Региональное
Законодательство
Мурманская область

Постановление Администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3231 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 3231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114,
от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300,
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 01.08.2013 № 50-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 27.09.2013 № 4-13 и в целях реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Мурманска постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 13.10.2014 № 3385)
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 13.10.2014 № 3385)
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 ноября 2013 г. № 3231

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МУРМАНСКА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265,
от 12.11.2015 № 3138)

Паспорт программы

Цель программы
Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
Задачи программы
1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.
2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах.
5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта.
2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.
3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
7. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
9. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
10. Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов.
11. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства.
12. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства.
13. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды
Перечень подпрограмм
1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы.
2. "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ
1. "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014 - 2018 годы.
2. "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014 - 2018 годы.
3. АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" на 2014 - 2018 годы
Заказчики программы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Комитет по образованию администрации города Мурманска.
Администрация города Мурманска
Заказчик - координатор программы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение программы
Всего по программе: 5906876,7 тыс. руб., в т.ч.
бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 4493976,2 тыс. руб., из них:
2014 год - 868984,6 тыс. руб.;
2015 год - 972945,6 тыс. руб.;
2016 год - 905255,0 тыс. руб.;
2017 год - 881206,7 тыс. руб.;
2018 год - 865584,3 тыс. руб.,
областной бюджет (далее - ОБ): 1406377,5 тыс. руб., из них:
2014 год - 255847,2 тыс. руб.;
2015 год - 286651,5 тыс. руб.;
2016 год - 301923,8 тыс. руб.;
2017 год - 280977,5 тыс. руб.;
2018 год - 280977,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет (далее - ФБ): 6523,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 6523,0 тыс. руб.
строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Реализация подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2014 - 2018 годы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние улично-дорожной сети, повысить энергетическую эффективность систем уличного освещения в городе Мурманске.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:
- выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 69 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 623002,45 м2;
- установить 199 опор наружного освещения.
2. В результате реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации программы ожидаемое снижение к уровню 2012 года:
- на 14,7 % числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9 %;
- на 10,6 % числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4 %.
3. Выполнение мероприятий ВЦП "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2014 - 2018 годы позволит:
- обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города;
- повысить качество освещенности улиц и дворовых территорий города;
- обеспечить предоставление ритуальных услуг;
- повысить качество содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений;
- повысить качество содержания объектов озеленения;
- обеспечить оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших;
- обеспечить сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.
4. ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014 - 2018 годы позволит обеспечить:
- транспортным обслуживанием население города Мурманска по 21 социально значимым муниципальным маршрутам;
- реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
в ред. постановлений администрации города Мурманска от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138





I. ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик - координатор подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 1522666,4 тыс. руб., в т.ч.
МБ - 475935,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 85686,8 тыс. руб.;
2015 год - 102321,6 тыс. руб.;
2016 год - 97967,6 тыс. руб.;
2017 год - 99851,2 тыс. руб.;
2018 год - 90108,1 тыс. руб.,
ОБ - 1046731,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 188611,2 тыс. руб.;
2015 год - 184920,9 тыс. руб.;
2016 год - 228591,2 тыс. руб.;
2017 год - 222303,9 тыс. руб.;
2018 год - 222303,9 тыс. руб.
строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:
- построить и выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 69 шт., площадь построенного и отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 623002,45 м2;
- установить 199 опор наружного освещения
в ред. постановлений администрации города Мурманска от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества их состояния.
В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.
Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено в 2011 году - 292147,23 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в "Каскад" сетей освещения дворовых территорий - 126315,8 тыс. руб. В 2011 году отремонтировано 145537 м2 покрытия. В 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 158733,0 тыс. руб., отремонтировано 102211,5 м2 покрытия. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" выделено 306189,7 тыс. руб.
Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.
Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный 2012 год
Текущий 2013 год
Годы реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске

1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года):








- капитальный ремонт
%
2,2
7
14
14
20
22
18
- ремонт
%
21,9
15
12
17
2
2
2

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138)

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок исполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске
1
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014 - 2015
Всего, в т.ч.
58118,0
36797,6
21320,4
Площадь построенных дорог, м2
1800
5174
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
28402,0
11286,8
17115,2
ОБ
29716,0
25510,8
4205,2
2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014 - 2015
Всего, в т.ч.
119414,4
96300,9
23113,5
Площадь отремонтированных дорог, м2
22782,35
7587
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
34523,8
27589,8
6934,0
ОБ
84890,6
68711,1
16179,5
3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014 - 2015
Всего, в т.ч.
350074,5
122275,1
227799,4
Площадь отремонтированных дорог, м2
105722,1
167907
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
107980,7
36967,8
71012,9
ОБ
242093,8
85307,3
156786,5
4
Модернизация наружного освещения
2014 - 2015
Всего, в т.ч.
33933,6
18924,4
15009,2
Количество установленных опор, шт.
69
40
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
17101,9
9842,4
7259,5
ОБ
16831,7
9082,0
7749,7
Всего по подпрограмме
Всего, в т.ч.
561540,5
274298,0
287242,5




МБ
188008,4
85686,8
102321,6
ОБ
373532,1
188611,2
184920,9

3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения (год)
Площадь, м2
Объем финансирования, тыс. руб.
1
2
3
4
5
1
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1
- съезд с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный
2014
1800
Всего
36444,0
МБ
10933,2
ОБ
25510,8
2015
5174
МБ
15312,9
1.2
- инженерные изыскания для проектирования объекта "Строительство съезда с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный"
2014

МБ
253,6
1.3
- выдача заключения о достоверности сметной стоимости
2014

МБ
100,0
1.4
- разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта "Реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе"
2015
1 шт.
Всего
6007,5
МБ
1802,3
ОБ
4205,2
2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1
- лестницы в городе Мурманске
2014

Всего
2856,4
МБ
856,9
ОБ
1999,5
2015
3 шт.
Всего
3362,3
МБ
1008,7
ОБ
2353,6
2.2
- ул. Коминтерна (2 этап)
2014
13166,2
Всего
42265,8
МБ
9721,1
ОБ
32544,7
2.3
- ул. Инженерная (1 этап)
2014
708
Всего
5408,8
МБ
1622,6
ОБ
3786,2
2.4
- ул. Бочкова
2014
6045,15
Всего
23888,9
МБ
7166,7
ОБ
16722,2
2.5
- ул. Бочкова (дополнительные работы)
2014
630 м
Всего
1556,9
МБ
467,1
ОБ
1089,8
2.6
- ул. Калинина
2014
2863
Всего
17955,3
МБ
5386,6
ОБ
12568,7
2.7
- капитальный ремонт (устройство) островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного
2014

МБ
2218,8
2.8
- капитальный ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, 42) (2 этап)
2015
1220
Всего
1187,4
МБ
356,2
ОБ
831,2
2.9
- ул. Гвардейская
2015

Всего
5000,0
МБ
1500,0
ОБ
3500,0
2.10
- устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 16а по ул. Карла Маркса
2015
1100
Всего
1088,1
МБ
326,4
ОБ
761,7
2.11
- капитальный ремонт заездного кармана по ул. Профсоюзов, в районе дома № 17/12
2015
300
Всего
802,2
МБ
240,7
ОБ
561,5
2.12
- капитальный ремонт площади перед ГДЦ "Меридиан"
2015
4967
Всего
11373,5
МБ
3412,0
ОБ
7961,5
2.13
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП
2014

МБ
150,0
2015
3 вырубки
Всего
300,0
МБ
90,0
ОБ
210,0
3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1
- лестницы в городе Мурманске
2015
11 шт.
Всего
1418,9
МБ
425,7
ОБ
993,2
3.2
- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП
2014

МБ
150,0
2015
46 вырубок
Всего
2100,0
МБ
630,0
ОБ
1470,0
3.3
- ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина)
2014
5450
Всего
6595,1
МБ
1978,5
ОБ
4616,6
3.4
- проезд от дома № 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома № 3 по ул. Крупской с автостоянкой
2014
2637
Всего
2108,2
МБ
632,5
ОБ
1475,7
3.5
- проезд от разворотного кольца автобуса № 5 до дома № 34 по ул. Крупской
2014
1945,5
Всего
1582,6
МБ
474,8
ОБ
1107,8
3.6
- проезд от ул. Баумана до дома № 93 по просп. Кольскому
2014
4722
Всего
5643,7
МБ
1693,1
ОБ
3950,6
3.7
- проезд от ул. Старостина вдоль домов № 1 - 25 по пр. Северному
2014
1723
Всего
1409,9
МБ
423,0
ОБ
986,9
3.8
- проезд вдоль дома № 7 по ул. Коммуны
2014
785
Всего
808,1
МБ
242,4
ОБ
565,7
3.9
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Ленинского административного округа
2014
12388
Всего
17890,1
МБ
5367,0
ОБ
12523,1
3.10
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Октябрьского административного округа
2014
7283
Всего
9003,3
МБ
2701,0
ОБ
6302,3
3.11
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Первомайского административного округа
2014
4288
Всего
7392,2
МБ
2217,7
ОБ
5174,5
3.12
- ремонт проезжей части просп. Героев-Североморцев (выборочно)
2014
9800
Всего
10847,3
МБ
3255,2
ОБ
7592,1
3.13
- ремонт проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина (участки от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова)
2014
10800
Всего
11625,4
МБ
3487,6
ОБ
8137,8
3.14
- ремонт проезжей части дороги по ул. Старостина (выборочно)
2014
5740
Всего
6414,0
МБ
1924,2
ОБ
4489,8
3.15
- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярные Зори (выборочно)
2014
5589
Всего
6449,9
МБ
1934,9
ОБ
4515,0
3.16
- ремонт проезжей части дороги по ул. Папанина (выборочно)
2014
3018
Всего
3238,8
МБ
971,7
ОБ
2267,1
3.17
- ремонт проезжей части дороги по просп. Кольскому (выборочно)
2014
6605,6
Всего
5606,6
МБ
1682,0
ОБ
3924,6
3.18
- ремонт проезжей части дороги по ул. Челюскинцев (выборочно)
2014
3843
Всего
4137,7
МБ
1241,3
ОБ
2896,4
3.19
- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярный Круг (выборочно)
2014
1966
Всего
1841,4
МБ
552,4
ОБ
1289,0
3.20
- ремонт проезжей части дороги по ул. Шмидта (выборочно)
2014
2479
Всего
2682,3
МБ
804,7
ОБ
1877,6
3.21
- ремонт проезжей части дороги по ул. Прибрежной (выборочно)
2014
1409
Всего
1632,6
МБ
489,8
ОБ
1142,8
3.22
- ремонт проезжей части дороги по просп. Героев-Североморцев (выборочно)
2014
13251
Всего
14959,9
МБ
4488,0
ОБ
10471,9
3.23
- восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта инженерных сетей по ул. Дзержинского в районе дома № 64/10
2014

МБ
100,0
3.24
- демонтаж аварийной пешеходной лестницы на участке от пер. Дорожного до ул. Траловой, в районе дома № 9 в городе Мурманске
2014

МБ
100,0
3.25
- устройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта в районе площади "Пять Углов"
2014

МБ
56,0
3.26
- ремонт просп. Кирова, участок от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно
2015
26919
Всего
37018,6
МБ
12941,7
ОБ
24076,9
3.27
- ремонт ул. Павлика Морозова, выборочно
2015
7616
Всего
9104,7
МБ
3183,0
ОБ
5921,7
3.28
- ремонт просп. Ленина, участок от просп. Кольского до дома № 37 по просп. Ленина, выборочно
2015
22426
Всего
29559,2
МБ
8867,8
ОБ
20691,4
3.29
- ремонт просп. Кольского, участок от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно
2015
48371
Всего
61213,3
МБ
18364,0
ОБ
42849,3
3.30
- ремонт ул. Профсоюзов, выборочно
2015
12908
Всего
19602,0
МБ
5880,6
ОБ
13721,4
3.31
- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца; ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-Североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно
2015
7680
Всего
8969,5
МБ
2690,9
ОБ
6278,6
3.32
- ремонт ул. Беринга
2015
10569
Всего
15537,4
МБ
4661,2
ОБ
10876,2
3.33
- ремонт просп. Героев-Североморцев, участок от пр. Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе; ул. Челюскинцев, участок от ул. Папанина до пр. Серпантина, выборочно
2015
8685
Всего
10813,5
МБ
3244,1
ОБ
7569,4
3.34
- ремонт ул. Старостина, выборочно
2015
7310
Всего
9776,4
МБ
2932,9
ОБ
6843,5
3.35
- ремонт ул. Карла Маркса, на участке от пр. Северного до ул. Папанина, выборочно
2015
1100
Всего
1562,8
МБ
468,8
ОБ
1094,0
3.36
- ремонт ул. Шмидта, на участке от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского, выборочно
2015
1792
Всего
2661,8
МБ
798,5
ОБ
1863,3
3.37
- ремонт просп. Кольского, на участке от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой, выборочно
2015
3562
Всего
4445,7
МБ
1333,7
ОБ
3112,0
3.38
- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения
2015
8861
Всего
13367,6
МБ
4010,3
ОБ
9357,3
3.39
- проведение проверки достоверности сметной стоимости
2015

МБ
190,0
3.40
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара в районе дома № 16 по ул. Генерала Щербакова и проезд в районе дома № 42 по ул. Баумана
2015
108
Всего
97,5
МБ
29,2
ОБ
68,3
3.41
- измерение коэффициента сцепления и ровности дорожных покрытий по объекту "Ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно"
2015

МБ
17,3
3.42
- установка бортового камня по просп. Кольскому в районе дома № 130
2015

МБ
99,8
3.43
- восстановление колодцев инженерных сетей по просп. Кольскому в районе дома № 130
2015

МБ
47,9
3.44
- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров в районе домов № 49, 50 по ул. Капитана Маклакова
2015

МБ
96,4
3.45
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома № 15 по ул. Александра Торцева
2015

МБ
99,1
4
Модернизация наружного освещения
4.1
- выполнение работ по восстановлению сбитых и аварийных опор наружного освещения
2014

МБ
291,0
4.2
- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска
2014

Всего
12974,3
МБ
3892,3
ОБ
9082,0
2015

Всего
11071,0
МБ
3321,3
ОБ
7749,7
4.3
- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения
2014

МБ
8,5
2015

МБ
85,8
4.4
- строительство декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" в районе домов № 21, 23, 25 по пр. Северному
2014

МБ
4026,6
2015
1 шт.
МБ
3305,0
4.5
- капитальный ремонт сети наружного освещения и ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств по ул. Баумана, дом № 42
2014

МБ
1468,6
4.6
- демонтаж рекламной установки "Мурманск - город-герой", расположенной по адресу: ул. Папанина, дом № 23
2014

МБ
100,0
4.7
- кадастровые работы для строительства декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой" в районе домов № 21, 23, 25 по пр. Северному
2014

МБ
55,4
4.8
- демонтаж аварийных опор наружного освещения
2015
4 шт.
МБ
547,4

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок исполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске
1
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
2017 - 2018
Всего,
в т.ч.
212255,7
-
110999,4
101256,3
Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланированного объема, %
100
100
100
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманск/Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
МБ
70496,9
-
40120,0
30376,9
ОБ
141758,8
-
70879,4
70879,4
1.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2017 - 2018
ОБ
141758,8
-
70879,4
70879,4
Площадь построенных дорог, м2
-
6000
10880
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
1.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2017 - 2018
МБ
60753,8
-
30376,9
30376,9
1.3
Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства
2017
МБ
9743,1
-
9743,1
-
Количество реконструированных инженерных сооружений
-
1
-
Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
2
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2016 - 2018
Всего,
в т.ч.
601117,3
208100,5
196508,4
196508,4
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема, %
100
100
100
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
173104,1
62430,1
55337,0
55337,0
ОБ
428013,2
145670,4
141171,4
141171,4
2.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2016 - 2018
ОБ
428013,2
145670,4
141171,4
141171,4
Площадь отремонтированных дорог, м2/количество отремонтированных лестниц, шт.
75024/4
71261/4
56597/4
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
2.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2016 - 2018
МБ
173104,1
62430,1
55337,0
55337,0
3
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2016 - 2018
Всего,
в т.ч.
124132,9
100958,3
11587,3
11587,3
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема, %
100
100
100
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
37239,9
30287,5
3476,2
3476,2
ОБ
86893,0
70670,8
8111,1
8111,1
3.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2016 - 2018
ОБ
86893,0
70670,8
8111,1
8111,1
Площадь отремонтированных дорог, м2
73068
9600
9600
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2016 - 2018
МБ
37239,9
30287,5
3476,2
3476,2
4
Основное мероприятие: модернизация наружного освещения
2016 - 2018
Всего,
в т.ч.
23620,0
17500,0
3060,0
3060,0
Доля выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту наружного освещения от запланированного объема, %
100
100
100
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
7086,0
5250,0
918,0
918,0
ОБ
16534,0
12250,0
2142,0
2142,0
4.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2016 - 2018
ОБ
16534,0
12250,0
2142,0
2142,0
Количество установленных и восстановленных опор, шт.
70
10
10
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
4.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2016 - 2018
МБ
7086,0
5250,0
918,0
918,0

Всего по подпрограмме

Всего,
в т.ч.
961125,9
326558,8
322155,1
312412,0





МБ
287926,9
97967,6
99851,2
90108,1
ОБ
673199,0
228591,2
222303,9
222303,9

3.4. Детализация направлений расходов на 2016 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Всего, тыс. руб.
Направление расходов, тыс. руб.
ОБ
МБ
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
2
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
208100,5
145670,4
62430,1

- лестницы в городе Мурманске в районе домов № 6 по ул. Достоевского; № 4 - 6 по пр. Связи; № 1 по ул. Папанина; № 6 по просп. Кольскому
4 шт.
5000,0
3500,0
1500,0

- ул. Гвардейская
16840 м2
61471,7
43030,3
18441,4

- выезд с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки "Автопарк" (км 0 + 00 - км 0 + 335)
1355 м2
18055,7
12639,0
5416,7

- капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской
2640 м2
5648,3
3953,7
1694,6

- капитальный ремонт площади перед ГДЦ "Меридиан"
4967 м2
12181,0
8526,7
3654,3

- просп. Ленина (тротуары)
41360 м2
57350,0
40145,0
17205,0

- капитальный ремонт территории в районе памятника А. Бредову
1400 м2
7000,0
4900,0
2100,0

- капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу "Ермак" по адресу: просп. Ленина, дом № 90
180 м2
7733,6
5413,5
2320,1

- ул. Загородная
6282 м2
33660,2
23562,2
10098,0
3
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
100958,3
70670,8
30287,5

- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП
25 испытаний
500,0
350,0
150,0

- ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе:
65103 м2
88458,3
61920,8
26537,5
ул. Пушкинская с тротуарами
5436 м2
8988,0
6291,6
2696,4
ремонт съезда на ул. Шабалина от автодороги Р-21 "Кола" (выборочно)
20150 м2
31225,0
21857,5
9367,5
ремонт съезда на просп. Кольский в районе ул. Шевченко
24809 м2
25600,0
17920,0
7680,0
ремонт Верхне-Ростинского шоссе, от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 "Кола"
14708 м2
22645,3
15851,7
6793,6

- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения
7590 м2
11000,0
7700,0
3300,0

- ремонт территории в районе памятного знака "Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны"
375 м2
1000,0
700,0
300,0
4
Основное мероприятие: модернизация наружного освещения
-
17500,0
12250,0
5250,0

- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска, в том числе:
ул. Судоремонтной; ул. Бондарной; в районе дома № 11 по ул. Шевченко
60 опор наружного освещения
16333,3
11433,3
4900,0

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения
5 присоединений
166,7
116,7
50,0

- восстановление аварийных опор наружного освещения
10 опор наружного освещения
1000,0
700,0
300,0

ИТОГО
-
326558,8
228591,2
97967,6

3.5. Детализация направлений расходов на 2017 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Всего, тыс. руб.
Направление расходов, тыс. руб.
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства
ОБ
МБ
МБ
1
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
-
110999,4
70879,4
30376,9
9743,1

- реконструкция улицы Октябрьской на участке от Нижне-Ростинского шоссе до ул. Челюскинцев
6000 м2
101256,3
70879,4
30376,9
-

- реконструкция подземного перехода на пересечении просп. Героев-Североморцев и ул. Чумбарова-Лучинского
1 переход
9743,1
-
-
9743,1
2
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
196508,4
141171,4
55337,0
-

- лестницы в городе Мурманске
4 шт.
5000,0
3500,0
1500,0
-

- ул. Шмидта
31385 м2
131408,4
95601,4
35807,0
-

- ул. Алексея Генералова
3326 м2
14200,0
9940,0
4260,0
-

- ул. Домостроительная
36550 м2
45900,0
32130,0
13770,0
-
3
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
11587,3
8111,1
3476,2
-

- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП
3 испытания
200,0
140,0
60,0
-

- ремонт проезжей части дорог (выборочно)
9600 м2
11387,3
7971,1
3416,2
-
4
Основное мероприятие: модернизация наружного освещения

3060,0
2142,0
918,0
-

- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска
10 опор наружного освещения
3060,0
2142,0
918,0
-

ИТОГО

322155,1
222303,9
90108,1
9743,1

3.6. Детализация направлений расходов на 2018 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Всего, тыс. руб.
Направление расходов, тыс. руб.
Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
ОБ
МБ
1
Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
10880 м2
101256,3
70879,4
30376,9

- строительство перспективной улицы № 2 в 204 микрорайоне от ул. Саши Ковалева до ул. Инженерной
10880 м2
101256,3
70879,4
30376,9
2
Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
196508,4
141171,4
55337,0

- лестницы в городе Мурманске
4 шт.
5000,0
3500,0
1500,0

- ул. Инженерная (II этап)
6659 м2
35000,0
24500,0
10500,0

- ул. Старостина
39203 м2
111441,2
81624,4
29816,8

- ул. Зеленая
10735 м2
45067,2
31547,0
13520,2
3
Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
11587,3
8111,1
3476,2

- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП
3 испытания
200,0
140,0
60,0

- ремонт проезжей части дорог (выборочно)
9600 м2
11387,3
7971,1
3416,2
4
Основное мероприятие: модернизация наружного освещения
10 опор наружного освещения
3060,0
2142,0
918,0

- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска
10 опор наружного освещения
3060,0
2142,0
918,0

ИТОГО
-
312412,0
222303,9
90108,1

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование
Всего, тыс. руб.
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме, в т.ч.
1522666,4
274298,0
287242,5
326558,8
322155,1
312412,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск
475935,3
85686,8
102321,6
97967,6
99851,2
90108,1
- средств областного бюджета
1046731,1
188611,2
184920,9
228591,2
222303,9
222303,9
- средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
- внебюджетных средств
-
-
-
-
-
-
(таблица в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 623002,45 м2.
(в ред. постановлений администрации города Мурманска от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)
На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).





Приложение
к подпрограмме

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Исключена. - Постановление администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138.





II. ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Задачи подпрограммы
1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
2. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условия для пешеходов
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.
2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
6. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
8. Количество проведенных акций, рейдов, заседаний комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения.
9. Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения.
10. Протяженность установленных ограждений и искусственных неровностей
Заказчики подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Комитет по образованию администрации города Мурманска
Заказчик - координатор подпрограммы
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 87419,0 тыс. руб., в т.ч.
МБ - 86369,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 11978,0 тыс. руб.;
2015 год - 16628,4 тыс. руб.;
2016 год - 19254,2 тыс. руб.;
2017 год - 19254,2 тыс. руб.;
2018 год - 19254,2 тыс. руб.,
ОБ - 1050,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 1050,0 тыс. руб.
строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации подпрограммы ожидаемое снижение к уровню 2012 года:
- на 14,7 % числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9 %;
- на 10,6 % числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Обеспечение безопасности дорожного движения остается одной из острейших социальных проблем в мире.
На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки. Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов, темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям приводят к значительному ухудшению условий движения, к созданию помех при содержании дорожно-уличной сети города и дворовых территорий.
С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.
Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно на дорогах страны тысячи детей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что большинство детей не знают Правил дорожного движения или не умеют применить их на практике. Правительство Российской Федерации обращается ко всем участникам дорожного движения - "сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека".
Находясь в социуме, каждый человек так или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед образованием стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, формированию знаний, умений и навыков безопасного поведения ребенка на улицах и дорогах.
Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, организационного, технического и воспитательного характера.
Начиная с 2006 года, на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения применяется программно-целевой подход.
Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Мурманск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
По итогам 2012 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2011 годом. В 2012 году зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 516 человек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 14,3 %, число травмированных - на 17,0 %. Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2012 году составило 47 ед., что на 17,5 % меньше по сравнению с 2011 годом. Количество пострадавших детей в результате совершенных в 2012 году дорожно-транспортных происшествий составило 48 человек, что на 18,6 % меньше предыдущего года.
Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, уровень аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск продолжает оставаться стабильно высоким.
Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории муниципального образования город Мурманск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п
Цели, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный 2012 год
Текущий 2013 год
Годы реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
1
Общее количество дорожно-транспортных происшествий
ед.
498
475
460
445
430
427
425
2
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
чел.
516
513
511
508
505
503
501
3
Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
чел.
10
9
12
11
10
10
9
4
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей
ед.
47
47
46
45
44
43
42
5
Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
чел.
48
48
47
46
45
44
43
6
Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
чел.
1
0
0
0
0
0
0
I
Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
1
Количество проведенных акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения
ед.
30
30
30
30
30
30
30
2
Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения
ед.
1
2
1
1
2
1
2
II
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов
1
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
ед.
40
39
37
36
34
33
32
(таблица в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138)

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок исполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
1
Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
1.1
Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения
2014 - 2015
Финансирование не требуется
Количество проведенных акций, рейдов, ед.
16
16
УМВД России по г. Мурманску
1.2
Информирование населения города о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и о принимаемых мерах по ее снижению
2014 - 2015
Финансирование не требуется
Количество проведенных заседаний городских комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, ед.
2
2
УМВД России по г. Мурманску
1.3
Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.
2014 - 2015
Финансирование не требуется
Количество материалов, размещенных в СМИ, ед.
12
12
УМВД России по г. Мурманску
1.4
Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности
2014 - 2015
Финансирование не требуется
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.
12
12
УМВД России по г. Мурманску, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.5
Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
2014 - 2015
Финансирование не требуется
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %
80
80
Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
1.6
Организация городского Слета инспекторов дорожного движения
2014
Финансирование не требуется
Численность участников Слета, чел.
70
-
Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.7
Оборудование учебно-игровых площадок в МБОУ № 38, 28
2014 - 2015
МБ
400,0
200,0
200,0
Количество оборудованных площадок, ед.
1
1
Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.8
Оснащение образовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей
2015
МБ
240,0
-
240,0
Количество оснащенных учреждений, ед.
-
4
Комитет по образованию администрации города Мурманска

Итого по задаче 1

МБ
640,0
200,0
440,0

2
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов
2.1
Проектирование и устройство светофорных объектов:
на перекрестках ул. Свердлова - ул. Павлика Морозова,
ул. Беринга - пр. Ледокольный
2014 - 2015
Всего, в т.ч.
3874,6
2374,6
1500,0
Количество обустроенных светофорных объектов, ед.
1
1
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
МБ
2824,6
2374,6
450,0
ОБ
1050,0
-
1050,0
2.2
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов
2014 - 2015
МБ
1097,8
497,2
600,6
Количество присоединений, ед.
2
1
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2.3
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями. Устройство на участках улично-дорожной сети ограждений, искусственных неровностей и других технических средств организации дорожного движения
2014 - 2015
МБ
23271,2
8906,2
14365,0
Протяженность установленных искусственных неровностей, п. м
91
-
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
Площадь установленных искусственных неровностей, кв. м
-
105,6
Протяженность установленных ограждений, п. м
2240
2400
2.4
Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома № 44 по просп. Кирова
2015
МБ
772,8
-
772,8
Количество остановок, ед.
-
1
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
Итого по задаче 2
Всего, в т.ч.
29016,4
11778,0
17238,4




МБ
27966,4
11778,0
16188,4
ОБ
1050,0
-
1050,0
Всего по подпрограмме
Всего, в т.ч.
29656,4
11978,0
17678,4




МБ
28606,4
11978,0
16628,4
ОБ
1050,0
-
1050,0

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок исполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
1
Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма
2016 - 2018
МБ
1320,0
440,0
440,0
440,0
Количество проведенных мероприятий, ед.
32
21
32
УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
1320,0
440,0
440,0
440,0
Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед.
5
5
5
Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.2
Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения
2016 - 2018
Финансирование не требуется
Количество проведенных акций, рейдов, ед.
16
16
16
УМВД России по г. Мурманску
1.3
Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.
2016 - 2018
Финансирование не требуется
Количество материалов, размещенных в СМИ, ед.
12
12
12
УМВД России по г. Мурманску
1.4
Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
2016 - 2018
Финансирование не требуется
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %
85
85
90
Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов
2
Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
2016 - 2018
МБ
56442,6
18814,2
18814,2
18814,2
Реализация мероприятий, да - 1/нет - 0
1
1
1
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2.1
Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске
2016 - 2018
МБ
56442,6
18814,2
18814,2
18814,2
Площадь установленных искусственных неровностей, кв. м
100
93
86
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
Протяженность установленных ограждений, п. м
2600
2600
2600
2.2
Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности
2016 - 2018
Финансирование не требуется
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.
12
12
12
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Всего по подпрограмме
Всего, в т.ч.
57762,6
19254,2
19254,2
19254,2

МБ
57762,6
19254,2
19254,2
19254,2

3.3. Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма
МБ
1320,0
440,0
440,0
440,0
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
1320,0
440,0
440,0
440,0
1.1.1
Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназиях № 8, 10, ММЛ, МБОУ № 26
МБ
600,0
200,0
200,0
200,0
1.1.2
Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ № 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназия № 40, прогимназия № 51)
МБ
720,0
240,0
240,0
240,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование
Всего, тыс. руб.
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме, в т.ч.
87419,0
11978,0
17678,4
19254,2
19254,2
19254,2
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск
86369,0
11978,0
16628,4
19254,2
19254,2
19254,2
- средств областного бюджета
1050,0
-
1050,0
-
-
-
- средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
- внебюджетных средств
-
-
-
-
-
-
в т.ч. инвестиции в основной капитал






В том числе по заказчикам






комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.
85459,0
11778,0
17238,4
18814,2
18814,2
18814,2
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск
84409,0
11778,0
16188,4
18814,2
18814,2
18814,2
- средств областного бюджета
1050,0
-
1050,0
-
-
-
- средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
- внебюджетных средств
-
-
-
-
-
-
в т.ч. инвестиции в основной капитал






комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.
1960,0
200,0
440,0
440,0
440,0
440,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1960,0
200,0
440,0
440,0
440,0
440,0
- средств областного бюджета
-
-
-
-
-
-
- средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
- внебюджетных средств
-
-
-
-
-
-
в т.ч. инвестиции в основной капитал






(таблица в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)

5. Механизм реализации подпрограммы

Организация работ по реализации подпрограммы осуществляется городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, состоящей из представителей органов местного самоуправления и основных исполнителей программных мероприятий.
Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком - координатором подпрограммы и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции комитета, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения.
Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации.
Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы, относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику - координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик - координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска". Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной цели - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.
На достижение долгосрочной цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).





III. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
"Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП
Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Наименование субъекта бюджетного планирования
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: 3607949,1 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 3557841,4 тыс. руб., из них:
2014 год - 676933,5 тыс. руб.;
2015 год - 725147,9 тыс. руб.;
2016 год - 744174,0 тыс. руб.;
2017 год - 709137,1 тыс. руб.;
2018 год - 702448,9 тыс. руб.,
ОБ: 50107,7 тыс. руб., из них:
2014 год - 8100,7 тыс. руб.;
2015 год - 42007,0 тыс. руб.
строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
1. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города.
2. Повышение качества освещенности улиц и дворовых территорий города.
3. Обеспечение предоставления ритуальных услуг.
4. Повышение качества содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.
5. Повышение качества содержания объектов озеленения.
6. Обеспечение оказания услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
7. Сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена ВЦП

Ведомственная целевая программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия ВЦП направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещенности улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.
В настоящее время на территории муниципального образования город Мурманск протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 141,3 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искусственные дорожные неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод, подземные переходы), гидротехнические сооружения (дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.
Общая протяженность освещенных автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 151,8 км. Доля освещенных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети составляет 62 %. Согласно требованиям ГОСТ Р 50597-93 доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 %.
Для улучшения и поддержания состояния объектов озеленения в условиях городской среды, предотвращения опасных ситуаций, придания зеленым насаждениям декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию объектов озеленения.
К объектам озеленения относятся: скверы, бульвары, цветники, зеленые насаждения вдоль улиц города, "альпийская горка", уголок кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, а также детский игровой комплекс, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.
В рамках ВЦП предполагается выполнение мероприятий по организации предоставления ритуальных услуг, содержанию территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений, оказанию услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.
В муниципальной собственности находятся:
- городское кладбище, расположенное на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши;
- кладбище, расположенное в районе Дровяное;
- кладбище, расположенное напротив съезда к с. Минькино;
- гражданское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское кладбище 1939 - 1940 гг. и 1941 - 1945 гг., расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- интернациональное кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское захоронение 1918 - 1919 гг., расположенное по ул. Рогозерской, на территории бывшего совхоза "Полярный".
Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке) в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и иными действующими нормативными правовыми актами.
Реализация мероприятий ВЦП способствует повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, а также качества содержания и ремонта объектов благоустройства.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации ВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства

Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
%
100
100
100
100
100
100
100

3. Перечень основных мероприятий ВЦП
(в ред. постановления администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138)

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (мес., квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
1
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
2014 - 2015
Всего, в т.ч.
1051662,6
504418,1
547244,5
Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв. м
4551,5
4595,5
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения"
МБ
1001554,9
496317,4
505237,5
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.
5107
5462
ОБ
50107,7
8100,7
42007,0
2
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города
2014 - 2015
МБ
223151,6
103121,8
120029,8
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт. час.
12650,0
12831,0
ОАО "МРСК Северо-Запада", АО "АтомЭнергоСбыт", конкурсный отбор
Количество обслуживаемых светильников, ед.
11480
11690
3
Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений
2014 - 2015
МБ
41019,6
18640,0
22379,6
Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв. м
130,2
130,2
ММБУ "Дирекция городского кладбища"
5538,4
3361,6
2176,8
Количество объектов захоронений, ед.
4
4
ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
4
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища
2014 - 2015
МБ
3133,6
2099,5
1034,1
Объем потребляемой электроэнергии сетей освещения городского кладбища, тыс. кВт. час
518,4
192,3
ОАО "МРСК Северо-Запада", конкурсный отбор
5
Содержание объектов озеленения
2014 - 2015
МБ
46979,2
20859,3
26119,9
Площадь объектов озеленения, тыс. кв. м
389,03
433,08
ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
6
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших
2014 - 2015
МБ
800,0
400,0
400,0
Количество перевезенных тел, ед.
515
515
Конкурсный отбор
7
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
2014 - 2015
МБ
79904,1
32133,9
47770,2
Количество объектов, содержания, ед.
38
38
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор
Количество объектов охраны, ед.
2
2

Всего по ВЦП

Всего, в т.ч.
1452189,1
685034,2
767154,9




МБ
1402081,4
676933,5
725147,9




ОБ
50107,7
8100,7
42007,0





3.2. Детализация перечня основных мероприятий ВЦП
на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
1
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города
1.1
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
911295,2
449516,6
461778,6
1.2
Приобретение оборудования, спецтехники, переоборудование спецтехники (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")
54208,7
14308,7
39900,0
1.3
Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения"
85968,7
40592,8
45375,9
1.4
Приобретение основных средств (автомобили) (ММБУ "Центр организации дорожного движения")
190,0
-
190,0
2
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города
2.1
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий
108752,9
50290,2
58462,7
2.2
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения
112533,7
52216,6
60317,1
2.3
Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения
600,0
200,0
400,0
2.4
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения
800,0
400,0
400,0
2.5
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой"
400,0
-
400,0
2.6
Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet
65,0
15,0
50,0
3
Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений
3.1
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ
40071,5
18640,0
21431,5
3.2
Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши
948,1
-
948,1
3.3
Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище)
5538,4
3361,6
2176,8
4
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища
4.1
Организация освещения городского кладбища
2163,6
1369,2
794,4
4.2
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и электрооборудования городского кладбища
970,0
730,3
239,7
5
Содержание объектов озеленения
46979,2
20859,3
26119,9
6
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших
800,0
400,0
400,0
7
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
7.1
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА"
287,0
141,5
145,5
7.2
Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках"
1044,6
498,6
546,0
7.3
Ремонт здания стелы-маяка (покраска нижнего яруса здания, замена входной двери) на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках"
200,0
200,0
-
7.4
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья
4696,1
1942,2
2753,9
7.5
Замена газогорелочного устройства системы газоснабжения объекта "Вечный огонь", расположенного на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья
500,0
-
500,0
7.6
Обследование и оценка технического состояния подземных пешеходных переходов через ул. Шмидта и просп. Кольский, моста по пер. Охотничьему
300,0
-
300,0
7.7
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь"
461,9
220,0
241,9
7.8
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи
347,3
162,3
185,0
7.9
Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска. Инженерные изыскания и экспертиза проектной документации по объекту "Капитальный ремонт наружного освещения от д. № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего"
71123,2
28025,3
43097,9
7.10
Приобретение автономного туалетного модуля
944,0
944,0
-

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (мес., квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
1
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
2016 - 2018
МБ
1532057,2
532820,0
503294,4
495942,8
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, %
100,0
100,0
100,0
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения"
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
1532057,2
532820,0
503294,4
495942,8
Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв. м
4595,5
4595,5
4595,5
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Центр организации дорожного движения"
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.
5344
5344
5344
1.2
Формирование муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения
2016 - 2018
Финансирование не требуется
Количество муниципальных заданий, ед.
2
2
2
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства
2016 - 2018
МБ
623702,8
211354,0
205842,7
206506,1
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %
100,0
100,0
100,0
ММБУ "Управление дорожного хозяйства", ММБУ "Дирекция городского кладбища"
2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2016 - 2018
МБ
230548,9
80302,7
74791,4
75454,8
Количество объектов захоронений, ед.
4
4
4
ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
Площадь объектов озеленения, тыс. кв. м
433,08
433,08
433,08
Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв. м
130,2
130,2
130,2
ММБУ "Дирекция городского кладбища"
2.2
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города
2016 - 2018
МБ
379562,4
126520,8
126520,8
126520,8
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.
5344
5344
5344
АО "АтомЭнергоСбыт", конкурсный отбор
Количество обслуживаемых светильников, ед.
11690
11690
11690
2.3
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших
2016 - 2018
МБ
1200,0
400,0
400,0
400,0
Количество перевезенных тел, ед.
515
515
515
Конкурсный отбор
2.4
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
2014 - 2018
МБ
12391,5
4130,5
4130,5
4130,5
Количество объектов, содержания, ед.
38
38
38
ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор
Количество объектов охраны, ед.
2
2
2

Всего по ВЦП

Всего, в т.ч.
2155760,0
744174,0
709137,1
702448,9





МБ
2155760,0
744174,0
709137,1
702448,9

3.4. Детализация направлений расходов ВЦП
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
МБ
1532057,2
532820,0
503294,4
495942,8
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
1532057,2
532820,0
503294,4
495942,8
1.1.1
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")
МБ
1379707,3
469414,7
458766,4
451526,2
1.1.2
Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения"
МБ
152349,9
63405,3
44528,0
44416,6
2
Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства
МБ
623702,8
211354,0
205842,7
206506,1
2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
МБ
230548,9
80302,7
74791,4
75454,8
2.1.1
Содержание объектов озеленения (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")
МБ
63909,1
21441,9
21406,3
21060,9
2.1.2
Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище) (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")
МБ
4485,1
1512,3
1510,1
1462,7
2.1.3
Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "Управление дорожного хозяйства")
МБ
85516,4
30728,6
26876,5
27911,3
2.1.4
Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ "Дирекция городского кладбища")
МБ
65684,2
23034,7
21376,1
21273,4
2.1.5
Организация освещения городского кладбища, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и электрооборудования городского кладбища (ММБУ "Дирекция городского кладбища")
МБ
10954,1
3585,2
3622,4
3746,5
2.2
Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города
МБ
379562,4
126520,8
126520,8
126520,8
2.2.1
Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города
МБ
182396,4
60798,8
60798,8
60798,8
2.2.2
Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения
МБ
194016,0
64672,0
64672,0
64672,0
2.2.3
Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения
МБ
600,0
200,0
200,0
200,0
2.2.4
Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения
МБ
1200,0
400,0
400,0
400,0
2.2.5
Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город-герой"
МБ
1200,0
400,0
400,0
400,0
2.2.6
Услуги связи для управления автоматизированной системой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet
МБ
150,0
50,0
50,0
50,0
2.3
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших
МБ
1200,0
400,0
400,0
400,0
2.4
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
МБ
12391,5
4130,5
4130,5
4130,5
2.4.1
Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ "Меридиан" и на площади перед зданием ОАО "Отель "АРКТИКА"
МБ
436,5
145,5
145,5
145,5
2.4.2
Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках"
МБ
1684,8
561,6
561,6
561,6
2.4.3
Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта "Вечный огонь" на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья
МБ
9084,6
3028,2
3028,2
3028,2
2.4.4
Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом "Вечный огонь"
МБ
792,3
264,1
264,1
264,1
2.4.5
Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи
МБ
393,3
131,1
131,1
131,1

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП, в т.ч.
3607949,1
685034,2
767154,9
744174,0
709137,1
702448,9
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
3557841,4
676933,5
725147,9
744174,0
709137,1
702448,9
средств областного бюджета
50107,7
8100,7
42007,0
-
-
-
средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
внебюджетных средств
-
-
-
-
-
-
(таблица в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП направлена на достижение цели социально-экономического развития - развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.
Прогнозируемые конечные результаты реализации ВЦП предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надежности работы объектов городского хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере городского хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.
На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года.





Приложение
к ВЦП

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП

Исключена. - Постановление администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138.





IV. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МУРМАНСКА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП
"Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП
Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП
Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов
Наименование субъекта бюджетного планирования
Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: 485762,2 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 170820,9 тыс. руб., из них:
2014 год - 52600,0 тыс. руб.;
2015 год - 91850,0 тыс. руб.;
2016 год - 2450,0 тыс. руб.;
2017 год - 11556,0 тыс. руб.;
2018 год - 12364,9 тыс. руб.;
ОБ: 308418,3 тыс. руб., из них:
2014 год - 59135,3 тыс. руб.;
2015 год - 58656,0 тыс. руб.;
2016 год - 73315,0 тыс. руб.;
2017 год - 58656,0 тыс. руб.
2018 год - 58656,0 тыс. руб.;
ФБ: 6523,0 тыс. руб., из них:
2015 год - 6523,0 тыс. руб.
строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
ВЦП позволит обеспечить:
- транспортным обслуживанием население города Мурманска по 21 социально значимым муниципальным маршрутам;
- реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области";
- обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области" в рамках государственной комплексной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы;
- транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП "О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории Мурманской области", постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 "Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск";
- приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
строка в ред. постановлений администрации города Мурманска от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена ВЦП

ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2014 - 2018 годы по возмещению убытков транспортным организациям города Мурманска, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально значимых муниципальных маршрутах, предоставлением льготного проезда отдельным категориям населения, реализуется с 2014 года и является одним из инструментов организации предоставления социально значимых услуг жителям города.
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 05.06.2015 № 1472)
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 34 маршрутов. Из них 21 маршрут является социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)
Перевозку пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах до 31.05.2014 осуществляло два предприятия ОАО "Автоколонна 1118" и ОАО "Электротранспорт города Мурманска", с 01.06.2014 перевозку пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах осуществляет ОАО "Электротранспорт города Мурманска".
Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятия.
Так, в соответствии с предоставленными предприятием прогнозами убытки от эксплуатационной деятельности ОАО "Электротранспорт города Мурманска" на социально значимых муниципальных маршрутах составят:
- в 2015 году: 137601,3 тыс. руб.;
- в 2016 году: 148306,3 тыс. руб.;
- в 2017 году: 148306,3 тыс. руб.;
- в 2018 году: 148306,3 тыс. руб.
Программа включает мероприятия по:
- предоставлению ОАО "Электротранспорт города Мурманска" и ОАО "Автоколонна 1118" субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования и городского наземного электрического транспорта на социально значимых муниципальных маршрутах;
- предоставлению субсидий на возмещение ОАО "Электротранспорт города Мурманска" и ОАО "Автоколонна 1118" расходов, связанных с реализаций Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области";
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 05.06.2015 № 1472)
- обновлению подвижного состава, приобретению троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской области" в рамках государственной комплексной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 "Об утвержденной государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы;
(в ред. постановления администрации города Мурманска от 20.08.2015 № 2265)
- возмещению понесенных затрат ОАО "Электротранспорт города Мурманска", связанных с предоставлением транспортного обслуживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП "О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории Мурманской области", постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 "Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск";
- приобретению троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
(абзац введен постановлением администрации города Мурманска от 20.08.2015 № 2265)

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатель (индикатор)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный 2012 год
Текущий 2013 год
Годы реализации ВЦП
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах
1.
Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов
шт.
18
19
20
21
21
21
21
(таблица в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)

3. Перечень основных мероприятий ВЦП
(в ред. постановления администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138)

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (мес., квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах
1
Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах
2014 - 2015
МБ
2625,0
2625,0
-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.
2
1
Администрация города Мурманска, ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска"
68057,0
27616,0
40441,0
2
Возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах
2014 - 2015
МБ
61918,0
22359,0
39559,0
Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.
1
1
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска"
3
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
2014 - 2015
ОБ
2882,4
2882,4
-
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.
5161
-
Администрация города Мурманска, ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска"
114110,8
55454,8
58656,0
104070
109231
4
Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования
2015
МБ
5850,0
-
5850,0
Количество приобретенных троллейбусов, ед.
-
1
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области
ФБ
2523,0
-
2523,0
5
Возмещение понесенных затрат транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования город Мурманск
2014
ОБ
798,1
798,1
-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед.
1
-
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска"
Правительства РФ 303 издано 01.04.2015, а не 01.04.2013
------------------------------------------------------------------
6
Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2013 № 303 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов"
2015
МБ
6000,0
-
6000,0
Количество приобретенных троллейбусов, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями, ед.
-
2
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
ФБ
4000,0
-
4000,0

Всего по ВЦП
Всего, в т.ч.
268764,3
111735,3
157029,0




МБ
144450,0
52600,0
91850,0




ОБ
117791,3
59135,3
58656,0




ФБ
6523,0
-
6523,0





3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы
на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (мес., квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах
1
Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах
2016 - 2018
Всего,
в т.ч.
216997,9
75765,0
70212,0
71020,9
Организация транспортного обслуживания населения, да - 1/нет - 0
1
1
1
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
МБ
26370,9
2450,0
11556,0
12364,9
ОБ
190627,0
73315,0
58656,0
58656,0
1.1
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
2016 - 2018
ОБ
190627,0
73315,0
58656,0
58656,0
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.
109231
109231
109231
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство транспорта и дорожного хозяйства
1.2
Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования
2016 - 2018
МБ
26370,9
2450,0
11556,0
12364,9
Количество приобретенных транспортных средств, ед.
1
5
5
Администрация города Мурманска, ОАО "Электротранспорт города Мурманска", Министерство социального развития Мурманской области

Всего по ВЦП
Всего,
в т.ч.
216997,9
75765,0
70212,0
71020,9





МБ
26370,9
2450,0
11556,0
12364,9





ОБ
190627,0
73315,0
58656,0
58656,0






4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по ВЦП:
485762,2
111735,3
157029,0
75765,0
70212,0
71020,9
в том числе за счет:






- средств бюджета муниципального образования город Мурманск
170820,9
52600,0
91850,0
2450,0
11556,0
12364,9
- средств областного бюджета
308418,3
59135,3
58656,0
73315,0
58656,0
58656,0
- средств федерального бюджета
6523,0
-
6523,0
-
-
-
(таблица в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138)

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 социально значимым муниципальным маршрутам, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.
Однако при реализации ВЦП существуют определенные внешние и внутренние риски:
1. Внешние риски: резкое увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов) может привести к значительному увеличению расходов предприятий и поставит под угрозу реализацию ВЦП.
2. Внутренние риски: расторжение в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по инициативе ОАО "Электротранспорт города Мурманска" на отдельных социально значимых муниципальных маршрутах по причине снижения пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах.
Величина полученных убытков предприятием может поставить его в ситуацию, при которой оно не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению предприятием в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным социально значимым муниципальным маршрутам и частичному невыполнению ВЦП.





V. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП
"Развитие транспортной системы" на 2014 - 2018 годы
Цель АВЦП
Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
1. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства.
2. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства.
3. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды
Наименование субъекта бюджетного планирования
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП
Всего по АВЦП: 203080,0 тыс. руб. в т.ч.:
МБ: 203009,6 тыс. руб., из них:
2014 год - 41786,3 тыс. руб.;
2015 год - 36997,7 тыс. руб.;
2016 год - 41409,2 тыс. руб.;
2017 год - 41408,2 тыс. руб.;
2018 год - 41408,2 тыс. руб.,
ОБ: 70,4 тыс. руб., из них:
2015 год - 17,6 тыс. руб.;
2016 год - 17,6 тыс. руб.;
2017 год - 17,6 тыс. руб.;
2018 год - 17,6 тыс. руб.
строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 12.11.2015 № 3138

1. Характеристика выполняемых функций

В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:
- формирование и размещение муниципального заказа на содержание и ремонт объектов городского хозяйства, реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, контроль за исполнением муниципального заказа;
- осуществление учета поступления и расходования средств на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства, осуществление расчетов с предприятиями и организациями, осуществляющими обслуживание и ремонт объектов городского хозяйства;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- разработка проектов муниципальных целевых программ администрации города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Мурманск;
- участие в организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития города Мурманска;
- разработка и реализация программ модернизации городского хозяйства, внедрение новых технологий и материалов;
- выявление нарушений физическими и юридическими лицами муниципальных правовых актов в сфере деятельности комитета и принятие мер по их устранению в пределах своей компетенции;
- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
- формирование и использование в пределах своей компетенции банков данных о состоянии окружающей среды;
- подготовка необходимой документации для проведения мероприятий, обеспечивающих сохранность и воспроизводство зеленых насаждений;
- участие в пределах своей компетенции в проведении экологических экспертиз на территории муниципального образования город Мурманск;
- организация охраны, защиты, воспроизводства городских зеленых насаждений, городских лесов;
- сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние городского хозяйства города Мурманска;
- организация освещения улиц города Мурманска;
- организация содержания и ремонта объектов регулирования дорожного движения;
- организация содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, элементов обустройства дорог и объектов благоустройства в границах муниципального образования город Мурманск;
- организация обустройства мест массового отдыха жителей города Мурманска;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в границах города Мурманска;
- организация деятельности по содержанию и сохранности мест захоронений (перезахоронений), оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитникам Отечества, проведению учета воинских захоронений, создание резерва площадей для новых захоронений;
- организация работы с обращениями и жалобами граждан в сфере охраны окружающей среды, городского хозяйства города Мурманска;
- согласование технической документации по инвентаризации земельных участков, планировке и застройке территории города Мурманска;
- обеспечение ведения технической документации и осуществление контроля за состоянием объектов инженерной и социальной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения, дорог, мостов и других инженерных сооружений;
- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования город Мурманск;
- представление интересов администрации города Мурманска в органах государственной власти, правоохранительных органах, предприятиях, учреждениях, организациях;
- участие в формировании сводного плана закупок администрации города Мурманска;
- регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий сферы городского хозяйства;
- контроль за эффективным использованием муниципальной собственности подведомственными учреждениями, анализ их финансово-хозяйственной деятельности, создание условий по обеспечению их эффективной деятельности;
- формирование и размещение муниципального заказа на перевозку в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, перевозку умерших (погибших) на улице в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям), контроль за исполнением муниципального заказа;
- обеспечение взаимодействия с общественными организациями по вопросам охраны окружающей среды и организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе;
- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по охране окружающей среды.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства
да - 1/нет - 0
1
1
1
1
1
1
1
2
Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства
да - 1/нет - 0
1
1
1
1
1
1
1
3
Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм, АВЦП, ВЦП) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды
ед.
9
8
8
8
8
8
8

3. Перечень основных мероприятий АВЦП
(в ред. постановления администрации города Мурманска
от 12.11.2015 № 3138)

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 - 2015 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
Наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Реализация функций в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды
2014 - 2015
МБ
78784,0
41786,3
36997,7
Количество выполняемых функций, ед.
33
33
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2
Осуществление государственных полномочий на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
2014 - 2015
ОБ
17,6
-
17,6
Количество переданных государственных полномочий, ед.
1
1
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Всего по АВЦП
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
78801,6
41786,3
37015,3

МБ
78784,0
41786,3
36997,7
ОБ
17,6
-
17,6

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 - 2018 годы

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства
2016 - 2018
Всего, в т.ч.:
124278,4
41426,8
41425,8
41425,8
Количество реализуемых функций, ед.
33
33
33
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
МБ
124225,6
41409,2
41408,2
41408,2
ОБ
52,8
17,6
17,6
17,6
1.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
2016 - 2018
МБ
123021,3
41007,1
41007,1
41007,1
Количество муниципальных служащих, чел.
44
44
44
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.2
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
2016 - 2018
МБ
1204,3
402,1
401,1
401,1
Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел.
25
25
25
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.3
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
2016 - 2018
ОБ
52,8
17,6
17,6
17,6
Количество переданных государственных полномочий, ед.
1
1
1
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Всего по АВЦП

Всего:
в т.ч.:
124278,4
41426,8
41425,8
41425,8

МБ
124225,6
41409,2
41408,2
41408,2
ОБ
52,8
17,6
17,6
17,6


------------------------------------------------------------------