и услуг, реализуемых на территории Мурманской области
тыс. м3
615,388
(наименование муниципального образования) в том числе по потребителям:
2.1.1
- предприятия ОАО "РЖД"
тыс. м3
569,562
2.1.2
- население
тыс. м3
0,000
2.1.3
- бюджетные потребители
тыс. м3
0,000
2.1.4
- прочие потребители
тыс. м3
45,826

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
30343,4

Электроэнергия
1000,8
Амортизация
5679,2
Материалы
586,8
Затраты на оплату труда
7479,0
Отчисления на социальные нужды
2273,6
Налог на имущество
2772,6
Плата за сброс сточных вод сторонним организациям
5756,0
Общеэксплуатационные расходы
3303,9
Прочие
1491,4

Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
30343,4
2
Прибыль
0,0
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0,0
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
30343,4

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Текущий ремонт канализационной сети от КНС до К-К (гараж ШЧ-21, ст. Кола)
июнь 2014
август 2014
2
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы (ОС Оленегорск)
апрель 2014
июнь 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем пропущенных сточных вод
тыс. м3
395,700
679,923
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
395,700
679,923
2.1
предприятиям ОАО "РЖД"
тыс. м3
352,155
634,223
2.2
населению
тыс. м3
0,000
0,000
2.3
бюджетным потребителям
тыс. м3
0,000
0,000
2.4
прочим потребителям
тыс. м3
43,545
45,700

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт сетей водоотведения.
Мурманск:

Снижение расхода на обслуживание



план 2012
1331
5000 м3
83,5
4,0

факт 2012
86,7
200 м3
82,3
0,05

Итого:

Снижение расхода на обслуживание



план 2012
1331
5000 м3
254,7
4,0

факт 2012
86,7
200 м3
4,0
0,05

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
В течение года





Приложение № 27
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АПАТИТ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Апатит"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184250, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1.
184250, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1.
+7 (81531) 3 22 50,
apatit@phosagro.ru,
www.phosagro.ru
Реквизиты организации
ОКПО 00203938, ОГРН 1025100561012, ИНН/КПП 5103070023/997350001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Капитальный ремонт:
1. Кап. ремонт трубопровода d 400 мм (пластик) L = 300 п. м на ОС Коашва.
2. Перекладка напорного канализационного коллектора 2 d 325 от КНС-1 до КГ-1 участок от ГК 12 до ГКО L = 2400 м с АНОФ-3
2014
5500,00
Снижение потерь, соблюдение качества стоков, соблюдение норм технической эксплуатации
200,00
10
1.2
Замена:
1. Замена задвижек d 200 - 400 мм в колодцах ОС п. Титан
2014
500,00
Снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования
25,00
5

Итого:

6000,00




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Монтаж турбовоздуходувки и насосов на очистных сооружениях п. Титан
2014
800,00
Снижение потребления электроэнергии и повышение энергоэффективности производства
40,00
5
2
Замена трубопроводов на ПЭ на блоке емкостей ОС п. Титан
2014
900,00
Снижение потерь и повышение энергоэффективности производства
27,00
3
3
Замена насосного агрегата Q 200 м3/ч и более, запорной арматуры на ОС п. Коашва
2014
750,00
Снижение потребления электроэнергии, снижение потерь и повышение энергоэффективности производства
15,00
5
4
Замена турбовоздуходувки, мех. решетки на ОС п. Коашва
2014
800,00
Снижение расхода электроэнергии, снижение потерь и поддержание работоспособности оборудования сетей
17,00
3
5
Монтаж устройства и схемы плавного пуска электродвигателей воздуходувок на очистных сооружениях п. Коашва
2014
700,00
Снижение расхода электроэнергии и повышение энергоэффективности производства
35,00
5

Итого:

3950,00




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем сточных вод
тыс. м3
28005,4
2
Объем отведенных стоков ОАО "Апатит" (шахтные воды)
тыс. м3
26136,22
3
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Кировск с подведомственной территорией, (наименование муниципального образования), в том числе по потребителям:
тыс. м3
1869,18
3.1
Объем отведенных стоков ОАО "Апатит" (пропущенные через очистные сооружения)
тыс. м3
1508,16
3.2
Сторонние потребители, в том числе:
тыс. м3
361,02
3.2.1
- населению
тыс. м3
112,75
3.2.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
7,42
3.2.3
- прочим потребителям
тыс. м3
240,85

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
5272,8
Амортизация
2893,5
Материалы (химреагенты)
698,6
Затраты на оплату труда
13832,0
Отчисления на социальные нужды
4691,8
Анализы воды
129,6
Общепроизводственные расходы
40227,1

Итого расходов
67745,3

в том числе на товарную продукцию
873,32

Общехозяйственные расходы
56,9

Коммерческие расходы
25,4

Всего расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
955,7
2
Прибыль
0
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
955,7
5
Выпадающие доходы
-18,8

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Кап. ремонт трубопровода d 400 мм (пластик) L = 300 п. м на ОС Коашва
15.04.2014
15.09.2014
2
Перекладка напорного канализационного коллектора 2 d 325 от КНС-1 до КГ-1 участок от ГК 12 до ГКО L = 2400 м с АНОФ-3
01.02.2014
01.05.2014
3
Замена задвижек d 200 - 400 мм в колодцах ОС п. Титан
15.02.2014
15.04.2014
4
Монтаж турбовоздуходувки и насосов на очистных сооружениях п. Титан
01.06.2014
01.09.2014
5
Замена трубопроводов на ПЭ на блоке емкостей ОС п. Титан
01.05.2014
01.10.2014
6
Замена насосного агрегата Q 200 м3/ч и более, запорной арматуры на ОС п. Коашва
01.03.2014
01.05.2014
7
Замена турбовоздуходувки, мех. решетки на ОС п. Коашва
01.04.2014
01.06.2014
8
Монтаж устройства и схемы плавного пуска электродвигателей воздуходувок на очистных сооружениях п. Коашва
01.03.2014
01.12.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем сточных вод
тыс. м3
28167,2
34128,78
2
Объем отведенных стоков ОАО "Апатит" (шахтные воды)
тыс. м3
26309,61
32405,29
3
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
1857,59
1723,49
3.1
Объем отведенных стоков ОАО "Апатит" (пропущенные через очистные сооружения)
тыс. м3
1496,23
1424,19
3.2
Сторонние потребители, в том числе:
тыс. м3
361,36
299,3
3.2.1
населению
тыс. м3
130,00
80,7
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
9,59
7,1
3.2.3
прочим потребителям
тыс. м3
221,77
211,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Кап. ремонт канализационного коллектора ОС п. Коашва. Кап. ремонт главного выпускного коллектора ОС п. Коашва. Врезка главного канализационного коллектора от КК-1 № 185 до № 186):

Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности
оборудования


план
396,00
15,00
3
факт
3692,47


2
Кап. ремонт и гидроизоляция резервуара № 1 V - 500 м ОС п. Коашва (Кап. ремонт и устройство гидроизоляции емкости. Устройство гидроизоляции ОС п. Титан):

Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования


план
1980,20
30,00
7
факт
2269,92


3
Капитальный ремонт тепловой изоляции водовода Д219 на эстакаде ОС п. Коашва:

Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования


план
4793,00
20,00
2
факт
2600,38


4
Капитальный ремонт первичных отстойников ОС п. Коашва:

Улучшение качества предоставляемых услуг
40,00
5
план
1800,00


факт
1767,15


5
Капитальный ремонт напорного
трубопровода ОС п. Титан:

Снижение потребления электроэнергии и поддержание работоспособности оборудования


план
395,00
18,00
3
факт
339,46



Итого:




план
9346,20



факт
10669,38




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
в течение года





Приложение № 28
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "ММТП"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183024, г. Мурманск, Портовый пр., д. 19, тел. приемн. 48-06-44, факс 48-03-51, 42-31-27.
E-mail: darya.kalinina@portmurmansk.ru, office@portmurmansk.ru, телефон 48-02-48 (инженер)
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5190400349/519950001,
р/с 40702810141020001993,
кор/с 30101810300000000615,
отделение № 627 Сбербанка России г. Мурманск,
БИК 044705615, ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 63.11

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества транспортировки
сточных вод

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности системы водоснабжения





1.1
Ремонт систем водоотведения на груз. р-не № 3
2014
5500
Сокращение утечек стоков по сетям водоотведения, предотвращение загряз. окружающей среды.
Восстановление работоспособности системы
1,5
0,01

Итого:

5500




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
в сфере водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Регулярная очистка и ремонт колодцев канализации
2014
200
Поддержание системы в рабочем состоянии, предотвращение нанесения материального ущерба предприятия
0,015
0,001
2
Систематический ремонт и замена сантехнического оборудования и приборов на более современные, недопущение протечек стоков
2014
150
Поддержание системы в рабочем состоянии, предотвращение нанесения материального ущерба предприятия
13,5
0,9
3
Ремонт внутренних инженерных сетей канализации
2014
1500
Поддержание системы в рабочем состоянии, предотвращение нанесения материального ущерба предприятия
1,5
0,1

Итого:






Раздел 4. Планируемый объем транспортировки сточных вод

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Пропущено сточных вод, в т.ч.:
тыс. м3
261,9
1.1
От предприятия (другие виды производственной деятельности)
тыс. м3
176,9
1.2
По категориям потребителей:
тыс. м3
85
1.2.1
- население
тыс. м3
0
1.2.2
- бюджетные потребители
тыс. м3
14,56
1.2.3
- прочие потребители
тыс. м3
70,44

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы транспортировки
сточных вод

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Затраты на оплату труда
5101,11
Страховые взносы
1560,94
Аренда ОС
596
Цеховые расходы
1850,14
Общеэксплуатационные расходы
545,43
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
9653,62
3
Прибыль
-
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
-
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
9653,62
6
Выпадающие доходы
1849,60

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной
программы в сфере водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт систем водоотведения на груз. р-не № 3
2 квартал
4 квартал
2
Проект НДС хоз. бытовой сточной воды с получением разрешения на сброс
2 квартал
4 квартал


Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

8.1. Выполнение объемов по транспортировке сточных вод.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Пропущено сточных вод, в т.ч.
тыс. м3
400
220,95
1.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. м3
300
201,39
1.2
По категориям потребителей:
тыс. м3
100
19,56
1.2.1
- население
тыс. м3
0
0
1.2.2
- бюджетные потребители
тыс. м3
44,04
7,84
1.2.3
- прочие потребители
тыс. м3
55,96
11,72

8.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Ремонт хоз. бытовой системы порта по отдельным участкам:

Сокращение утечек стоков по сетям водоотведения, предотвращение загряз. окружающей среды. Восстановление работоспособности системы


план
500
0,02
0,001
факт
300
0,040
0,002

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 29
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ
ПОРТ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12.
Тел. (815-2) 28-72-22, 28-63-18.
Факс (815-2) 28-65-00.
E-mail: mail@mmrp.murmansk.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5190146332/519001001, код ОКПО - 00467844, код ОКОНХ - 51210.
Р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ № 8627.
МФО БИК 044705615, к/с 40702810641000103874

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Водоотведение.
Повышение надежности





1.1
Объем ремонтных работ, учтенных в утвержденном тарифе






Итого, согласно утвержденному тарифу:
*
*
*
*
*
1.2
Мероприятия, не учтенные в тарифе.
Текущий ремонт:
1. Промывка трубопроводов системы канализации порта с использованием прошивочной машины R - 80, L - 2000 м
2, 3 квартал 2014

Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды



2. Ревизия и чистка канализационных колодцев в Южном и Северном районах порта
2, 3 квартал 2014

Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды



3. Разработка проекта очистных сооружений в Южном районе порта
1, 2, 3, 4 квартал 2014

Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды



Итого мероприятия, не учтенные в тарифе:
*
*
*
*
*
2
Транспортировка сточных вод. Повышение надежности





2.1
Объем ремонтных работ, учтенных в утвержденном тарифе






Итого согласно утвержденному тарифу:
*
*
*
*
*
2.2
Мероприятия, не учтенные в тарифе.
1. Ревизия и чистка канализационных колодцев в Северном районе порта
2, 3 квартал 2014

Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей



Итого мероприятия, не учтенные в тарифе:
*
*
*
*
*

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Водоотведение.
1. Промывка трубопроводов системы канализации порта с использованием прошивочной машины R - 80, L - 2000 м
2, 3 квартал 2014
350,0
Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
-
-

2. Ревизия и чистка канализационных колодцев в Южном и Северном районах порта
2, 3 квартал 2014
200,0
Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
650,0
-
2
Транспортировка сточных вод.
1. Ревизия и чистка канализационных колодцев в Северном районе порта
2, 3 квартал 2014
5,0
Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
10,0


Итого:

555,0

660,0


Раздел 4. Планируемый объем водоотведения
и транспортировки сточных вод

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования (водоотведение)
Величина показателя на период регулирования (транспортировка сточных вод)
1
2
3

4
1
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
86,945
14,290
1.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Мурманск, в том числе по потребителям:
тыс. м3
86,945
14,290
1.1.1
- населению
тыс.


1.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
1,784
1,915
1.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
61,127
12,375
1.1.4
- от подразделений ОАО ММРП
тыс. м3
24,034


Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования (водоотведение)
Величина показателя на период регулирования (транспортировка сточных вод)
1
2
3
4
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


1.1
Прочие расходы
209,1
15,4
Амортизация
21,7
46,3
Затраты на оплату труда
275,5
303,3
Отчисления на социальные нужды
83,0
92,6
Налог на имущество
1,2
22,2
Цеховые расходы
17,6
13,5
Общеэксплуатационные расходы
86,61
103,82
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
694,8
597,1
3
Прибыль
30,50
15,26
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
-
-
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы
725,26
612,35
6
Выпадающие доходы
-62,911
-24,10

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Водоотведение


1. Промывка трубопроводов системы канализации порта с использованием прошивочной машины R - 80, L - 2000 м
01.07.2014
31.10.2014
2. Ревизия и чистка канализационных колодцев в Южном и Северном районах порта
01.07.2014
31.10.2014
2
Транспортировка сточных вод


1. Ревизия и чистка канализационных колодцев в Северном районе порта
01.07.2014
31.10.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
92,14
87,369
1.1
подразделениям ОАО ММРП


24,628
1.2
населению
тыс. м3
-
-
1.3
бюджетным потребителям
тыс. м3
2,743
1,8
1.4
прочим потребителям
тыс. м3
89,397
60,941

7.2. Выполнение объемов по транспортировке сточных вод.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
13,3
14,29
1.1
населению
тыс. м3
-
-
1.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
2,117
2,399
1.3
прочим потребителям
тыс. м3
11,183
11,891

7.3. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Водоотведение.

Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
-
-
План.
Промывка трубопроводов системы канализации порта с использованием прошивочной машины R - 80 L - 2000 м
350,0
факт
-
-
-
-
2
План.
Внедрение механического секционного метода чистки канализационных сетей порта с помощью установки Р-80
200,0
Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
650,0
-
факт
-
-
-
-
3
Транспортировка стоков:




план
-
-
-
-
факт
-
-
-
-

Итого




план
550,0

650,0

факт
-
-
-
-

Примечание: Причиной невыполнения плана мероприятий по повышению эффективности явилось отсутствие достаточных финансовых средств.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятий
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 30
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
"ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-АФРИКАНДА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП г. Полярные Зори "ТС-Африканда"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юр. адрес: 184230, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1.
Почт. адрес: 184230, г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 7а
Реквизиты организации
ОГРН 1125102000440, ИНН 5117300534, КПП 511701001, р/сч 40702810341050008180 в отделении № 8627 г. Мурманск

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1
Капитальный ремонт эрлифтов на КУ 1-4
2014
20,03

0,00

2
Капитальный ремонт электролизной установки
2014
139,19

0,00

3
Капитальный ремонт канализационных колодцев
2014
32,60

0,00

4
Капитальный ремонт вытяжной вентиляции от электролизной
2014
18,80

0,00

5
Капитальный ремонт освещения компактных установок очистных сооружений
2014
15,92

0,00

6
Замена деревянных настилов КУ - 3, 4
2014
68,42

0,00


Итого

294,96

0,00


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1

2014




2






3







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропущенных сточных вод
тыс. м3
81,635
2
Объем пропущенных собственных нужд
тыс. м3
12,513
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
69,122
3.1
Внутреннее потребление
тыс. м3
3,224
3.2
Стороннее потребление, в т.ч.:
тыс. м3
65,898
4.1.1
- населению
тыс. м3
54,306
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
10,836
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
0,756

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
644,553
Материалы
231,692
Затраты на оплату труда
2181,829
Отчисления на социальные нужды
658,912
Охрана труда
65,143
Автотранспорт
37,522
Прочие прямые затраты
224,080
Общепроизводственные расходы
582,857
Общехозяйственные расходы
857,237
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
5483,825
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
5483,825
6
Выпадающий доход
2529,195

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт эрлифтов на КУ 1 - 4
2 квартал 2014
3 квартал 2014
2
Капитальный ремонт электролизной установки
апрель 2014
май 2014
3
Капитальный ремонт канализационных колодцев
май 2014
сентябрь 2014
4
Капитальный ремонт вытяжной вентиляции от электролизной
июнь 2014
июль 2014
5
Капитальный ремонт освещения компактных установок очистных сооружений
август 2014
сентябрь 2014
6
Замена деревянных настилов КУ - 3, 4
Март 2014
Май 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (тариф установлен
с 01.01.2013)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года































2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
факт




2
план
факт




3
план
факт




4
и т.д.





Итого:
план,
факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 31
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЛЬСКАЯ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Г.П. ЗАПОЛЯРНЫЙ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: Российская Федерация, Мурманская область, город Мончегорск.
Почтовый адрес: 184507, Мурманская область, город Мончегорск - 7.
Телефон: (81536) 77201.
E-mail: sn@kolagmk.ru.
Адрес официального сайта: www.kolagmk.ru
Реквизиты организации
ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001,
р/с 40702810193610000017 в операционном офисе г. Мончегорска Северо-Западного филиала ОАО АКБ "Росбанк", г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества услуг в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности водоотведения





1.1
Промывка, прочистка канализационных сетей
2014
35,5
Исключение аварийности системы водоотведения
0,0
1,0
1.2
Ремонт насосного оборудования канализационных станций
2014
90,0
Повышение надежности работы насосных станций
30,0
1,1
1.3
Ремонт, замена дефектных участков магистральных сетей водоотведения
2014
1500,0
Исключение аварийности системы отведения, уменьшение утечек
35,0
3,9

Итого:

1625,5

65,0
2,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Установка приборов учета хозяйственно-бытовых сточных вод, передаваемых на очистку в МУП "Городские сети"
2014
500,0
Оперативный контроль за количеством сточных вод
63,0
4,0

Итого:

500,0

63,0
4,0

Раздел 4. Планируемый объем транспортировки сточных вод

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
2158,714
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения <*>
тыс. м3
0,0
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2158,714
3.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленной площадки в г. Заполярном и п. Никель, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2158,714
3.1.1
- от собственного производства
тыс. м3
2051,888
3.1.2
- населению
тыс. м3
0,0
3.1.3
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,0
3.1.4
- прочим потребителям
тыс. м3
106,826

--------------------------------
Примечание:
<*> В собственности ОАО "Кольская ГМК" на пл. в г. Заполярном очистных сооружений нет.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения с учетом услуг по транспортировке сточных вод

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
148,7
Амортизация
894,2
Материалы (химреагенты)
0,0
Ремонтный фонд
2257,6
Затраты на оплату труда
4463,5
Отчисления на социальные нужды
1373,6
Цеховые расходы
2038,8
Итого цеховая себестоимость
11176,4
Себестоимость товарной продукции
553,1
Налог на имущество
14,4
Плата за загрязнение
0,0
Общеэксплуатационные расходы
34,7
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
602,2
3
Прибыль
0,0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
602,2
6
Выпадающий доход
-146,352

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Промывка, прочистка канализационных сетей
08.01.2014
31.12.2014
2
Ремонт насосного оборудования канализационных станций
08.01.2014
31.12.2014
3
Ремонт, замена дефектных участков магистральных сетей водоотведения
08.01.2014
31.12.2014
4
Установка приборов учета хозяйственно-бытовых сточных вод, передаваемых на очистку в МУП "Городские сети"
01.04.2014
30.05.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг по транспортировке сточных вод.

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
План 2012 года
Факт 2012 года
1
2
3
4
5
1
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. м3
2376,357
2200,758
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения <*>
тыс. м3
0,0
0,0
3
Объем транспортируемых сточных вод от собственных потребителей
тыс. м3
2305,736
1935,242
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
70,621
265,516
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленных площадок в г. Заполярном и п. Никель, в том числе по потребителям:
тыс. м3
70,621
265,516
4.1.1
- населению
тыс. м3
0,0
0,0
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,0
0,0
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
70,621
265,516

--------------------------------
Примечание:
<*> В собственности ОАО "Кольская ГМК" на пл. в г. Заполярном очистных сооружений нет.

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Ремонт насосного оборудования канализационных станций

Повышение надежности работы насосных станций


план
80,0

40,0
1,1
факт
78,4

42,5
1,2
2
Промывка, прочистка канализационных сетей

Исключение аварийности системы водоотведения


план
0,0

0,0
1,0
факт
0,0

0,0
1,0
Итого:




план
80,0

40,0
1,05
факт
78,4

42,5
1,1

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
Постоянно





Приложение № 32
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОЛЬСКАЯ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Г.П. МОНЧЕГОРСК В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: Российская Федерация, Мурманская область, город Мончегорск.
Почтовый адрес: 184507, Мурманская область, город Мончегорск - 7.
Телефон: (81536) 77201.
E-mail: sn@kolagmk.ru.
Адрес официального сайта: www.kolagmk.ru
Реквизиты организации
ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001,
р/с 40702810193610000017 в операционном офисе г. Мончегорска Северо-Западного филиала ОАО АКБ "Росбанк", г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий
направленных на улучшение качества услуг в сфере
водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности водоотведения





1.1
Промывка, прочистка канализационных сетей
2014
36,5
Исключение аварийности системы водоотведения
0,0
1,0
1.2
Ремонт, замена дефектных участков магистральных сетей водоотведения
2014
2500,0
Исключение аварийности системы водоотведения, уменьшение утечек
45,0
3,6

Итого:

2536,5

45,0
2,3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Изменение схемы сброса сточных вод металлургического цеха
2014
0,0
Сокращение сброса хозяйственно-бытовых сточных вод
75,0
2,5

Итого:

0,0

75,0
2,5

Раздел 4. Планируемый объем оказания услуг
в сфере водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
3880,387
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
3880,387
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
3880,387
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:
тыс. м3
3880,387
4.1.1
- от собственного производства
тыс. м3
3768,679
4.1.2
- населению
тыс. м3
0,0
4.1.3
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,0
4.1.4
- прочим потребителям
тыс. м3
111,708

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Воздух
11474,0
Электроэнергия
1766,5
Амортизация
3034,5
Материалы (химреагенты)
28164,4
Ремонтный фонд
18272,7
Затраты на оплату труда
23073,3
Отчисления на социальные нужды
7383,5
Налог на имущество
0,0
Плата за загрязнение
0,0
Цеховые расходы
35522,3
Прочие прямые расходы
105,2
Итого цеховая себестоимость с учетом собственного потребления
128796,4
Общеэксплуатационные расходы
352,1
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
4059,9
3
Прибыль
3,3
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль (выпадающие доходы)
-37,1
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
4026,2
6
Выпадающий доход
-36,864

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Промывка, прочистка канализационных сетей
02.06.2014
30.09.2014
2
Ремонт, замена дефектных участков магистральных сетей водоотведения
01.07.2014
31.10.2014
3
Изменение схемы сброса сточных вод металлургического цеха
10.01.2014
31.01.2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере водоотведения.

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
План 2012 года
Факт 2012 года
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных сточных вод
тыс. м3
4400,592
3971,619
2
Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
4400,592
3971,619
3
Объем отведенных сточных вод от собственных потребителей
тыс. м3
4280,731
3860,877
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
119,861
110,742
4.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:
тыс. м3
119,861
110,742
4.1.1
- населению
тыс. м3
0,0
0,0
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,0
0,0
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
119,861
110,742

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Ремонт блока технологических емкостей очистных сооружений хозбытовых сточных вод

Повышение качества очистки сточных вод


план
200,0

60,0
2,0
факт
198,0

61,0
2,2
2
Промывка, прочистка канализационных сетей

Исключение аварийности системы водоотведения


план
0,0

0,0
1,0
факт
0,0

0,0
1,0
Итого:




план
200,0

60,0
1,5
факт
198,0

61,0
1,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 33
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ДОВЕРИЕ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Доверие"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184020, п. Зеленоборский, Мурманской обл., ул. Мира, д. 1а.
Почтовый адрес: 184020, п. Зеленоборский. Мурманской обл., ул. Магистральная, д. 25.
Телефон: (81533) 66-863; 66-896; 65-699;
факс (81533) 66-863;
адрес электронной почты:
e-mail: krutel2013@yandex.ru.
Сайт: www.gkh-doverie.ru
Реквизиты организации
Исполняющий обязанности директора
Спирин Альберт Алексеевич.
Главный бухгалтер
Крутель Лидия Михайловна.
ИНН 5102050923, КПП 510201001,
ОГРН 1125102000033,
р/счет 407028102410500031147
Мурманское ОСБ № 8627
к/счет 30101810300000000615,
БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

Повышение надежности





1.1
Ремонт канализационных колодцев ст. Ковда и ст. Пояконда с заменой канализационных люков
2014
17,3
Обеспечение надежности услуг водоотведения


1.2
Замена участков канализационных сетей с. Ковда и ст. Пояконда
2014
24,8
Обеспечение надежности услуг водоотведения



Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1

2014




2






3







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
2,89
2
Объем стоков пропущенных через ОС
тыс. м3
2,89
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2,89
3.1
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ст. Ковда и ст. Пояконда, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2,89
3.1.1
- населению
тыс. м3
2,89
3.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
-
3.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия

Амортизация
41,28
Материалы (химреагенты)
2,89
Ремонтный фонд
42,10
Затраты на оплату труда
256,66
Отчисления на социальные нужды
77,51
Охрана труда
8,00
Общеэксплуатационные расходы
13,75
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
442,17
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
442,17
6
Выпадающий доход
-114,06

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт канализационных колодцев ст. Ковда и ст. Пояконда с заменой канализационных люков
Июль 2014
Август 2014
2
Замена участков канализационных сетей с. Ковда и ст. Пояконда
Сентябрь 2014
Сентябрь 2014

И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
факт 2012 года
1
Объем
тыс. м3


2
Объем
тыс. м3


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3


3.1
населению
тыс. м3


3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3


3.3
прочим потребителям
тыс. м3



2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план,
факт




2
план,
факт




3
план,
факт




4
И т.д.





Итого:
план,
факт





Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно





Приложение № 34
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОРОДСКИЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный. д. 4,
(8152) 36977; (8152) 62120;
mogkh@bk.ru; www.jil-s.ru
Реквизиты организации
ИНН 5109003680, КПП 510901001, ОКПО 81086070, ОГРН 1075109000460

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности





1.1
1.





1.2
Ремонт оборудования:
1. Замена насосного оборудования
...
2....
...
2014
240,0
снижение затрат на потребление ТЭР
75,898

1.3
Ремонт зданий и сооружений:
1....
2....
...





1.4
Реконструкция:
1....
2....
...





1.5
И т.д.






Итого:

240,0

75,898


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

1. Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений
2014
32,7
снижение потребления электроэнергии

для повышения степени оснащенности системы водоотведения приборами учета, уточнение направлений
44,734

2. Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке
164,1
66,608


Итого:

196,8

111,342


Раздел 4. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем водоотведения
тыс. м3
3094,955
2

тыс. м3

3

тыс. м3

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
3094,955
4.1
- населению
тыс. м3
1287,451
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
160,274
4.3
- прочим потребителям
тыс. м3
1646,594

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения
(вид услуги)

N
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
31495,6
1.1
Электроэнергия
6066,22
Амортизация
1259,3
Материалы (химреагенты)
578,34
Ремонтный фонд
436,8
Затраты на оплату труда
9343,2
Отчисления на социальные нужды
2821,65
Налог на имущество
514,7
Плата за загрязнение
51,51
Цеховые расходы
4211,8
Общеэксплуатационные расходы
3221,6
Прочие расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт оборудования
2990,48
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
31495,6
3
Прибыль
50,0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
31545,6
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
31545,6

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт системы отопления производственного корпуса и АБК
01.02.2014
01.03.2014
2
Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений
01.06.2014
31.08.2014

и т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоотведение
тыс. м3
3320,7721
3038,161
2
Объем водоотведение
тыс. м3
3320,7721
3038,161
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
3320,1361
3037,525
3.1
населению
тыс. м3
1320,317587
1256,942
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
148,220982
156,7789
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
1851,597531
1623,8041

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
...

электроэнергия
1148,4
17,5
план,
6583,0
факт
5434,6
2
...
план,
факт




3
...
план,
факт




4
И т.д.





Итого:




план,
6583,0

1148,4
17,5
факт
5434,6




Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год





Приложение № 35
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКП "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" МО Г.П. ПЕЧЕНГА" НА УСЛУГИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МКП "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184410, Мурманская обл., Печенгский р-н, г.п. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3.
Тел. 89211680020.
Эл. почта: mkp51@mail.ru
Реквизиты организации
ИНН/КПП 5109002037/510901001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий
направленных на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности
__________





1.1
Капитальный ремонт:
1....
2....





1.2
Ремонт оборудования:
1....
2....





1.3
Ремонт здания:
1....
2....





1.4
Замена:
1. Чистка септиков (муниципальное задание).
2....
...
09.2014
200,0
Улучшение качества сточных вод;
Повышение надежности работы системы

3 %
1.5
и т.д.






Итого:

200,0




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1






2






3







Раздел 4. Планируемый объем сбрасываемых сточных вод

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем реализации товаров и услуг
тыс. м3
67,37
2
В т.ч. по потребителям:
тыс. м3

2.1
- населению
тыс. м3
60,32
2.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
4,06
2.3
- прочим потребителям
тыс. м3
0,88
2.3
- собственные нужды
тыс. м3
2,12

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы на услуги
по водоотведению

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1663,32
1.1
Электроэнергия

Амортизация
318,25
Материалы
89,02
Ремонтный фонд

Затраты на оплату труда
738,59
Отчисления на социальные нужды
223,06
Выплаты социального характера
15,53
Цеховые расходы

Общеэксплуатационные расходы
234,62
Прочие расходы (лаб. анализы и др.)
44,28
2
Итого расходов
1663,32
3
Выпадающие доходы
- 1222,70
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
1663,32

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Чистка септиков (муниципальное задание)
05.2014
09.2014
2



3




Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем, всего тыс. м3
тыс. м3
58,25
58,25

В том числе:
тыс. м3


1.1
население
тыс. м3
52,91
52,91
1.2
бюджетные потребители
тыс. м3
2,82
2,82
1.3
прочие
тыс. м3
0,41
0,41
1.4
собственные нужды
тыс. м3
2,12
2,12

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (водоотведение).

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Замена участка основного коллектора водоотведения (43 м) за счет муниципального бюджета г.п. Печенга:

Надежность сетей, улучшение качества, уменьшение потерь и количества аварий и повреждений на 1 км. сетей в год

10
план
760,00
факт
760,00
2
Чистка септиков за муниципальные средства:

улучшение качества сточных вод


план
200,00
факт
200,00
3
Чистка коллекторов:

повышение надежности работы системы водоотведения и улучшение качества оказываемой услуги


план

факт


Итого




план
960,00
факт
960,00

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
январь - декабрь
2
Проведение лабораторных анализов, с целью контроля качества сточных вод
еженедельно, ежемесячно, поквартально - в зависимости от вида анализа





Приложение № 36
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕРВИС"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184056, Мурманская обл., Кандалакша, ул. Набережная, д. 130.
184004, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, п. Зареченск, ул. Кондопожская, д. 11.
Тел. 81533-924-95; 81533-60-440.
Profserwis.zar@yandex.ru,
сайт: profserwis.narod2.ru
Реквизиты организации
ИНН 5102045472, КПП 510201001, ОГРН 1105102000376.
Р/с 40702810233060000032 в Мурманском РФ "Россельхозбанк" г. Мурманск; БИК 044705782

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, направленных
на улучшение качества водоотведения

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Повышение надежности системы водоотведения





1.1
Очистка колодцев от ила и грязи
2014
22,928
100 шт.
-

1.2
Ремонт оборудования на станции перекачки:



-

- замена задвижек на краны шаровые
2014
55,734
3 шт.
- замена трубопроводов

11 м

Итого:

78,662




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия не разрабатывались
-





Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
31,941
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
31,941
3
Объем отведенных стоков собственных нужд
тыс. м3
0,082
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
31,859
4.1
- населению
тыс. м3
25,121
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
5,415
4.3
- прочим потребителям
тыс. м3
1,323

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
220,94
Материалы
149,11
Затраты на оплату труда
597,25
Отчисления на социальные нужды
204,26
Арендная плата
69,66
Прочие расходы
67,0
Общехозяйственные расходы
263,65
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
1571,87
3
Прибыль
17,74
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
1589,61

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Очистка колодцев от грязи и ила
июнь 2014
июль 2014
2
Замена задвижек
июль 2014
июль 2014
3
Замена трубопроводов
июль 2014
июль 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
31,941
30,4619
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
31,941
30,4619
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
31,8586
29,9904
3.1
населению
тыс. м3
25,1205
24,0536
3.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
5,4147
4,8777
3.3
Прочим потребителям
тыс. м3
1,3234
1,099

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Станция перекачки сточных вод:

Повышение надежности при оказании услуг


1. Замена фекального насосного агрегата:

план,
57,530
факт
57,530
2. Замена подшипников:

план,
3,2
факт
3,2
2
Очистка колодцев от грязи и ила:

Повышение надежности при оказании услуг


план,
28,9
факт
28,9

Итого:




план,
89,63
факт
89,63

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
период действия договоров
2
Исследование качества сточных вод
в соответствии с рабочей программой производственного контроля





Приложение № 37
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ЕДИНОГО
ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПУШНОЙ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МБУ "СЕЗ МО с.п. Пушной"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Почтовый адрес: Россия, 184381, Мурманская область, город Кола, пр. Советский, д. № 52.
Юридический адрес: Россия, 184381, Мурманская область, город Кола, пр. Советский, д. № 52.
Тел./факс: 8 (81553) 3-38-39.
e-mail: asop51@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН: 5105032256, КПП: 510501001, ОГРН 1075105000783

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
сельского поселения Пушной

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности





1.1
Капитальный ремонт
2014
-
-
-
-
1.2
Ремонт оборудования
2014




1.3
Ремонт зданий и сооружений
2014
-
-
-
-
1.4
Реконструкция
2014
-
-
-
-
1.5
Замена:
1. Замена фекального насоса на очистных сооружениях ж.-д. ст. Кица
2014
32,0
полное обновл. оборудов.
32,0
100,0
1.6
И т.д.
-
-
-
-
-

Итого:
2014
32,0
полное обновл. оборудов.
32,0
100,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1






2






3







Итого:






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
1
2
3
4
1
Объем водоотведения
тыс. м3
88,675
2

тыс. м3

3

тыс. м3

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
88,675
4.1
- населению
тыс. м3
67,320
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
8,515
4.3
- прочим потребителям
тыс. м3
12,840

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль


Электроэнергия
2293,94
Амортизация
401,04
Работы и услуги производственного характера
5387,69
Прочие прямые расходы
242,07
Общеэксплуатационные расходы
950,07


2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
9274,81
3
Прибыль

4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
9274,81

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена оборудования
01.03.2014
31.03.2014
2



3




И т.д.



Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность мероприятия оценивается как полное 100-процентное восстановление оборудования (замена) стоимостью 32,0 тыс. руб.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоотведения
тыс. м3
88,675
88,675
2

тыс. м3


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
88,675
88,675
3.1
населению
тыс. м3
67,320
67,320
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
8,515
8,515
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
12,840
12,840

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план,
факт




2
план,
факт




3
план,
факт




4
И т.д.





Итого:
план,
факт





Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.





Приложение № 38
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С.П. КОРЗУНОВО
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА "ТЕПЛОЖИЛСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МКП "ТЖС"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
184405, Мурманская обл., п. Корзуново, ул. Печенгская, д. 25, (881554) 6-09-30,
maukorzunovo
Реквизиты организации
ИНН 5109004429, КПП 510901001, ОГРН 1115109000038, ОКПО 64725232, р/с 4070281074100002470 в Мурманском ОСБ № 8627, г. Мурманск, БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества сточных вод (вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности
_________





1.1
Текущий ремонт:
1. Замена шаровых задвижек
2014 г.
72,5
Снижение утечек
2,2
3 %

Итого:

72,5

2,2


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Эксплуатация и ремонт приборов учета
2014
2,0
Повышение точности учета энергоресурсов


2
Контроль за инженерными коммуникациями, ревизия запорной арматуры
2014
3,0
-










Раздел 4. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
29,200
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
27,963
3
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
27,963
3.1
То же в процентах от выработки
тыс. м3
95,24
4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
27,778
4.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
27,778
4.1.1
- населению
тыс. м3
25,341
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
0,922
4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
1,515

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения
(вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1.
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
495,00
1.1


Электроэнергия
55,06
Амортизация
0
Материалы
72,50
Ремонтный фонд

Затраты на оплату труда
148,27
Отчисления на социальные нужды
44,78
Налог на имущество

Плата за загрязнение

Цеховые расходы
31,74
Общеэксплуатационные расходы
116,66

Прочие расходы (производственный контроль воды, расходы на охрану труда)
25,99
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
495,00
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
495,00

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена труб диаметр 89 мм
2 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.
2
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д. 100 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
3
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д. 32 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
4
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д. 20 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
5
Замена шаровых задвижек на участке водопроводной сети д. 15 мм
3 квартал 2014 г.
3 квартал 2014 г.
6
Ремонт механических граблей
2 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.
7
Ремонт механических граблей
2 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.
8
Ремонт механических граблей
2 квартал 2014 г.
2 квартал 2014 г.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
24,612
33,323
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
0,185
0,185
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
23,255
31,552
3.1
населению
тыс. м3
21,791
26,735
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
0,827
2,921
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
0,637
1,896

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
план
4,0
экономия электрической энергии


факт
0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.





Приложение № 39
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ТЕРИБЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
МУП "ТУЖКК"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
С.п. Териберка, ул. Пионерская, д. 7, 184630, (81553) 26351, e-smirnova-86@mail.ru
Реквизиты организации
ИНН 5105032418, КПП 510501001, ОГРН 1105105000769, р/сч. 40702810241000107160 в Мурманском ОСБ № 8627, г. Мурманск, БИК 044705615, к/сч 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности





1.1
Капитальный ремонт:
1....
2....
...
2014




1.2
Ремонт оборудования:
1....
2....
...
2014




1.3
Ремонт зданий и сооружений:
1....
2....
...
2014




1.4
и т.д.






Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена чугунных труб на пластиковые
2014
150,0
улучшение качества участков сточных вод

65
2







Итого:

150,0




Раздел 4. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем водоотведения
тыс. м3
56,130
2

тыс. м3

3
Собственные нужды
тыс. м3

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
56,130
4.1
- населению
тыс. м3
49,166
4.2
- котельная
тыс. м3
0,331
4.3
- прочим потребителям (в т.ч. баня)
тыс. м3
6,633

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы в сфере
водоотведения (вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
0
Амортизация
0
Материалы (химреагенты)
0,16
Ремонтный фонд
0
Затраты на оплату труда
176,82
Отчисления на социальные нужды
46,57
Налог на имущество
0
Плата за загрязнение
0,86
Цеховые расходы
224,41
Общеэксплуатационные расходы
167,91
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
392,32
3
Прибыль

4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль

5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
392,32

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена чугунных труб на пластиковые
январь
март
2



3




и т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

Организация установила тариф на 2014 год впервые.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014





Приложение № 40
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "УСЛУГА" ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Услуга"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
1844421, Мурманская область, п. Никель, ул. Советская, д. 10а.
1844421, Мурманская область, п. Никель, ул. Сидоровича, д. 16.
Тел./факс (81554) 50059/50009, mup-usluga@yandex.ru
Реквизиты организации
ИНН 5109400045, КПП 510901001, БИК 44030778, ОГРН 1025100686929.
Р/счет 40702810593620000047. Операционный офис "Заполярья" Северо-Западного филиала ОАО АКБ "Росбанк".
Кор./счет 30101810100000000778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы канализационной сети, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности
____________________





1.1
Капитальный ремонт:
1....
2....
...
2014




1.2
Ремонт оборудования:
1....
2....
...
2014




1.3
Ремонт зданий и сооружений:
1....
2....
...
2014




1.4
1. Замена участка канализационной сети, Гвардейский пр-т - Печенгская, д. 1.
Днар. = 175 мм, длина = 106 п. м.
Материал поливинилхлорид.
2014



08,39
(без НДС)



552,12
(без НДС)




554,93
(без НДС)



938,48
(без НДС)


940,06
(без НДС)
Увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
30
0,07
2. Замена участка канализационной сети.
Гвардейский проспект, д. 23.
Днар. = 200 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид.
2014
16
0,04
3. Замена участка канализационной сети.
Гвардейский проспект, д. 14.
Днар. = 175 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид.
2014
16
0,04
4. Замена участка канализационной сети, ул. Мира, д. 32 - ул. Бредова д. 5 - 7.
Днар. = 270 мм, Длина = 111 п. м.
Материал поливинилхлорид.
2014
32
0,07
5. Замена участка канализационной сети, ул. Октябрьская, д. 4.
Днар. = 200 мм, длина = 101 п. м.
Материал поливинилхлорид.
2014
30
0,065
6. Замена участка канализационной сети, ул. Сидоровича, д. 18.
Днар. = 175 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
2014
17
0,04
1.5
и т.д.






Итого:

4450,26
(без НДС)




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
1. Замена участка канализационной сети,
Гвардейский пр-т - Печенгская, д. 1.
Днар. = 175 мм, длина = 106 п. м.
Материал поливинилхлорид
2014
908,39
(без НДС)
увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
30
0,07
2
2. Замена участка канализационной сети,
Гвардейский проспект д. 23.
Днар. = 200 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
2014
552,12
(без НДС)
увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
16
0,04
3
3. Замена участка канализационной сети,
Гвардейский проспект д. 14.
Днар. = 175 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
2014
554,93
(без НДС)
увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
16
0,04
4
4. Замена участка канализационной сети,
ул. Мира, д. 32 - ул. Бредова, д. 5 - 7.
Днар. = 270 мм, длина = 111 п. м.
Материал поливинилхлорид
2014
938,48
(без НДС)
увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
32
0,07
5
5. Замена участка канализационной сети,
ул. Октябрьская, д. 4.
Днар. = 200 мм, длина = 101 п. м.
Материал поливинилхлорид.
2014
940,06
(без НДС)
увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
30
0,065
6
6. Замена участка канализационной сети,
ул. Сидоровича, д. 18.
Днар. = 175 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
2014
556,28
(без НДС)
увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам
17
0,04

Итого:

4450,26
(без НДС)




Раздел 4. Планируемый объем _________________________
водоотведения __________________________ (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем пропущенных стоков
тыс. м3
2694,76
2
Собственные нужды
тыс. м3
112,9
3

тыс. м3

4
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
2581,72
4.1
Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
2581,72
4.1.1
- населению
тыс. м3
1305,92
4.1.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3

4.1.3
- прочим потребителям
тыс. м3
1275,8

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
______________ по водоотведению __________ (вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
5364,44
Амортизация
401,89
Тепловая энергия
2058,85
Ремонтный фонд
2009,55
Затраты на оплату труда
9160,54
Отчисления на социальные нужды
2766,48
Налог на имущество
18,59
Плата за загрязнение
48,7
Цеховые расходы
7,23
Общеэксплуатационные расходы
3133,57
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
24969,84
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
24969,84

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена участка канализационной сети, Гвардейский пр-т - Печенгская, д. 1. Днар. = 175 мм, длина = 106 п. м.
Материал поливинилхлорид
апрель
апрель
2
Замена участка канализационной сети, Гвардейский проспект, д. 23.
Днар. = 200 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
апрель
апрель
3
Замена участка канализационной сети, Гвардейский проспект, д. 14.
Днар. = 175 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
Май
Май
4
Замена участка канализационной сети, ул. Мира, д. 32 - ул. Бредова д. 5 - 7. Днар. = 270 мм, длина = 111 п. м. Материал поливинилхлорид
июнь
июнь
5
Замена участка канализационной сети, ул. Октябрьская, д. 4.
Днар. = 200 мм, длина = 101 п. м.
Материал поливинилхлорид
март
март
6
Замена участка канализационной сети, ул. Сидоровича, д. 18.
Днар. = 175 мм, длина = 60 п. м.
Материал поливинилхлорид
июль
июль

И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем
тыс. м3


2
Объем
тыс. м3


3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
тыс. м3
4584,5
2400,7
3.1
населению
тыс. м3
1231,9
1348,7
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3


3.3
прочим потребителям
тыс. м3
3352,5
1052,0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
План: замена участка канализационной сети:

увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам


у. 14 Армии, д. 4 - у. 14 Армии, д. 2.
Днар. = 200 мм.
Длина = 30 м,
227,3 тыс. руб.
8
0,02
факт
0



Итого.
План:
замена участка канализационной сети:

увеличение межремонтного цикла, снижение эксплуатационных затрат в связи с применением материалов нового поколения, имеющих длительный срок службы, стойкость к агрессивным средам


у. 14 Армии, д. 4 - у. 14 Армии, д. 2. Днар. = 200 мм.
Длина = 30 м,
227,3 тыс. руб.
8
0,02
факт
0



Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год





Приложение № 41
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ООО "Центр коммунальных технологий"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184046, РФ, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Объездная, д. 20.
Почтовый, фактический адрес: 184046, РФ, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Объездная, д. 20,
тел.: (881533) 95804.
E-mail: kandalaksha-ckt@yandex.ru,
адрес официального сайта: тепло-севера.рф
Реквизиты организации
Р/с 40702810641040100497.
Наименование банка:
отделение № 8627 Сбербанка России (дополнительный офис 8627/01386) г. Мурманск.
Адрес: 184040 г. Кандалакша, ул. Новая, д. 10.
К/с 30101810300000000615.
БИК 044705615.
ИНН 7707083893/510202001.
ОКПО 02805251

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
Повышение надежности





1.1
Капитальный ремонт:
1.
2.
...
2014
нет



1.2
Ремонт зданий и сооружений:
1.
2.
...
2014
нет



1.3
Замена:
1. Содержание и текущий ремонт сетей водоотведения.
2.
...
2014
2123,2
Поддержание надежности


1.4
И т.д.






Итого:






Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
нет
2014
нет



2






3







Итого






Раздел 4. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем водоотведения (всего)
тыс. м3
1011,51
2
Собственные нужды ООО "ЦКТ"
тыс. м3
2,37
3
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
1009,14
3.1
- населению
тыс. м3
748,92
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. м3
108,55
3.3
- прочим потребителям
тыс. м3
151,67

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения
(вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль

1.1
Электроэнергия
469,80
Амортизация (аренда)
152,81
Материалы (химреагенты)
609,58
Услуги сторонних организаций
108,00
Затраты на оплату труда
3219,27
Отчисления на социальные нужды
1100,99
Цеховые расходы
159,06
Общеэксплуатационные расходы
263,39
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
6082,92
3
Прибыль
0
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
0
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
6082,92

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Мероприятия производственной программы
01.01.2014
31.12.2014
2




И т.д.



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем водоотведения (всего)
тыс. м3
990,7
925,0
2
Собственные нужды ООО "ЦКТ"
тыс. м3
3,7
3,9
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
987,0
921,1
3.1
населению
тыс. м3
749,0
692,9
3.2
бюджетным потребителям
тыс. м3
108,3
118,6
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
129,7
109,6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Содержание и текущий ремонт сетей водоотведения:




план,
742,2
Поддержание надежности
факт
688,2


и т.д.





Итого:




план,
742,2
факт
688,2

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014





Приложение № 42
к постановлению
Управления по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 декабря 2013 г. № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации
ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
183034, Мурманск, ул. Промышленная, д. 23.
Тел. (8152) 435511, факс (8152) 435651.
E-mail: kombinat@mkhp.ru
Реквизиты организации
Р/сч 40702810203100140323 в Мурманском филиале банка "Возрождение" (ОАО), БИК 044705742, к/счет 30101810600000000742. ИНН 5190400162. Код ОКПО 05231425. Код ОКОНХ 19211. КПП 519001001. ОГРН 1025100832063

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения
(вид услуги)

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности очистки сточных вод





1.1
Ремонт центрального, подводных, отводных лотков
2014
81,21
Исключение попадания сточных вод в окружающую среду
5,60
6,9
1.2
Косметический ремонт металлических конструкций, ограждение элементов ОС. Замена настилов коридоров аэротенка
2014
29,00
Безопасность туда, охрана труда. Соблюдение технологии очистки сточных вод
1,24
4,3
1.3
Профилактическая чистка лотков, вторичных отстойников, контактных резервуаров
2014
52,21
Соблюдение технологического режима
1,41
2,7
1.4
Профилактическая чистка и ремонт переливных кромок
2014
34,80
Повышение эффективности отделения очищенной сточной воды от
1,04
3,0
1.5
Вывоз осадка с иловой карты
2014
92,08
Соблюдение лимитов образования отходов
2,39
2,6

Итого:

289,31

11,68


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

NN
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Проведение мероприятий по улучшению теплоизоляции внутри здания очистные сооружения:
- замена оконных блоков на новые с теплосберегающими технологиями
2014
90,00
Сокращение расходов на отопление помещений
4,05
4,5

Итого:

90,00

4,05


Раздел 4. Планируемый объем приема и очистки сточных вод
очистными сооружениями ОАО "МКХП" на 2014 год (вид услуги)

NN
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем стоков всего
тыс. м3
123,922
2
В т.ч. объем стоков абонентов
тыс. м3
117,542

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы по водоотведению
ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" (вид услуги)

N
п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
1
Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
тыс. руб.
1.1
Амортизация основных средств
106,9
Вспомогательные материалы, продукты для льготного питания, спец. одежда, запчасти, инвентарь, хоз. принадлежности
226,25
Работы и услуги сторонних организаций
136,16
Электроэнергия
1153,77
Водопотребление
4,53
Расходы на оплату труда
2196,7
Социальный налог, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве
683,2
Арендная плата за землю
262,3
Общехозяйственные расходы
54,69
Затраты на ремонт элементов очистных сооружений силами ремонтных служб комбината
379,3
Прочие расходы
13
2
Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль
5216,79
3
Прибыль
94,2
4
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
-
5
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения (сторонние потребители)
5042,41

Раздел 6. График реализации мероприятий
производственной программы

NN
п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Ремонт центрального, подводных, отводных лотков
апрель 2014
июнь 2014
2
Косметический ремонт металлических конструкций, ограждение элементов ОС. Замена настилов коридоров аэротенка
июль 2014
сентябрь 2014
3
Проведение мероприятий по улучшению теплоизоляции внутри здания очистные сооружения:
- замена оконных блоков на новые с теплосберегающими технологиями
июль 2014
декабрь 2014
4
Профилактическая чистка лотков, вторичных отстойников, контактных резервуаров
июль 2014
сентябрь 2014
5
Профилактическая чистка и ремонт пореливных кромок
апрель 2014
июнь 2014
6
Вывоз осадка с иловой карты
октябрь 2014
декабрь 2014

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2012 год)

1. Выполнение объемов по очистке стоков ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" (вид услуги).

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2012 года
Факт 2012 года
1
Объем стоков всего:
тыс. м3
138,852
116,012
2
в т.ч. объем стоков абонентов
тыс. м3
128,209
110,169

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

NN
п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014


------------------------------------------------------------------