Региональное
Законодательство
Мурманская область

Постановление Администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3235 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 3235

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879,
от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384,
от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784,
от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015 № 3133)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 01.08.2013 № 50-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 27.09.2013 № 4-13, в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2014 № 3713)
2. Отменить с 01.01.2014 постановления администрации города Мурманска:
- от 18.10.2012 № 2464 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013 - 2014 годы";
- от 11.04.2013 № 770 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2012 № 2464 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013 - 2014 годы";
- от 30.05.2013 № 1296 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2012 № 2464 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013 - 2014 годы" (в ред. постановления от 11.04.2013 № 770)";
- от 15.08.2013 № 2097 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2012 № 2464 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013 - 2014 годы" (в ред. постановлений от 11.04.2013 № 770, от 30.05.2013 № 1296)";
- от 15.10.2012 № 2443 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2013 - 2016 годы";
- от 27.06.2013 № 1628 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2443 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2013 - 2016 годы";
- от 15.10.2012 № 2441 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2013 - 2016 годы";
- от 18.06.2013 № 1513 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.10.2012 № 2441 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2013 - 2016 годы";
- от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы";
- от 06.02.2012 № 203 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы";
- от 07.08.2012 № 1886 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы (в ред. постановления от 06.02.2012 № 203)";
- от 12.12.2012 № 2978 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 № 203, от 07.08.2012 № 1886)";
- от 29.12.2012 № 3188 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 № 203, от 07.08.2012 № 1886, от 12.12.2012 № 2978)";
- от 08.04.2013 № 734 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 № 203, от 07.08.2012 № 1886, от 12.12.2012 № 2978, от 29.12.2012 № 3188)";
- от 18.07.2013 № 1812 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1887 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Мурманска" на 2012 - 2014 годы (в ред. постановлений от 06.02.2012 № 203, от 07.08.2012 № 1886, от 12.12.2012 № 2978, от 29.12.2012 № 3188, от 30.12.2012 № 3276, от 08.04.2013 № 734)".
3. Отменить с 01.01.2014 пункт 9 постановления администрации города Мурманска от 30.12.2012 № 3276 "О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Мурманска о долгосрочных целевых программах".
4. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2014 № 3713)
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
6. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2013 г. № 3235

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3133)

Паспорт муниципальной программы

Цель программы
Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры
Задачи программы
1. Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры.
2. Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг.
3. Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий.
4. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.
5. Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.
6. Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска.
7. Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
1. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта.
2. Количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт и модернизация.
3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом.
4. Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту.
5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий.
6. Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку.
7. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек.
8. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры.
9. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений.
10. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала.
11. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма "Культура Мурманска" на 2014 - 2018 годы.
2. Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2014 - 2018 годы.
3. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2015 - 2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ
1. Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества" на 2014 - 2018 годы.
2. Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2014 - 2018 годы.
3. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014 - 2018 годы.
4. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2014 - 2018 годы
Заказчики программы
Комитет по культуре администрации города Мурманска.
Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства")
Заказчик - координатор программы
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение программы
Всего по муниципальной программе:
3333928,2 тыс. руб., в том числе:
3165262,8 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), из них:
2014 год - 531498,5 тыс. руб.;
2015 год - 681705,5 тыс. руб.;
2016 год - 654251,5 тыс. руб.;
2017 год - 667272,8 тыс. руб.;
2018 год - 630534,5 тыс. руб.
168264,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), из них:
2014 год - 81757,8 тыс. руб.;
2015 год - 69240,4 тыс. руб.;
2016 год - 13088,6 тыс. руб.;
2017 год - 2088,6 тыс. руб.;
2018 год - 2088,6 тыс. руб.
401,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета (далее - ФБ), из них:
2015 год - 92,2 тыс. руб.;
2016 год - 104,4 тыс. руб.;
2017 год - 102,4 тыс. руб.;
2018 год - 102,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2018 годах позволит достичь следующих результатов:
- модернизировать учреждения культуры;
- сохранить общегородские культурные традиции, традиции народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытные семейные традиции как ресурс социально-экономического развития города Мурманска;
- создать единое социокультурное пространство;
- информировать население города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни;
- создать условия для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск;
- обеспечить сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска;
- выполнить работы по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска, улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысить уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения
Участники и исполнители программных мероприятий
1. Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет).
2. Отдел организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ООиОД).
3. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- Дворец культуры "Судоремонтник" города Мурманска;
- Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска (далее - ГДК);
- Центр досуга и семейного творчества (далее - ЦДиСТ);
- Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал);
- Центральная детская библиотека города Мурманска (далее - ЦДБ);
- Центральная городская библиотека г. Мурманска (далее - ЦГБ);
- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - ЦБ).
4. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой;
- детская музыкальная школа № 3;
- детская музыкальная школа № 5;
- детская музыкальная школа № 6 далее (далее - ДМШ);
- детская школа искусств № 1;
- детская школа искусств № 2;
- детская школа искусств № 3;
- детская школа искусств № 4 (далее - ДШИ);
- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).
5. Муниципальные автономные учреждения:
- Мурманские городские парки и скверы (далее - МГПС);
- Дом культуры Ленинского округа города Мурманска (далее - ГДК) - с 01.01.2015;
- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ) - с 01.01.2015.
6. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР).
7. Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС)

I. Подпрограмма "Культура Мурманска" на 2014 - 2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
Задачи подпрограммы
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта
Заказчик подпрограммы
- комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы
- комитет по культуре администрации города Мурманска;
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства")
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 153825,9 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 153825,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 8042,1 тыс. руб.;
2015 год - 6281,6 тыс. руб.;
2016 год - 4912,1 тыс. руб.;
2017 год - 76242,9 тыс. руб.;
2018 год - 58347,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: к 2018 году будут отремонтированы и модернизированы все учреждения культуры из требующих ремонта и модернизации

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для гармоничного развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.
Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делают их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.
Однако на сегодняшний день уровень развития муниципальных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует существенных финансовых затрат. Однако инвестирование в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал", в будущее города Мурманска.
В настоящее время в городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей (47 объектов культуры).
Реализуемые с 2007 по 2013 годы на муниципальном уровне ведомственные целевые программы "Семья и культура", "Поддержка одаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народное творчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров" были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.
В то же время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50 - 60 %.
Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников осложняется переход учреждений культуры и дополнительного образования детей на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде.
В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания надзорных органов по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм; затруднено выполнение программы по энергосбережению из-за недостаточной модернизации и технического оснащения оборудованием; не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель подпрограммы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный, текущий ремонты и модернизация в общем количестве муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта (нарастающим итогом)
%
25
41
66
75
83
93
100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
1
Капитальный ремонт объектов культуры
2014
МБ
123,8
123,8
-
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
-
-
КГТР, ММКУ УКС
2
Косметический ремонт помещений, замена кабеля, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений
2014 - 2015
МБ
4849,0
3445,5
1403,5
Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед.
6
3
Комитет, ДМШ, ДШИ ДТШ, ДХШ, МГПС, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, Выставочный зал
3
Обновление материально-технической базы учреждений культуры
2014 - 2015
МБ
3186,5
1389,5
1797,0
Количество приобретенного оборудования, ед.
141
206
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, МГПС, ЦДиСТ, Выставочный зал
4
Пошив и приобретение сценических костюмов, обуви
2014 - 2015
МБ
5373,3
3083,3
2290,0
Количество пошитых и приобретенных комплектов сценических костюмов и обуви, ед.
353
199
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ
5
Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения
2015
МБ
791,1
-
791,1
Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, ед.
-
7
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал

Итого

Всего:
в т.ч.:
14323,7
8042,1
6281,6




МБ
14323,7
8042,1
6281,6

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
1
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
2016 - 2018
МБ
22281,6
4912,1
8995,5
8374,0
Количество муниципальных учреждений культуры, ед.
19
19
19
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
22281,6
4912,1
8995,5
8374,0
Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед.
4
4
4
Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
Количество приобретенного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, компьютерной и оргтехники, ед.
200
200
200
Количество пошитых и приобретенных комплектов сценических костюмов и обуви, ед.
150
150
150
Количество объектов, в которых установлена охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и т.д., ед.
3
3
3
1.2
Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры
2016 - 2018
Финансирование не требуется
Количество проведенных опросов, ед.



Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
2
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере культуры
2017 - 2018
МБ
117220,6
-
67247,4
49973,2
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, ед.
-
3
1
КГТР, ММКУ УКС
2.1
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
2017 - 2018
МБ
60460,2
-
30230,1
30230,1
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
-
-
1
КГТР, ММКУ УКС
2.2
Строительство (реконструкция) объектов культуры
2017 - 2018
МБ
56760,4
-
37017,3
19743,1
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведена реконструкция, ед.
-
2
1
КГТР, ММКУ УКС

Итого
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
139502,2
4912,1
76242,9
58347,2





МБ
139502,2
4912,1
76242,9
58347,2

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
22281,6
4912,1
8995,5
8374,0
1.1.1
Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений
МБ
7123,9
1300,0
3327,9
2496,0
1.1.2
Обновление материально-технической базы учреждений
МБ
9074,4
1200,0
3580,5
4293,9
1.1.3
Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви
МБ
5238,0
2100,0
1775,0
1363,0
1.1.4
Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения
МБ
845,3
312,1
312,1
221,1
2.1
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
МБ
60460,2
-
30230,1
30230,1
2.1.1
Капитальный ремонт МБОУ ДО ДШИ № 3 (ул. Торцева, 14)
МБ
60460,2
-
30230,1
30230,1
2.2
Строительство (реконструкция) объектов культуры
МБ
56760,4
-
37017,3
19743,1
2.2.1
Строительство (реконструкция) здания № 93 по ул. А. Невского под детскую художественную школу
МБ
35000,0
-
15256,9
19743,1
2.2.2
Строительство (реконструкция) здания № 38 по ул. Калинина под центр детского чтения
МБ
21760,4
-
21760,4
-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по подпрограмме:
153825,9
8042,1
6281,6
4912,1
76242,9
58347,2
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
153825,9
8042,1
6281,6
4912,1
76242,9
58347,2
в том числе по заказчикам:






Комитет по культуре администрации города Мурманска
36481,5
7918,3
6281,6
4912,1
8995,5
8374,0
средства бюджета муниципального образования город Мурманск
36481,5
7918,3
6281,6
4912,1
8995,5
8374,0
ММКУ "УКС":
117344,4
123,8
-
-
67247,4
49973,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск
117344,4
123,8
-
-
67247,4
49973,2

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культуры услуг.
Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.
Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.
Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.
Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.
Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

II. Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек
города Мурманска" на 2014 - 2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
Задачи подпрограммы
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
- количество муниципальных библиотек, в которых проведены текущий ремонт и модернизация
Заказчик подпрограммы
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 63231,2 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 62829,8 тыс. руб., из них:
2014 год - 13747,3 тыс. руб.;
2015 год - 17092,8 тыс. руб.;
2016 год - 13220,8 тыс. руб.;
2017 год - 8737,4 тыс. руб.;
2018 год - 10031,5 тыс. руб.
ФБ: 401,4 тыс. руб., из них:
2015 год - 92,2 тыс. руб.;
2016 год - 104,4 тыс. руб.;
2017 год - 102,4 тыс. руб.;
2017 год - 102,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- качественное изменение материально-технической базы библиотек;
- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;
- предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба;
- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов;
- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;
- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для разностороннего развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.
Опыт реализации муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы" (далее - МЦП) подтверждает эффективность и целесообразность создания современной библиотеки. По мнению пользователей привлекательность заключается в качестве обслуживания, доступе в Интернет, комфортных условиях работы, в наличии новой литературы, доступе к справочно-поисковым системам, возможности работы на компьютере, интересных мероприятиях с использованием информационных технологий.
К услугам мурманчан предоставлены 12 информационных интеллект-центров (далее - ИИЦ). Основным направлением развития библиотек является автоматизация всех информационных и библиотечно-библиографических процессов. Участие в корпоративных проектах "Либнет", "МАРС" позволяет формировать качественные электронные базы данных. Для увеличения пропускной способности локальной сети муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - МБУК "ЦГБ") перешла на услуги провайдера, осуществляющего подключение с помощью оптоволоконного соединения, что позволило существенно увеличить скорость доступа в Интернет и локальным ресурсам.
Все ИИЦ выполняют функции центров общественного доступа к информации - предоставление свободного бесплатного доступа к государственной и социально значимой информации и справочно-правовым системам "Гарант", "Консультант Плюс", "Кодекс", "Законодательство России". Для того чтобы пользователи - пенсионеры и лица с ограниченными возможностями могли самостоятельно осуществлять доступ к информации в электронном виде, организованы бесплатные занятия по обучению основам компьютерной грамотности.
В отличие от МЦП подпрограмма рассчитана на модернизацию, переоснащение и переход предоставления услуг в электронном виде не только для системы городских библиотек, но и детской библиотечной системы.
Продвижение качественных муниципальных услуг зависит от обновления информационных ресурсов, современной материально-технической базы библиотек, высокого уровня профессионализма кадров, эффективной адресной рекламы библиотечных услуг и финансовой поддержки муниципальной власти.
Необходимо увеличение финансирования на модернизацию библиотек, развитие материально-технических и кадровых ресурсов, которое возможно при решении проблемы программно-целевым методом.
Затрудняется переход муниципальных библиотек на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников.
В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов, санитарных правил и норм; не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждения маломобильных групп населения.
Подпрограмма охватывает все важные направления деятельности муниципальных библиотек города Мурманска. Основные вопросы, на решение которых направлена подпрограмма:
- совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов;
- качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей;
- модернизация и оснащение муниципальных библиотек;
- обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек.
Дополнительная муниципальная поддержка позволит создать благоприятные условия для дальнейшего предоставления качественных муниципальных услуг.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
1
Доля муниципальных библиотек, в которых проведены текущий ремонт и модернизация, в общем числе муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
процент
42,4
51,6
58,1
62,5
68,8
75,0
81,3

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
1
Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты
2015
МБ
200,0
-
200,0
Количество разработанной проектной документации, ед.
-
1
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
2
Текущие ремонты помещений библиотек
2014 - 2015
МБ
9129,0
2696,0
6433,0
Количество отремонтированных помещений библиотек, ед.
2
2
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
3
Обновление материально-технической базы библиотек
2014 - 2015
МБ
4206,3
2482,0
1724,3
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед.
430
150
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
4
Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей
2015
МБ
391,0
-
391,0
Количество приобретенных материалов, ед.
-
168
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
5
Приобретение печатных, электронных и периодических изданий
2014 - 2015
МБ
10391,7
5159,7
5232,0
Количество приобретенных экземпляров, ед.
23300
18000
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
ФБ
92,2
-
92,2
6
Создание современной информационной среды для обслуживания пользователей
2014 - 2015
МБ
1607,5
810,0
797,5
Количество внедренных информационных ресурсов, ед.
78
80
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
7
Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
2014 - 2015
МБ
1382,8
600,0
782,8
Количество оснащенных библиотек, ед.
4
5
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
8
Проведение городской акции "Лучший подарок детям - это книга!"
2014 - 2015
МБ
3531,8
1999,6
1532,2
Количество приобретенных экземпляров, ед.
7000
7000
Комитет, ЦГБ, ЦДБ



Всего:
в т.ч.:
30932,3
13747,3
17185,0




МБ
30840,1
13747,3
17092,8
ФБ
92,2
-
92,2

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг
1
Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
2016 - 2018
МБ
31989,7
13220,8
8737,4
10031,5
Количество библиотек с филиалами, ед.
32
32
32
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
ФБ
309,2
104,4
102,4
102,4
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
31989,7
13220,8
8737,4
10031,5
Количество отремонтированных помещений библиотек, ед.
2
2
2
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед.
161
150
150
Количество внедренных информационных ресурсов, ед.
50
60
55
Количество библиотек оснащенных системами безопасности, ед.
3
3
3
Количество приобретенных материалов, ед.
80
80
80
1.2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
2016 - 2018
ФБ
309,2
104,4
102,4
102,4
Количество приобретенных экземпляров, ед.
300
300
300
Комитет, ЦГБ, ЦДБ

Итого
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
32298,9
13325,2
8839,8
10133,9





МБ
31989,7
13220,8
8737,4
10031,5
ФБ
309,2
104,4
102,4
102,4

Детализация направлений расходов
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
31989,7
13220,8
8737,4
10031,5
1.1.1
Разработка проектно-сметной документации на текущие ремонты помещений библиотек
МБ
1000,0
500,0
250,0
250,0
1.1.2
Текущие ремонты помещений библиотек
МБ
17332,0
6900,0
4732,0
5700,0
1.1.3
Обновление материально-технической базы библиотек
МБ
5661,8
1274,8
2241,7
2145,3
1.1.4
Создание современной информационной среды, внедрение новых электронных систем
МБ
3075,5
866,0
798,5
1411,0
1.1.5
Позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов
МБ
640,4
-
315,2
325,2
1.1.6
Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
МБ
1280,0
680,0
400,0
200,0
1.1.7
Проведение городской акции "Лучший подарок детям - это книга"
МБ
3000,0
3000,0
-
-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по подпрограмме:
63231,2
13747,3
17185,0
13325,2
8839,8
10133,9
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
62829,8
13747,3
17092,8
13220,8
8737,4
10031,5
средств федерального бюджета
401,4
-
92,2
104,4
102,4
102,4

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.
Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.
Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.
Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- качественное изменение материально-технической базы библиотек;
- обновление фонда библиотеки;
- обеспечение для пользователей доступа к сети Интернет;
- предоставление новых услуг в электронном виде: электронная доставка документов, виртуальная справочная служба;
- увеличение количества пользователей, числа посещений и выдачи документов;
- участие библиотек-филиалов в корпоративных проектах;
- актуализация знаний библиотечных работников;
- повышение качества муниципальной услуги по библиотечному и информационному обслуживанию.
Внешние риски реализации подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Создание в библиотеках условий для интеллектуального развития всех категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями и лиц преклонного возраста, будет способствовать организации их досуга и духовного общения, обеспечит им доступ к информации и достижениям мировой культуры. Результат будет направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.
Решение проблем муниципальных библиотек позволит выстраивать взаимодействие учреждений культуры и образования города на новой основе - координации и кооперации их деятельности, что позволит развивать в городе современную социокультурную среду и создать единое информационное пространство.

III. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего
благоустройства города Мурманска" на 2015 - 2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
Задачи подпрограммы
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту.
Заказчик подпрограммы
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 219000,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ - 169000,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 91000,0 тыс. руб.;
2016 год - 38000,0 тыс. руб.;
2017 год - 30000,0 тыс. руб.;
2018 год - 10000,0 тыс. руб.
ОБ - 50000,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 50000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Выполнение работ по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 № 385 "О праздновании 100-летия основания г. Мурманска". Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-Р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня основания города Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012 - 2016 годах.
Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования город Мурманск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния. Последний ремонт объектов озеленения проводился в 2010 году.
Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.
Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.
Подпрограмма направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов от 25.06.2009 № 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.
Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий

Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом)
%
21,5
33,3
60,5
69,8
76,7
79,1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
1
Разработка проектно-сметной документации, ремонт и обустройство парков, скверов, бульваров
2015
МБ
91000,0
91000,0
Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед.
3
Комитет, МАУК "МГПС"
ОБ
50000,0
50000,0
Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы и обустройство, ед.
24



Всего:
в т.ч.:
141000,0
141000,0



МБ
91000,0
91000,0
ОБ
50000,0
50000,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий
1
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города
2016 - 2018
МБ
78000,0
38000,0
30000,0
10000,0
Количество объектов внешнего благоустройства, ед.
45
45
45
Комитет, МАУК "МГПС"
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
78000,0
38000,0
30000,0
10000,0
Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед.
2
3
-
Комитет, МАУК "МГПС"
Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы ед.
4
3
1
Комитет, МАУК "МГПС"
1.2
Проведение социологических опросов по вопросам улучшения эстетического облика объектов внешнего благоустройства города Мурманска
2016 - 2018
МБ
Финансирования не требуется
Количество проведенных опросов, ед.
3
3
3
Комитет, МАУК "МГПС"

Итого
2016 - 2017
Всего:
в т.ч.:
78000,0
38000,0
30000,0
1000,0





МБ
78000,0
38000,0
30000,0
10000,0

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы:

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:
а) 2015 год:
- ремонт территории сквера по ул. Ленинградской;
- ремонт территории сквера на площади Пять Углов;
- ремонт территории бульвара по ул. Пушкинской;
- благоустройство и ремонт территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской;
- благоустройство и ремонт территории сквера у здания казначейства, по пр. Кирова, 14/2;
- благоустройство и ремонт территории зоны отдыха на озере Глубоком по ул. Крупской;
- разработка проектно-сметной документации и обустройство территории памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;
- благоустройство территории бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых архитектурных форм);
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера около ОАО "Отель "АРКТИКА";
- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера "Покорителям Арктики";
- ремонт территории сквера по пр. Ленина, 77;
- ремонт лестницы в районе памятника "6-й героической комсомольской батареи";
- ремонт ограждения около памятника С.М. Кирову;
- ремонт территории сквера по ул. Свердлова, 40;
- ремонт территории сквера по ул. Торцева, 15;
- благоустройство территории сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения);
- благоустройство территории сквера пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения);
- ремонт территории зоны отдыха озера Семеновского с организацией места хранения и обслуживания фонтанного комплекса и консервационными мероприятиями;
- ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, 14/2;
- ремонт территории озера Глубокого с установкой скейтбордной площадки;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе памятника "6-й героической комсомольской батареи";
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в пер. Русанова;
- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе зоны отдыха озеро Семеновское;
- поставка малых архитектурных форм;
б) 2016 год:
- ремонт территории сквера у памятника городам-побратимам;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории зоны отдыха вдоль озера Ледового;
- ремонт территории сквера у областной библиотеки по ул. Софьи Перовской, 21а;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у управления Тралфлота;
в) 2017 год:
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера у торгового центра "Мир";
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера около памятника Ленина;
- разработка проектно-сметной документации, ремонт территории сквера 201 квартал;
г) 2018 год:
- ремонт территории сквера 206 квартал.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по подпрограмме:
219000,0
141000,0
38000,0
30000,0
10000,0
в том числе за счет:





средств бюджета муниципального образования город Мурманск
169000,0
91000,0
38000,0
30000,0
10000,0
средств областного бюджета
50000,0
50000,0
-
-
-

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.
Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Отчет о реализации подпрограммы формируется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами, установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.

IV. Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций
и развитие народного творчества" на 2014 - 2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП
Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
Задачи ВЦП
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
Заказчик ВЦП
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: - 214937,3 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 205733,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 40394,3 тыс. руб.;
2015 год - 51436,0 тыс. руб.;
2016 год - 51694,9 тыс. руб.;
2017 год - 31532,4 тыс. руб.;
2018 год - 30675,7 тыс. руб.
ОБ: 9204,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 1000,0 тыс. руб.;
2015 год - 2204,0 тыс. руб.;
2016 год - 6000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
- сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне;
- сохранение культурных традиций;
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры.
Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена ВЦП

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
В период 2009 - 2013 годов на муниципальном уровне реализовывалась ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество". Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного образования детей, помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей и молодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональным традициям. Ежегодно увеличивается количество посетителей общегородских праздничных мероприятий.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
Мероприятия ВЦП содействуют реализации одного из ключевых направлений муниципального образования город Мурманск - повышение уровня и качества жизни населения города.
Основным результатом реализации ВЦП является повышение качества и обеспечение доступности оказываемых услуг в сфере культуры, увеличение охвата потребителей этих услуг среди различных слоев населения города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1
Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий
ед.
32
43
52
55
61
55
55

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1
Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания г. Мурманска
2014 - 2015
МБ
3000,0
1000,0
2000,0
Количество проведенных мероприятий, ед.
1
1
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
ОБ
3000,0
1000,0
2000,0
2
Организация праздничных, культурно-досуговых мероприятий
2014 - 2015
МБ
60543,3
25398,3
35145,0
Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, чел.
200550
200850
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
3
Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
2014 - 2015
МБ
2045,5
1195,5
850,0
Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед.
32
50
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ
ОБ
204,0
-
204,0
4
Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города
2014 - 2015
МБ
26241,5
12800,5
13441,0
Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед.
4
5
Комитет

Всего по ВЦП

Всего:
в т.ч.:
95034,3
41394,3
53640,0




МБ
91830,3
40394,3
51436,0
ОБ
3204,0
1000,0
2204,0

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1
Основное мероприятие: сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества
2016 - 2018
МБ
113903,0
51694,9
31532,4
30675,7
Процент проведенных мероприятий, %
100
100
100
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
ОБ
6000,0
6000,0


1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
51394,0
14191,9
19029,4
18172,7
Количество общегородских праздничных мероприятий, ед.
31
25
25
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска, ед.
30
30
30
1.2
Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города
2016 - 2018
МБ
38509,0
13503,0
12503,0
12503,0
Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, ед.
5
5
5
Комитет
1.3
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска
2016
ОБ
6000,0
6000,0
-
-
Количество мероприятий, ед.
6
-
-
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.4
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска
2016
МБ
24000,0
24000,0
-
-
Количество мероприятий, ед.
6
-
-
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал

Итого
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
119903,0
57694,9
31532,4
30675,7





МБ
113903,0
51694,9
31532,4
30675,7
ОБ
6000,0
6000,0
-
-

Детализация направлений расходов
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
51394,0
14191,9
19029,4
18172,7
1.1.1
Организация общегородских праздничных мероприятий
МБ
48159,6
12841,9
18445,0
16872,7
1.1.2
Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
МБ
3234,4
1350,0
584,4
1300,0
1.3
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска
ОБ
6000,0
6000,0
-
-
1.3.1
Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние Севера"
ОБ
1000,0
1000,0
-
-
1.3.2
Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска "Мурманск гостеприимный"
ОБ
2000,0
2000,0
-
-
1.3.3
Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова"
ОБ
1000,0
1000,0
-
-
1.3.4
Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города
ОБ
1000,0
1000,0
-
-
1.3.5
Проведение большой праздничной театрализованной программы "Салютуем тебе, наш город!", лазеро-пиротехнической феерии "Ода городу-герою Мурманску!"
ОБ
1000,0
1000,0
-
-
1.4
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. Мурманска
МБ
24000,0
24000,0
-
-
1.4.1
Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние Севера"
МБ
3000,0
3000,0
-
-
1.4.2
Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска "Мурманск гостеприимный"
МБ
2000,0
2000,0
-
-
1.4.3
Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова"
МБ
3000,0
3000,0
-
-
1.4.4
Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города
МБ
5000,0
5000,0
-
-
1.4.5
Проведение праздничной программы "Я городу славу пою" для молодежи г. Мурманска
МБ
4000,0
4000,0
-
-
1.4.6
Проведение большой праздничной театрализованной программы "Салютуем тебе, наш город!", лазеро-пиротехнической феерии "Ода городу-герою Мурманску!"
МБ
7000,0
7000,0



4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
214937,3
41394,3
53640,0
57694,9
31532,4
30675,7
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
205733,3
40394,3
51436,0
51694,9
31532,4
30675,7
средств областного бюджета
9204,0
1000,0
2204,0
6000,0
-
-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.

V. Ведомственная целевая программа
"Поддержка мурманских организаций творческих союзов
и учреждений культуры" на 2014 - 2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП
Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
Задачи ВЦП
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку
Заказчик ВЦП
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: - 91500,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 57750,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 18950,0 тыс. руб.;
2015 год - 19450,0 тыс. руб.;
2016 год - 14450,0 тыс. руб.;
2017 год - 2450,0 тыс. руб.;
2018 год - 2450,0 тыс. руб.
ОБ: 33750,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 15000,0 тыс. руб.;
2015 год - 13750,0 тыс. руб.;
2016 год - 5000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Развитие профессионального творчества, сохранение местных творческих традиций на территории муниципального образования обеспечивает жителям Мурманска высокое качество предоставляемых услуг сферы культуры, способствует духовно-нравственному развитию личности, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде.
Результатами реализации ВЦП станут:
- сохранение и развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования;
- повышение качества и расширение потребительского рынка предоставляемых сферой культуры услуг;
- поддержка деятелей культуры и искусства, приток молодых творческих сил в творческие организации;
- сохранение традиций самобытного местного творчества

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена ВЦП

Деятельность творческих союзов занимает устойчивое место в социокультурной среде города Мурманска. Накоплен богатейший опыт работы в сфере культуры и искусства, который используется для сохранения краеведческого культурного наследия, преемственности поколений, воспитательном процессе.
Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе. Повышение информационной культуры в обществе, рост читательской активности, особенно в молодежной среде, содействует формированию духовно-развитой личности, способной к успешному решению стратегических задач города и региона в целом.
Необходимо оптимальное сочетание государственной финансовой поддержки творческих организаций культуры и обеспечение свободы художественного самовыражения для их деятельности.
Издательские проекты, реализуемые в рамках ВЦП, направлены на сохранение и распространение краеведческого культурного наследия, повышение общей информационной культуры населения, что является фактором благоприятного социального, культурного, экономического развития города Мурманска.
ВЦП будет способствовать развитию творческого потенциала следующих категорий горожан:
- членов профессиональных творческих общественных организаций, работающих в сфере культуры и искусства;
- специалистов учреждений культуры;
- потребителей услуг сферы культуры, в т.ч. молодежи Мурманска;
- горожан, реализующих свой творческий потенциал в любительских коллективах, объединениях и т.д.
Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска. Использование дополнительных муниципальных средств призвано содействовать уравниванию возможностей различных слоев населения пользоваться результатами деятельности в сфере культуры.
Приоритетным направлением ВЦП является реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-Р.
Продолжение многолетней политики администрации города Мурманска по поддержке общественных творческих союзов и организаций культуры создает условия для укрепления, совершенствования и реализации профессионального творчества, сохранения краеведческих творческих традиций, поддержки молодых творческих инициатив с целью обеспечения различным категориям населения города Мурманска широкого доступа к культурным ценностям.
ВЦП будет способствовать развитию деятельности творческих союзов, созданию интеллектуального продукта, который формирует культурное пространство города и региона в целом, профилактике асоциальных явлений и снижению правонарушений в молодежной среде.
В рамках программных мероприятий предусмотрено:
- выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания города Мурманска;
- создание историческо-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания города Мурманска;
- издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов;
- проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город" в целях поддержки детского художественного творчества, формирования эстетического вкуса у юных мурманчан, воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу;
- ежегодное присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
1
Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку
ед.
4
7
8
10
13
12
12

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
1
Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска
2014 - 2015
МБ
5000,0
2000,0
3000,0
Количество видов изданной продукции, ед.
5
6
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
ОБ
8750,0
5000,0
3750,0
2
Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска
2014 - 2015
МБ
20000,0
10000,0
10000,0
Количество историко-публицистических, документальных фильмов, ед.
1
3
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС
ОБ
20000,0
10000,0
10000,0
3
Издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов, фотоальбомов организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан
2014
МБ
5000,0
5000,0
-
Количество авторов, чел.
4
-
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
4
Приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан
2014 - 2015
МБ
7500,0
1500,0
6000,0
Количество тиражей, ед.
4
5
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
5
Присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска"
2014 - 2015
МБ
300,0
150,0
150,0
Количество премий, ед.
10
10
Комитет
6
Проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"
2014 - 2015
МБ
600,0
300,0
300,0
Количество призеров, чел.
10
10
Комитет, ДХШ

Всего по ВЦП

Всего:
в т.ч.:
67150,0
33950,0
33200,0




МБ
38400,0
18950,0
19450,0
ОБ
28750,0
15000,0
13750,0

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск
1
Основное мероприятие: развитие творческого потенциала жителей города
2016 - 2018
МБ
19350,0
14450,0
2450,0
2450,0
Процент исполнения мероприятий, %
100
100
100
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
ОБ
5000,0
5000,0
-
-
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
15900,0
11300,0
2300,0
2300,0
Количество фильмов, ед.
1
-
-
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
Количество тиражей, ед.
7
6
6
Количество призеров, чел.
10
10
10
1.2.
Премии главы муниципального образования город Мурманск
2016 - 2018
МБ
450,0
150,0
150,0
150,0
Количество премий, ед.
10
10
10
Комитет
1.3.
Субсидия на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию г. Мурманска
2016
ОБ
5000,0
5000,0
-
-
Количество видов изданной продукции, ед.
7
-
-
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал
1.4.
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию г. Мурманска
2016
МБ
3000,0
3000,0
-
-
Количество видов изданной продукции, ед.
7
-
-
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал

Итого
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
24350,0
19450,0
2450,0
2450,0





МБ
19350,0
14450,0
2450,0
2450,0
ОБ
5000,0
5000,0
-
-

Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
4
5
8
9
10
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
15900,0
11300,0
2300,0
2300,0
1.1.1
Создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска
МБ
3000,0
3000,0
-
-
1.1.2
Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции
МБ
12000,0
8000,0
2000,0
2000,0
1.1.3
Проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"
МБ
900,0
300,0
300,0
300,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
91500,0
33950,0
33200,0
19450,0
2450,0
2450,0
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
57750,0
18950,0
19450,0
14450,0
2450,0
2450,0
средств областного бюджета
33750,0
15000,0
13750,0
5000,0
-
-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.

VI. Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой,
выставочной деятельности и дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства города Мурманска"
на 2014 - 2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП
Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
Задачи ВЦП
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек.
2. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры.
3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений.
4. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала
Заказчик ВЦП
Комитет по культуре администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: 2558510,7 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 2483200,7 тыс. руб., из них:
2014 год - 443635,2 тыс. руб.;
2015 год - 490288,6 тыс. руб.;
2016 год - 525294,1 тыс. руб.;
2017 год - 511631,4 тыс. руб.;
2018 год - 512351,4 тыс. руб.
ОБ: 75310,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 65757,8 тыс. руб.;
2015 год - 3286,4 тыс. руб.;
2016 год - 2088,6 тыс. руб.;
2017 год - 2088,6 тыс. руб.;
2018 год - 2088,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
- сохранение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек;
- увеличение доли населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры, до 10,43 % в 2018 году;
- сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений;
- увеличение доли населения, посещающего выставки, до 3,85 % в 2018 году.
Реализация ВЦП позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена ВЦП

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.
Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.
Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.
В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 3 городских культурно-досуговых учреждения и 1 Дворец культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.
Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.
МАУК "МГПС" создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.
Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.
Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации ВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
1
Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек
%
31,38
31,83
31,89
31,96
31,99
31,99
31,99
2
Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры
%
9,5
10,33
10,37
10,4
10,43
10,43
10,43
3
Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений
%
0,79
0,79
0,8
0,81
0,82
0,82
0,82
4
Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала
%
3,48
3,5
3,65
3,83
3,85
3,85
3,85

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
1
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2014 - 2015
МБ
354140,7
164777,5
189363,2
Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.
3050
3330
Комитет, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ДШИ
ОБ
8311,4
6453,8
1857,6
2
Организация деятельности клубных формирований
2014 - 2015
МБ
81333,3
32212,6
49120,7
Количество клубных формирований, ед.
87
113
Комитет, ЦДиСТ, ГДК
ОБ
1428,8
-
1428,8
3
Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска
2014 - 2015
МБ
138915,2
67396,1
71519,1
Количество парков, скверов, бульваров, ед.
46
46
Комитет, МГПС
4
Организация благоустройства территорий города Мурманска для массового отдыха жителей
2014
МБ
25416,0
25416,0
-
Количество благоустроенных территорий, ед.
3
-
Комитет, МГПС
ОБ
59304,0
59304,0
-
5
Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий
2014 - 2015
МБ
4380,5
2151,4
2229,1
Количество посетителей, чел
11000
11500
Комитет, Выставочный зал
6
Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
2014 - 2015
МБ
225940,5
113952,1
111988,4
Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел.
96145
101186
Комитет, ЦГБ, ЦДБ
7
Работа по организации и ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
2014 - 2015
МБ
21251,1
10137,4
11113,7
Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.
16
17
ЦБ
8
Расходы на содержание имущества бюджетных учреждений
2014 - 2015
МБ
20062,5
9506,4
10556,1
Количество бюджетных учреждений, ед.
17
16
Комитет, ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЦДиСТ, ГДК, ЦБ, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ
9
Расходы на содержание имущества автономных учреждений
2014 - 2015
МБ
3395,2
526,1
2869,1
Количество автономных учреждений, ед.
1
3
МГПС, ДТШ, ГДК
10
Организация работ по украшению магистральных улиц города Мурманска
2014
МБ
10196,7
10196,7
-
Количество установленных конструкций, ед.
34
-
МГПС
11
Организация работ по украшению города Мурманска
2014 - 2015
МБ
48892,1
7362,9
41529,2
Количество установленных конструкций, ед.
2927
3627
МГПС

Всего по ВЦП

Всего:
в т.ч.:
1002968,0
509393,0
493575,0




МБ
933923,8
443635,2
490288,6
ОБ
69044,2
65757,8
3286,4

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
1
Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства
2016 - 2018
МБ
1549276,9
525294,1
511631,4
512351,4
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1 / нет - 0
1
1
1
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ
ОБ
6265,8
2088,6
2088,6
2088,6
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
1549276,9
525294,1
511631,4
512351,4
Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.
3335
3340
3345
Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ
Количество клубных формирований, ед.
113
113
113
Количество парков, скверов, бульваров, ед.
46
46
46
Количество посетителей выставок, чел.
11550
11550
11550
Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел.
101090
101090
101090
Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.
17
17
17
1.2
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"
2016 - 2018
ОБ
6265,8
2088,6
2088,6
2088,6
Количество учреждений, работники которых, получают социальную поддержку, ед.
2
2
2
ДШИ, ГДК

Итого
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1555542,7
527382,7
513720,0
514440,0





МБ
1549276,9
525294,1
511631,4
512351,4
ОБ
6265,8
2088,6
2088,6
2088,6

Детализация направлений расходов
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1.
2
3
4
5
6
7
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
1549276,9
525294,1
511631,4
512351,4
1.1.1
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
МБ
660058,7
218540,1
220008,4
221510,2
1.1.2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МБ
171517,3
56547,6
57169,2
57800,5
1.1.3
Организация мероприятий (выставок)
МБ
6730,5
2198,6
2244,2
2287,7
1.1.4
Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
МБ
367738,2
121182,0
124125,5
122430,7
1.1.5
Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
ОБ
38567,0
12783,3
12890,7
12893,0
1.1.6
Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города
МБ
287022,0
96399,3
95193,4
95429,3
1.1.7
Организация работ по украшению города Мурманска
МБ
17643,2
17643,2
-
-

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
2558510,7
509393,0
493575,0
527382,7
513720,0
514440,0
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2483200,7
443635,2
490288,6
525294,1
511631,4
512351,4
средств областного бюджета
75310,0
65757,8
3286,4
2088,6
2088,6
2088,6

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска, - создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры.
Реализация ВЦП позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек (пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов), повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей.
Внешние риски реализации ВЦП - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию ВЦП.
Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации ВЦП, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

VII. Аналитическая ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации
города Мурманска" на 2014 - 2018 годы

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП
"Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
Цель АВЦП
Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП
Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Сроки реализации АВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП
Всего по АВЦП: 32923,1 тыс. руб., в т.ч.:
МБ - 32923,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 6729,6 тыс. руб.;
2015 год - 6156,5 тыс. руб.;
2016 год - 6679,6 тыс. руб.;
2017 год - 6678,7 тыс. руб.;
2018 год - 6678,7 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры на территории города Мурманска.
Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:
1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций культуры.
2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Мурманска.
3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.
4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.
5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также, в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.
7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) учреждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.
Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:
1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Мурманска.
2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных, муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.
3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.
4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.
5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставами к основной деятельности.
6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через муниципальное бюджетное учреждение культуры - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска.
7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям.
8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.
10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.
11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кадрового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.
12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.
13. Осуществление иных полномочий, представленных Комитету нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мурманска.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации АВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций

1.
Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
да - 1/нет - 0
1
1
1
1
1
1
1

3. Перечень основных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Реализация функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
2014 - 2015
МБ
12886,1
6729,6
6156,5
Количество выполненных функций, ед.
10
10
Комитет, ООиОД
2014 - 2015

Всего по АВЦП

МБ
12886,1
6729,6
6156,5





3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры
2016 - 2018
МБ
20037,0
6679,6
6678,7
6678,7
Количество выполненных функций, ед.
10
10
10
Комитет, ООиОД
1.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2016 - 2018
МБ
19876,5
6625,5
6625,5
6625,5
Количество муниципальных служащих, чел.
6
6
6
Комитет, ООиОД
1.2
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
2016 - 2018
МБ
160,5
54,1
53,2
53,2
Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел.
3
3
3
Комитет, ООиОД

Итого
2016 - 2018
Всего:
в т.ч.:
20037,0
6679,6
6678,7
6678,7





МБ
20037,0
6679,6
6678,7
6678,7


------------------------------------------------------------------